Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 26.02.2024 N 5/2

"Приложение N 1
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.12.2023 N 48/19

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Ена"
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

На период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Ена"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184120, Мурманская область, Ковдорский район, ул. Центральная, д.40, тел. (81535) 7-02-50, 7-04-27, 7-07-24 e-mail: emgkp@com.mels.ru
Реквизиты организации	ОКПО 16274604, ОГРН 1155190008093, ИНН 5104001449, КПП 510401001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Улучшение качества услуги водоснабжения
1	н.п. Енский
	Ремонт кровли	2024	66,00	66,00	-	-	-
		2027	68,64	68,64	-	-	-
	Ремонт операторской	2025	38,88	38,88	-	-	-
	Ремонт хлораторной	2026	33,96	33,96	-	-	-
	Ремонт насосной	2028	46,20	46,20	-	-	-
2	н.п. Риколатва
	Ремонт кровли шиферной	2024	42,00	42,00	-	-	-
		2026	43,68	43,68	-	-	-
	Ремонт операторской	2025	18,96	18,96	-	-	-
	Ремонт хлораторной	2027	25,68	25,68	-	-	-
	Побелка стен	2028	20,28	20,28	-	-	-
3	н.п. Куропта
	Ремонт операторской	2024	6,72	6,72	-	-	-
		2028	43,44	43,44	-	-	-
	Ремонт дверей	2025	21,96	21,96	-	-	-
	Ремонт кровли	2026	48,24	48,24	-	-	-
	Ремонт ограждения водозаборного	2027	28,08	28,08	-	-	-
4	с. Ена
	Побелка стен и потолков в насосной	2024	28,20	28,20	-	-	-
		2028	29,28	29,28	-	-	-
	Покраска оборудования и труб	2024	14,76	14,76	-	-	-
		2026	15,36	15,36	-	-	-
	Косметический ремонт оборудования	2025	31,32	31,32	-	-	-
	Ремонт кровли	2025	21,96	21,96	-	-	-
		2027	53,04	53,04	-	-	-
	Ремонт хлораторной	2026	19,32	19,32	-	-	-
		2028	20,16	20,16	-	-	-
5	н.п. Лейпи
	Ремонт кровли	2024	30,00	30,00	-	-	-
		2027	31,20	31,20	-	-	-
	Покраска оборудования и труб	2025	15,60	15,60	-	-	-
		2028	12,48	12,48	-	-	-
	Ремонт операторской	2026	27,72	27,72	-	-	-
	Всего на текущий ремонт объектов	2024	187,68	187,68	-	-	-
		2025	148,68	148,68	-	-	-
		2026	188,28	188,28	-	-	-
		2027	206,64	206,64	-	-	-
		2028	171,84	171,84	-	-	-
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1	н.п. Енский
	Монтаж насоса КМ 80-50-200 с электродвигателем	2024	12,84	12,84	-	-	-
		2026	88,56	88,56	-	-	-
	Замена запорной арматуры	2024	45,00	45,00	-	-	-
		2025	45,00	45,00	-	-	-
		2028	45,00	45,00	-	-	-
	Монтаж насоса ЭЦВ 6-25-15	2027	77,46	77,46	-	-	-
2	н.п. Риколатва
	Замена насоса КМ 80-50-200 с электродвигателем	2025	88,56	88,56	-	-	-
		2028	88,56	88,56	-	-	-
3	н.п. Куропта				-	-	-
	Замена насоса КМ 80-50-200 с электродвигателем	2024	12,84	12,84	-	-	-
4	с. Ена
	Замена насоса КМ 80-65-160	2024	75,12	75,12	-	-	-
		2028	75,12	75,12	-	-	-
	Замена запорной арматуры	2024	20,76	20,76	-	-	-
		2026	20,76	20,76	-	-	-
	Замена запорной арматуры в ВК	2024	40,20	40,20	-	-	-
		2027	40,20	40,20	-	-	-
	Замена насоса К 45/30 на раме с двигателем	2025	45,84	45,84	-	-	-
		2027	45,84	45,84	-	-	-
	Замена насоса К 8/18 на раме с двигателем	2025	24,00	24,00	-	-	-
		2028	24,00	24,00	-	-	-
	н.п. Лейпи
	Замена запорной арматуры	2024	27,60	27,60	-	-	-
		2026	27,60	27,60	-	-	-
		2028	27,60	27,60	-	-	-
	Всего на капитальный ремонт объектов	2024	234,35	234,35	-	-	-
		2025	203,40	203,40	-	-	-
		2026	182,76	182,76	-	-	-
		2027	163,50	163,50	-	-	-
		2028	236,30	236,30	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выработано всего	тыс. куб.м	167,12	167,12	167,12	167,12	167,12
2	Покупная вода	тыс. куб.м	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63
3	Расход на собственные нужды водозабора	тыс. куб.м	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
4	Отпуск воды в сеть	тыс. куб.м	157,94	157,94	157,94	157,94	157,94
5	Объем потерь	тыс. куб.м	18,84	18,84	18,84	18,84	18,84
6	Полезный отпуск, в том числе	тыс. куб.м	139,10	139,10	139,10	139,10	139,10
5.1	Собственные нужды предприятия	тыс. куб.м	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
5.2	Потребителям	тыс. куб.м	136,19	136,19	136,19	136,19	136,19
5.2.1	Населению	тыс. куб.м	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50
5.2.2	Прочим потребителям	тыс. куб.м	46,69	46,69	46,69	46,69	46,69

