Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 26.02.2024 N 5/2

"Приложение N 2
к постановлению Комитета по
тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.12.2023 N 48/19

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Ена"
в сфере водоотведения

На период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Ена"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184120, Мурманская область, Ковдорский район, ул. Центральная, д.40, тел. (81535) 7-02-50, 7-04-27, 7-07-24 e-mail: emgkp@com.mels.ru
Реквизиты организации	ОКПО 16274604, ОГРН 1155190008093, ИНН 5104001449, КПП 510401001

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			Источник финансирования мероприятия
			Всего	в том числе:
				тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Улучшение качества услуги водоотведения
1.	н.п. Енский
	Ремонт кровли шиферной	2024	35,93	35,93	-	-	-
		2027	68,40	68,40	-	-	-
	Ремонт лотков, отстойников	2025	58,20	58,20	-	-	-
		2026	60,48	60,48	-	-	-
	Ремонт приемного колодца	2024	21,96	21,96	-	-	-
		2028	22,20	22,20	-	-	-
	Ремонт деревянных крышек ж/б колодцев	2028	43,08	43,08	-	-	-
2.	н.п. Лейпи
	Ремонт кровли (наплавляемый материал)	2024	37,20	37,20	-	-	-
		2027	38,64	38,64	-	-	-
	Ремонт операторской	2025	27,72	27,72	-	-	-
	Ремонт насосной	2026	21,96	21,96	-	-	-
	Ремонт дверей и окон	2028	12,24	12,24	-	-	-
	Всего на текущий ремонт объектов	2024	95,09	95,09	-	-	-
		2025	85,92	85,92	-	-	-
		2026	82,44	82,44	-	-	-
		2027	107,04	107,04	-	-	-
		2028	77,52	77,52	-	-	-
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.	н.п. Енский
	Ремонт отопления в зале очистки сточных вод (поля)	2024	93,96	93,96	-	-	-
	Замена задвижек	2025	12,60	12,60	-	-	-
		2028	12,60	12,60	-	-	-
	Замена насоса СМ 150-125-315а-4	2026	63,36	63,36	-	-	-
	Замена насоса К 8/18 на раме с двигателем	2027	24,00	24,00	-	-	-
2.	н.п. Лейпи
	Монтаж насоса ВВН 1-6 с водоотделителем э/д 15кВт	2024	56,50	56,50	-	-	-
	Замена насоса погружного ЦМК 16-27	2025	64,68	64,68	-	-	-
		2028	64,68	64,68	-	-	-
	Замена запорной арматуры	2027	21,72	21,72	-	-	-
	Замена насоса СМ 100-65-250-4	2026	63,12	63,12	-	-	-
3.	с. Ена
	Замена насоса СМ 150-125-315а-4	2025	60,84	60,84	-	-	-
		2027	60,84	60,84	-	-	-
	Всего на капитальный ремонт объектов	2024	150,46	150,46	-	-	-
		2025	138,12	138,12	-	-	-
		2026	126,48	126,48	-	-	-
		2027	106,56	106,56	-	-	-
		2028	77,28	77,28	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

Nп/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выработано всего:	тыс. куб.м.	120,91	120,91	120,91	120,91	120,91
2	Потери водоотведения	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Полезный отпуск, в том числе	тыс. куб.м.	120,91	120,91	120,91	120,91	120,91
4	Собственные нужды предприятия	тыс. куб.м.	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

5	Потребителям	тыс. куб.м.	120,20	120,20	120,20	120,20	120,20
5.1	Населению	тыс. куб.м.	83,97	83,97	83,97	83,97	83,97
5.2	Прочим потребителям	тыс. куб.м.	36,23	36,23	36,23	36,23	36,23

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

(тыс. руб)

N п/п	Показатели по стадиям технологического процесса	Величина показателя на период регулирования
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущие расходы	23444,25	23466,04	24156,41	24867,25	25599,16
1.1	Операционные расходы	20649,34	21037,20	21659,90	22301,04	22961,15
1.2	Расходы на электрическую энергию	2422,53	2117,70	2181,23	2246,66	2314,06
1.3	Неподконтрольные расходы	372,38	311,14	315,28	319,55	323,95
2	Амортизация	334,10	334,10	334,10	334,10	334,10
3	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Корректировка НВВ	-120,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Необходимая валовая выручка (НВВ)	23657,54	23800,14	24490,52	25201,35	25933,26

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	н.п. Енский
	Текущий ремонт объектов	01.05.2024-2028	30.09.2024-2028	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Капитальный ремонт объектов	01.05.2024-2028	30.09.2024-2028	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-
2	с. Ена
	Капитальный ремонт оборудования	01.05.2024-2028	30.09.2024-2028	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-
3	н.п. Лейпи
	Текущий ремонт объектов	01.05.2024-2028	30.09.2024-2028	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
	Капитальный ремонт объектов	01.05.2024-2028	30.09.2024-2028	Надежность и бесперебойность водоснабжения, соблюдение экологического законодательства	-	-

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь сточных вод, %	0	0	0	0	0
б)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВт.ч/куб. м	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4	5
1	Выработано всего:	тыс. куб. м	116,3	121,0
4	Потери водоотведения	тыс. куб. м	0,0	0,0
5	Объем полезного отпуска	тыс. куб. м	116,3	121,0
6	Собственные нужды предприятия	тыс. куб. м	0,0	0,8
7	Объем реализации	тыс. куб. м	127,2	120,2
7.1	Население	тыс. куб. м	78,8	84,0
7.2	Прочие потребители	тыс. куб. м	37,4	36,2

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. без НДС					Ожидаемый эффект
		Источник финансирования мероприятия
		Всего	в том числе:				Наименование показателей	Тыс. руб.	%
			тарифная выручка	бюджетные средства	средства, полученные в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт лотков и отстойников (н.п. Енский)	30,80	0,00	-	-	-	Соблюдение санитарных правил содержания производственных объектов	-	-
2	Ремонт кровли (н.п. Лейпи)	17,70	17,70	-	-	-		-	-
	План	48,50	48,50	-	-	-		-	-
	Факт	-	-	-	-	-		-	-

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Текущие расходы	14468,9	21415,7
1.1	Операционные расходы	12212,1	19653,2
1.2	Расходы на электрическую энергию	2070,8	1576,6
1.3	Неподконтрольные расходы	186,0	185,9
2	Амортизация	361,9	361,9
3	Нормативная прибыль	0,0	0,0
4	Корректировка НВВ	2235,1	1403,4
5	НВВ товарной продукции	17065,8	23181,0

4. Показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2022 года	Факт 2022 года
1	2	3	4
1	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
2	Показатели энергетической эффективности
а)	Доля потерь воды, %	0	0
б)	- удельный расход электроэнергии (очистка и транспортировка сточных вод), кВтч/куб.м	7,30	58,37

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами:	постоянно".