Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации города Тамбова от 29 февраля 2024 г. N 1614 "Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова", утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9639, за 2023 год"
- Приложение. Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова", утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9639, за 2023 год
- Приложение N 2. Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" за период январь - декабрь 2023 года
Приложение N 2. Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" за период январь - декабрь 2023 года
Приложение N 2
к отчету о ходе реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
транспортной системы и дорожного
хозяйства города Тамбова", утвержденной
постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 N 9639, за 2023 год
Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы города Тамбова "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Тамбова" за период январь - декабрь 2023 года
ГАРАНТ:
Начало таблицы, см. окончание
|
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, федерального (регионального) проекта |
Направление расходов |
Предусмотрено паспортом Программы на 2023 год |
Предусмотрено на 2023 год |
||||||||
|
Всего |
в том числе по источникам |
Всего |
в том числе в бюджете |
Внебюджетные источники |
||||||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
городской бюджет |
внебюджетные источники |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
городской бюджет |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" | ||||||||||||
|
1. |
1.1. Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры |
|
3 797,9 |
0,0 |
0,0 |
3 797,9 |
0,0 |
3 797,9 |
0,0 |
0,0 |
3 797,9 |
0,0 |
|
2. |
1.1.1. Строительство автомобильных дорог (мероприятие АИП) |
|
770,0 |
|
|
770,0 |
|
770,0 |
|
|
770,0 |
|
|
3. |
1.1.3. Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (мероприятие АИП) |
|
3 027,9 |
|
|
3 027,9 |
|
3 027,9 |
|
|
3 027,9 |
|
|
4. |
1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них |
|
1 539 040,3 |
0,0 |
1 345 703,9 |
193 336,4 |
0,0 |
1 556 253,5 |
0,0 |
1 345 703,9 |
210 549,6 |
0,0 |
|
5. |
1.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
|
503 208,0 |
|
501 858,0 |
1 350,0 |
|
503 208,0 |
|
501 858,0 |
1 350,0 |
|
|
6. |
1.2.4. Ремонт и содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов |
|
1 035 832,3 |
|
843 845,9 |
191 986,4 |
|
1 053 045,5 |
|
843 845,9 |
209 199,6 |
|
|
7. |
1.3. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ |
|
7 393,1 |
0,0 |
0,0 |
7 393,1 |
0,0 |
7 290,1 |
0,0 |
0,0 |
7 290,1 |
0,0 |
|
8. |
1.3.1. Мероприятия по изъятию и осуществлению выкупа земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях строительства автомобильных дорог |
|
460,0 |
|
|
460,0 |
|
357,0 |
|
|
357,0 |
|
|
9. |
1.5. Федеральный (региональный) проект "Жилье" |
|
51 216,1 |
46 263,8 |
4 897,3 |
55,0 |
0,0 |
51 216,1 |
46 263,8 |
4 897,3 |
55,0 |
0,0 |
|
10. |
1.5.1. Строительство автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта "Жилье" (мероприятие АИП) |
|
51 216,1 |
46 263,8 |
4 897,3 |
55,0 |
|
51 216,1 |
46 263,8 |
4 897,3 |
55,0 |
|
|
11. |
1.6. Федеральный (региональный) проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
|
187 303,3 |
0,0 |
187 106,3 |
197,0 |
0,0 |
187 303,3 |
0,0 |
187 106,3 |
197,0 |
0,0 |
|
12. |
1.6.3. Ремонт автомобильных дорог в рамках федерального (регионального) проекта "Региональная и местная дорожная сеть" |
|
187 303,3 |
|
187 106,3 |
197,0 |
|
187 303,3 |
|
187 106,3 |
197,0 |
|
|
13. |
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" |
Всего |
1 788 750,7 |
46 263,8 |
1 537 707,5 |
204 779,4 |
0,0 |
1 805 860,9 |
46 263,8 |
1 537 707,5 |
221 889,6 |
0,0 |
|
НИОКР |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Инвестиции |
55 014,0 |
46 263,8 |
4 897,3 |
3 852,9 |
0,0 |
55 014,0 |
46 263,8 |
4 897,3 |
3 852,9 |
0,0 |
||
|
Прочие |
1 733 736,7 |
0,0 |
1 532 810,2 |
200 926,5 |
0,0 |
1 750 846,9 |
0,0 |
1 532 810,2 |
218 036,7 |
0,0 |
||
|
2. Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса" | ||||||||||||
|
14. |
2.1. Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения |
|
342 172,4 |
173 786,4 |
96 540,3 |
71 845,7 |
0,0 |
342 172,4 |