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы:	25275,82	24749,96	25688,30	26448,64	27231,63
1.1	Операционные расходы	21367,33	21610,54	22250,21	22908,81	23586,91
1.2	Расходы на электрическую энергию	3295,51	2880,83	2967,25	3056,27	3147,96
1.3	Неподконтрольные расходы	612,98	258,59	470,84	483,56	496,76
2	Амортизация	214,34	214,34	214,34	214,34	214,34
3	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Корректировка НВВ	555,98	680,11	680,11	0,00	0,00
5	НВВ товарной продукции	26046,15	25844,41	26582,76	26662,99	27445,98

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	н.п. Енский
	Текущий ремонт объектов	01.05.2024-2028	30.09.2024-2028	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Капитальный ремонт объектов	01.05.2024-2028	30.09.2024-2028	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-
2	н.п. Риколатва
	Текущий ремонт объектов	01.05.2024-2028	30.09.2024-2028	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Капитальный ремонт оборудования	01.05.2024-2028	30.09.2024-2028	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-
3	н.п. Куропта
	Текущий ремонт объектов	01.05.2024-2028	30.09.2024-2028	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Капитальный ремонт оборудования	01.05.2024-2028	30.09.2024-2028	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-
4	с. Ена
	Текущий ремонт объектов	01.05.2024-2028	30.09.2024-2028	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Капитальный ремонт оборудования	01.05.2024-2028	30.09.2024-2028	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-
5	н.п. Лейпи
	Текущий ремонт объектов	01.05.2024-2028	30.09.2024-2028	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Капитальный ремонт объектов	01.05.2024-2028	30.09.2024-2028	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	5	5	5	5	5
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	6	6	6	6	6
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВт.ч/куб. м	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов водоснабжения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2022 год
			План	Факт
1	2	3	4	5
1	Выработано всего:	тыс. м.куб.	172,77	336,13
2	Расход на собственные нужды водозабора	тыс. м.куб.	0,55	8,03
3	Отпуск воды в сеть	тыс. м.куб.	172,22	328,1
4	Потери водопотребления	тыс. м.куб.	20,75	188,81
5	Объем полезного отпуска	тыс. м.куб.	151,47	139,29
6	Собственные нужды предприятия	тыс. м.куб.	3,5	3,1
7	Объем реализации, в т.ч.	тыс. м.куб.	147,97	136,19
7.1	Население	тыс. м.куб.	88,57	89,50
7.2	Прочие потребители	тыс. м.куб.	59,40	46,69

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт кровли (с. Ена)	94,7	94,7	-	-	-	Выполнение требований обеспечения безопасности работы. Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
2	Изготовление щитов (с. Ена)	4,3	4,3	-	-	-		-	-
3	Ремонт кровли (н.п. Куропта)	66,0	66,0	-	-	-		-	-
	План	22,5	22,5	-	-	-		-	-
	Факт	165,0	165,0	-	-	-		-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

NN п/п	Наименование	Величина показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	17489,7	21498,1
1.1	Операционные расходы	14671,8	18295,8
1.2	Расходы на электрическую энергию	2448,0	2956,2
1.3	Неподконтрольные расходы	369,8	246,1
2	Амортизация	246,6	246,7
3	Нормативная прибыль	0,0	0,0
4	Корректировка НВВ	5112,0	2224,0
5	НВВ товарной продукции	22848,2	23968,8

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	5	0
	- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	6	0
2	Показатели энергетической эффективности
	- доля потерь воды, %	12,05	57,5
	- удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м	1,75	1,29

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно".