Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 29 февраля 2024 г. N 373-п/1 "Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы "Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 N 1907-п/1, за 2023 год"

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти", руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти постановляет:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы "Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 N 1907-п/1, за 2023 год.

Глава городского округа

Н.А. Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 29.02.2024 N 373-п/1

Отчет
о реализации муниципальной программы "Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 N 1907-п/1, за 2023 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы "Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 29.08.2022 N 1907-п/1 (далее - Программа), является создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (далее - муниципальные помещения).

Для достижения поставленной цели Программы в 2023 году планировались и решались следующие задачи:

- Задача 1: Приведение временно свободных муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством;

- Задача 2: Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях;

- Задача 4: Приведение временно свободных нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств - департаменту городского хозяйства (далее - ДГХ), департаменту по управлению муниципальным имуществом (далее - ДУМИ) на реализацию программных мероприятий на соответствующий финансовый год.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 N 1418 "О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", на реализацию мероприятий Программы в 2023 году предусмотрены средства в объеме 28 705 тыс. руб., в том числе: ДГХ - 21 235 тыс. руб., ДУМИ - 7 470 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2023 году фактические затраты составили 23 201 тыс. руб. или 80,8% исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти в 2023 году составило 23 201 тыс. руб., что составило 100,0% от фактических затрат.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 5 504 тыс. руб. (ДГХ - 285 тыс. руб., ДУМИ - 5 219 тыс. руб.), из них:

- 4 899 тыс. руб. - остаток нераспределенных средств, сложившийся после заключения всех муниципальных контрактов по мероприятиям Программы (ДГХ - 3 тыс. руб., ДУМИ - 4 896 тыс. руб.);

- 323 тыс. руб. - экономия от размещения муниципального заказа (ДУМИ),

- 282 тыс. руб. - остаток, сложившийся в связи с оплатой работ по фактически выполненным объемам (ДГХ).

Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По мероприятию 1.1 "Ремонт в муниципальных помещениях" запланировано финансирование по ответственным исполнителям: ДГХ - 4 181 тыс. руб., ДУМИ - 7 470 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили по ответственным исполнителям:

- ДГХ - 4 180 тыс. руб. (4 180 345,30 руб.) или 99,98% от запланированного объема финансирования,

- ДУМИ - 2 251 тыс. руб. (2 251 081,13 руб.) или 30,13% от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

1.1. По ответственному исполнителю ДГХ заключены и исполнены в полном объеме муниципальные контракты на общую сумму 4 180 345,30 руб. по ремонту 6-ти муниципальных помещений общей площадью 305,0 кв. м., в том числе:

- N 988770-23TGL от 31.01.2023 с ИП Зырянова Анастасия Станиславовна на сумму 469 000,00 руб. на проведение ремонтных работ в жилом помещении площадью 33,1 кв. м. (Ленинский пр-т 26-111);

- N 1017026-23TG от 27.04.2023 с ООО "РЕМСТРОЙ К" на сумму 422 000,00 руб. на проведение ремонтных работ в жилом помещении площадью 34,0 кв. м. (ул. Вавилова 31-11, ремонт сетей инженерно-технического обеспечения);

- N 0842300004023000127 от 03.05.2023 (соглашение о расторжении от 03.08.2023) с ООО "РЕГИОН-СТРОЙ" на сумму 1 037 455,41 руб. на проведение ремонтных работ в жилом помещении площадью 60,5 кв. м. (ул. Ленина 54-51);

- N 0842300004023000130 от 04.05.2023 с ИП Алешин Александр Васильевич на сумму 815 000,00 руб. на проведение ремонтных работ в жилом помещении площадью 76,4 кв. м. (ул. Чайкиной 29-3);

- N 0842300004023000138 от 05.05.2023 с ООО "СТРОЙПОДРЯД" на сумму 837 883,89 руб. на проведение ремонтных работ в жилом помещении площадью 57,8 кв. м, (б-р Ленина 11-75);

- N 1047428-23TGL от 08.09.2023 с ИП Алешин Александр Васильевич на сумму 599 006,00 руб. на проведение ремонтных работ в жилом помещении площадью 43,2 кв. м, (б-р Курчатова 12-10).

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. (654,70 руб). Данные средства являются нераспределенным остатком, сложившимся после заключения муниципальных контрактов.

1.2. По ответственному исполнителю ДУМИ был откорректирован адресный перечень муниципальных помещений, планируемых для дальнейшего распределения гражданам, что повлекло изменение общей площади муниципальных помещений подлежащих ремонту (с 352,2 кв. м. на 318,2 кв. м.). Заключены муниципальные контракты и выполнены в полном объеме на общую сумму 2 251 081,13 руб. на ремонт 4-х муниципальных помещений общей площадью 143,0 кв. м., а также продолжение ремонтных работ (общестроительных) в жилом помещении, расположенном по адресу ул. Вавилова 31-11 (ремонт сетей инженерно-технического обеспечения выполнен ранее ДГХ), в том числе:

- N 709 от 24.10.2023 с ИП Светлова Анна Владимировна на сумму 567 435,74 руб. на проведение ремонтных работ в жилом помещении площадью 33,6 кв. м. (ул. Матросова 14-183);

- N 711 от 27.10.2023 с ИП Светлова Анна Владимировна на сумму 564 615,88 руб. на проведение ремонтных работ в жилом помещении площадью 33,6 кв. м. (Ленинский пр-т 18-351);

- N 715 от 31.10.2023 с ИП Светлова Анна Владимировна на сумму 434 571,92 руб. на проведение ремонтных работ в жилом помещении площадью 33,1 кв. м. (ул. Толстого 20-194);

- N 717 от 13.11.2023 с ИП Лепаева Наталья Васильевна на сумму 228 206,08 руб. на проведение ремонтных работ (общестроительных) в жилом помещении, расположенном по адресу ул. Вавилова 31-11;

- N 08423000040230004350001 от 15.11.2023 (НМЦК - 779 525,62 руб., экономия - 323 274,11 руб.) с ИП Лепаева Наталья Васильевна на сумму 456 251,51 руб. на проведение ремонтных работ в жилом помещении площадью 42,7 кв. м, (б-р Королева 24-140).

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 5 219 тыс. руб. (5 218 918,87 руб.), из них:

а) 1411 тыс. руб. (1 410 471,98 руб.) - нераспределенный остаток средств, сложившийся после заключения муниципальных контрактов. В связи с передачей полномочий по ремонту временно свободных муниципальных помещений и в соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 18.10.2023 N 38 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 N 1418 "О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" бюджетные ассигнования в объеме 7 470 тыс. руб. были перераспределены с ответственного исполнителя ДГХ на ответственного исполнителя ДУМИ. Учитывая поздний срок (IV квартал 2023 года) перераспределения средств, отсутствие сметных расчетов на ремонт переданных муниципальных помещений и сжатые сроки до окончания календарного года, данные средства не были освоены в полном объеме,

б) 3 485 тыс. руб. (3 485 172,78 руб.) - нераспределенный остаток средств, сложившийся в связи с окончанием календарного года и размещением муниципального заказа в счет лимитов планового периода 2024 года. Сроки окончания выполнения работ по проведению ремонтных работ в 4-х жилых помещениях общей площадью 175,2 кв. м, установлены в январе 2024 года, в том числе:

- ул. Дзержинского 55-160, общей площадью 28,6 кв. м на сумму 664 270,10 руб.;

- ул. Жилина 62-67, общей площадью 58,5 кв. м на сумму 1 395 565,04 руб.;

- ул. Мира 123-46, общей площадью 32,4 кв. м, на сумму 758 337,19 руб.;

- ул. Мира 99-24, общей площадью 55,7 кв. м, на сумму 667 000,45 руб.

в) 323 тыс. руб. (323 274,11 руб.) - экономия от размещения муниципального заказа (муниципальный контракт N 08423000040230004350001 от 15.11.2023).

2. По мероприятию 2.1 "Замена бытового газоиспользующего оборудования, непригодного для дальнейшей эксплуатации" запланировано финансирование в объеме 598 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 598 тыс. руб. (597 440,00 руб.) или 100,00% от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО "САМАРАКОМПЛЕКТСЕРВИС" в соответствии с заключенным муниципальным контрактом N ВР00900105 от 03.03.2023 на сумму 597 440,00 руб. по замене 32 ед. плит газовых.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 560,00 руб. Данные средства являются нераспределенным остатком, сложившимся после заключения муниципального контракта по мероприятию. Незначительный объем отклонения от запланированного объема финансирования из-за математического округления цифр не оказал влияния на уровень исполнения планового объема финансового обеспечения мероприятия.

3. По мероприятию 4.1 "Ремонт в нежилых помещениях" запланировано финансирование в объеме 15 951 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 15 667 тыс. руб. (15 667 306,66 руб.) или 98,22% от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- N 0842300004023000291 от 28.07.2023 с ООО "ИНТЕГРА-СТРОЙ" на сумму 9 958 249,19 руб. по ремонту нежилого помещения площадью 793,8 кв. м, (б-р Туполева, д. 6). Фактические затраты по муниципальному контракту составили 9 676 414,82 руб. Причиной отклонения послужило уточнение необходимых объемов ремонтных работ, что не повлекло ухудшение технических характеристик (потребительских свойств) отремонтированного муниципального помещения;

- N 0842300004023000363 от 11.09.2023 с ООО "ПРОМСТРОЙМАРКЕТ" и выполненному в полном объеме на сумму 5 399 000,00 руб. по ремонту нежилого помещения площадью 185,8 кв. м. (ул. Новопромышленная, д. 15);

- N 722-дг/2.1 от 23.11.2023 с ООО "ПРОМСТРОЙМАРКЕТ" и выполненному в полном объеме на сумму 591 891,84 руб. по ремонту (вспомогательные работы) в нежилом помещении - ул. Новопромышленная, д. 15.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 284 тыс. руб., из них:

- 2 тыс. руб. - нераспределенный остаток средств, сложившийся после заключения муниципальных контрактов,

- 282 тыс. руб. - остаток средств, сложившийся в связи с оплатой работ по фактически выполненным объемам, по муниципальному контракту N 0842300004023000291 от 28.07.2023.

4. По мероприятию 4.2 "Подготовка проектной документации" запланировано финансирование в объеме 505 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 505 тыс. руб. (505 000,00 руб.) или 100,00% от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ИП Галаева Алена Анатольевна в соответствии с заключенным муниципальным контрактом N 1021674-23TGL от 19.05.2023 и выполненном в полном объеме на сумму 505 000,00 руб. по разработке проектной документации на ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Новопромышленная, д. 15.

Финансовое исполнение реализации Программы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении N 1 к настоящему Отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации Программы в 2023 году для достижения цели по созданию безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, выполнены следующие мероприятия.

1) Мероприятие 1.1 "Ремонт в муниципальных помещениях" позволило достичь следующих показателей:

- "Площадь отремонтированных помещений" составила 448,0 кв. м, или 68% уровня достижения планового значения показателя;

- "Количество отремонтированных помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания" составило 10 единиц или 71% уровня достижения планового значения показателя.

Причины отклонения приведены в п. 1.2 раздела II настоящего Отчета.

2) Мероприятие 2.1 "Замена бытового газоиспользующего оборудования, непригодного для дальнейшей эксплуатации" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: плит газовых" составило 32 единицы или 100% уровня достижения планового значения показателя.

3) Мероприятие 4.1 "Ремонт в нежилых помещениях" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Площадь отремонтированных нежилых помещений" составило 979,6 кв. м или 100% уровня достижения планового значения показателя.

4) Мероприятие 4.2 "Подготовка проектной документации" позволило достичь следующего значения показателя:

- "Количество подготовленных проектов" составило 1 ед. или 100% уровня достижения планового значения показателя. Разработана проектная документация на ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Новопромышленная, д. 15.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении N 2 к настоящему Отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Э ₂₀₂₃) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Ki) с учетом весовых коэффициентов (Bi) по формуле:

Эj=K ₁B ₁+K ₂B ₂+K ₃B ₃,

где:

K ₁ - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K ₂ - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K ₃ - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: B ₁=0,5; B ₂=0,2; B ₃=0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K ₁ ) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (Pi) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

,

где:

Pi - индекс результативности достижения i-гo показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n - количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (Pi), приведенных в приложении N 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K ₁ ) составила:

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K ₂ ) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

К ₂=(Fф/Fп)100 (%),

где:

Fф - фактические расходы по мероприятиям Программы;

Fп - плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K ₂ ), исходя из информации приведенной в приложении N 1 к настоящему Отчету, составил:

K ₂=(23201/28705)100=80,8 (%)

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

K ₃=(Mф/Mп)100 (%),

где:

Mф - количество реализованных программных мероприятий;

Mп - количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K ₃ ) составил:

K ₃=(3/4)100=75,0 (%)

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Э ₂₀₂₃) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

Э ₂₀₂₃=87,8% х 0,5 + 80,8% х 0,2 + 75,0% х 0,3 = 82,6 (%)

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2023 году оценивается как удовлетворительная и сложилась в связи с неисполнением планового объема финансового обеспечения, а также недостижением плановых значений показателей (индикаторов) по мероприятию 1.1 "Ремонт в муниципальных помещениях" в связи:

- с поздним сроком (IV квартал 2023 года) перераспределения бюджетных ассигнований в объеме 7 470 тыс. руб. с ответственного исполнителя ДГХ на ответственного исполнителя ДУМИ;

- с окончанием календарного года и размещением муниципального заказа в счет лимитов планового периода 2024 года сложился нераспределенный остаток средств в объеме 3 485 тыс. руб.

Для повышения эффективности Программы в 2024 году будут приняты исчерпывающие меры по исполнению мероприятий в полном объеме.

V. Результаты реализации муниципальной программы

Результаты реализации мероприятий Программы в 2023 году, нацеленные на создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, позволили достичь следующих показателей конечного результата.

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2023 год

N	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план х 100) или обратного (план/факт х 100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный вес площади муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам в запланированном периоде	прямой	%	100	68	68
2	Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием относительно базового значения показателя (2021 год - 39 ед.)	прямой	%	82,1	82,1	100
3	Доля жилых муниципальных помещений, оборудованных ИПУ, в общем количестве жилых муниципальных помещений (01.01.2022 - 4 705 помещений, из них оборудованы ИПУ 393 ед.)	-	% (с нарастающим итогом)	-	-	-
4	Удельный вес площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта в запланированном периоде	прямой	%	100	100	100
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии
<*>	-	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти
<*>	-	-	-	-	-	-

<*> Мероприятия муниципальной программы не предусмотрены Стратегией, национальными и федеральными проектами.

1. Путем решения задачи 1 "Приведение временно свободных муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством" выполнено мероприятие по ремонту в 10-ти муниципальных помещениях общей площадью 448,0 кв. м. (из запланированных 14-ти муниципальных помещений общей площадью 657,2 кв. м), что позволило достичь 68% значения показателя "Удельный вес площади муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам в запланированном периоде".

Муниципальные помещения приведены в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, что позволило обеспечить нуждающихся граждан жилыми помещениями, пригодными для проживания, и, как следствие, снизить социальную напряженность среди граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений.

Причины отклонения уровня достижения показателя приведены в п. 1.2 раздела II настоящего Отчета.

2. Путем решения задачи 2 "Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях" выполнено запланированное мероприятие в полном объеме по замене 32 единиц бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых) непригодного для дальнейшей эксплуатации, что позволило не допустить гибели людей и необходимости изыскания бюджетных средств на восстановление многоквартирных домов после взрывов. Достигнуто 100% запланированного значения показателя "Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием относительно базового значения показателя (2021 год - 39 ед.)" или 100% уровня достижения показателя.

3. Путем решения задачи 4 "Приведение временно свободных нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние" выполнено запланированное мероприятие в полном объеме по ремонту в нежилых помещениях общей площадью 979,6 кв. м., что позволило планировать их использование согласно функциональному назначению. Достигнуто 100% запланированного значения показателя "Удельный вес площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади временно свободных нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта в запланированном периоде" или 100% уровня достижения показателя.

Выполнение мероприятий и решение задач Программы позволило администрации городского округа Тольятти обеспечить безопасные и благоприятные условия для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.

И.о. руководителя департамента городского хозяйства

Е.С. Толстенко

Приложение N 1
к Отчету о реализации
муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся
в муниципальной собственности
городского округа Тольятти,
на 2023-2027 годы" за 2023 год

Финансовое исполнение
реализации муниципальной программы "Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы" за 2023 год

N п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fфi по фактическим расходам / Fпi х 100)
			План на 2023 год (Fпi)					Факт за 2023 год (Fфi по фактическим расходам)
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
								Фактические расходы *	Фактические расходы *	Фактические расходы *	Фактические расходы *	Фактические расходы *
								Перечисленные средства **	Перечисленные средства **	Перечисленные средства **	Перечисленные средства **	Перечисленные средства **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти
Задача 1: Приведение временно свободных муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством.
1.1	Ремонт в муниципальных помещениях	департамент городского хозяйства	4 181	4 181	0	0	0	4 180	4 180	0	0	0	99,98	99,98	X	X	X
								4 180	4 180	0	0	0
		департамент по управлению муниципальным имуществом	7 470	7 470	0	0	0	2 251	2 251	0	0	0	30,13	30,13	X	X	X
								2 251	2 251	0	0	0
1.2.	Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений	департамент городского хозяйства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
	Итого по задаче 1:		11 651	11 651	0	0	0	6 431	6 431	0	0	0	55,20	55,20	X	X	X
								6 431	6 431	0	0	0
Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях
2.1	Замена бытового газоиспользующего оборудования, непригодного для дальнейшей эксплуатации	департамент городского хозяйства	598	598	0	0	0	598	598	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
								598	598	0	0	0
	Итого по задаче 2:		598	598	0	0	0	598	598	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
								598	598	0	0	0
Задача 3. Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов
3.1	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов	департамент городского хозяйства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
	Итого по задаче 4:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
Задача 4. Приведение временно свободных нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние.
4.1.	Ремонт в нежилых помещениях	департамент городского хозяйства	15 951	15 951	0	0	0	15 667	15 667	0	0	0	98,22	98,22	X	X	X
								15 667	15 667	0	0	0
4.2.	Подготовка проектной документации	департамент городского хозяйства	505	505	0	0	0	505	505	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X
								505	505	0	0	0
	Итого по задаче 6:		16 456	16 456	0	0	0	16 172	16 172	0	0	0	98,27	98,27	X	X	X
								16 172	16 172	0	0	0
	Итого по Программе:		28 705	28 705	0	0	0	23 201	23 201	0	0	0	80,8	80,8	X	X	X
								23 201	23 201	0	0	0

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

Приложение N 2
к Отчету о реализации
муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся
в муниципальной собственности
городского округа Тольятти,
на 2023-2027 годы" за 2023 год

Достижение
показателей (индикаторов) муниципальной программы "Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2023-2027 годы" за 2023 год

NN п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Ппi)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения прямого (факт/план х 100) или обратного (план/факт х 100) показателя, т.е. (Pi х 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти
Задача 1: Приведение временно свободных муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством
1.1	Ремонт в муниципальных помещениях	Площадь отремонтированных помещений	прямой	кв. м.	657,2	448,0	68
		Количество отремонтированных помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания	прямой	ед.	14	10	71
1.2	Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений	Количество разработанных проектов переустройства и (или) перепланировки помещений	прямой	ед.	-	-	-
Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях
2.1	Замена бытового газоиспользующего оборудования, непригодного для дальнейшей эксплуатации	Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: плит газовых	прямой	ед.	32	32	100

Задача 3. Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов

3.1	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов	Количество установленных ИПУ по водоснабжению	прямой	ед.	-	-	-
		Количество жилых муниципальных помещений, оборудованных ИПУ	прямой	ед.	-	-	-
Задача 4. Приведение временно свободных нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние
4.1.	Ремонт в нежилых помещениях	Площадь отремонтированных нежилых помещений	прямой	кв. м.	979,6	979,6	100
4.2.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	1	1	100