173 786,4 |
96 540,3 |
71 845,7 |
0,0 |
|
15. |
2.1.2. Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств специального казначейского кредита из федерального бюджета |
|
173 960,4 |
173 786,4 |
|
174,0 |
|
173 960,4 |
173 786,4 |
|
174,0 |
|
|
16. |
2.1.3. Субсидия на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе |
|
71 026,7 |
|
70 948,6 |
78,1 |
|
71 026,7 |
|
70 948,6 |
78,1 |
|
|
17. |
2.1.4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов |
|
35 834,4 |
|
|
35 834,4 |
|
35 834,4 |
|
|
35 834,4 |
|
|
18. |
2.1.5. Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов |
|
23 000,0 |
|
|
23 000,0 |
|
23 000,0 |
|
|
23 000,0 |
|
|
19. |
2.1.8. Приобретение и установка информационного электронного табло |
|
3 081,1 |
|
|
3 081,1 |
|
3 081,1 |
|
|
3 081,1 |
|
|
20. |
2.1.9. Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов |
|
7 992,1 |
|
|
7 992,1 |
|
7 992,1 |
|
|
7 992,1 |
|
|
21. |
2.1.11. Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов |
|
826,0 |
|
|
826,0 |
|
826,0 |
|
|
826,0 |
|
|
22. |
2.1.12. Софинансирование расходов на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники |
|
26 451,7 |
|
25 591,7 |
860,0 |
|
26 451,7 |
|
25 591,7 |
860,0 |
|
|
23. |
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспортного комплекса" |
Всего |
342 172,4 |
173 786,4 |
96 540,3 |
71 845,7 |
0,0 |
342 172,4 |
173 786,4 |
96 540,3 |
71 845,7 |
0,0 |
|
НИОКР |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Инвестиции |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Прочие |
342 172,4 |
173 786,4 |
96 540,3 |
71 845,7 |
0,0 |
342 172,4 |
173 786,4 |
96 540,3 |
71 845,7 |
0,0 |
||
|
3. Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | ||||||||||||
|
24. |
3.1. Создание условий для обеспечения реализации программы |
|
17 848,9 |
|
|
17 848,9 |
|
17 790,3 |
|
|
17 790,3 |
|
|
25. |
Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |
Всего |
17 848,9 |
0,0 |
0,0 |
17 848,9 |
0,0 |
17 790,3 |
0,0 |
0,0 |
17 790,3 |
0,0 |
|
НИОКР |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Инвестиции |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Прочие |
17 848,9 |
0,0 |
0,0 |
17 848,9 |
0,0 |
17 790,3 |
0,0 |
0,0 |
17 790,3 |
0,0 |
||
|
26. |
Всего по программе |
Всего |
2 148 772,0 |
220 050,2 |
1 634 247,8 |
294 474,0 |
0,0 |
2 165 823,6 |
220 050,2 |
1 634 247,8 |
311 525,6 |
0,0 |
|
НИОКР |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
||
|
Инвестиции |
55 014,0 |
46 263,8 |
4 897,3 |
3 852,9 |
0,0 |
55 014,0 |
46 263,8 |
4 897,3 |
3 852,9 |
0,0 |
||
|
Прочие |
2 093 758,0 |
173 786,4 |
1 629 350,5 |
290 621,1 |
0,0 |
2 110 809,6 |
173 786,4 |
1 629 350,5 |
307 672,7 |
0,0 |
||
ГАРАНТ:
Окончание таблицы, см. начало
|
N |
Наименование подпрограммы, Основного мероприятия, федерального (регионального) проекта |
Направление расходов |
Кассовые расходы за 2023 год |
Отклонение (%), графу 14 / графу 9 х 100 - 100 и т.д. |
||||||||
|
Всего |
в том числе по источникам |
Всего |
в том числе в бюджете |
Внебюджетные источники |
||||||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
городской бюджет |
внебюджетные источники |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
городской бюджет |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
1. Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" | ||||||||||||
|
1. |
1.1. Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры |
|
2 427,2 |
0,0 |
0,0 |
2 427,2 |
0,0 |
-36,1 |
0,0 |
0,0 |
-36,1 |
0,0 |
|
2. |
1.1.1. Строительство автомобильных дорог (мероприятие АИП) |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
-100,0 |
0,0 |
0,0 |
-100,0 |
0,0 |
|
3. |
1.1.3. Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (мероприятие АИП) |
|
2 427,2 |
|
|
2 427,2 |
|
-19,8 |
0,0 |
0,0 |
-19,8 |
0,0 |
|
4. |
1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них |
|
1 470 251,1 |
0,0 |
1 265 784,5 |
204 466,6 |
0,0 |
-5,5 |
0,0 |
-5,9 |
-2,9 |
0,0 |
|
5. |
1.2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
|
422 362,5 |
|
421 938,6 |
423,9 |
|
-16,1 |
0,0 |
-15,9 |
-68,6 |
0,0 |
|
6. |
1.2.4. Ремонт и содержание автомобильных дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов |
|
1 047 888,6 |
|
843 845,9 |
204 042,7 |
|
-0,5 |
0,0 |
0,0 |
-2,5 |
0,0 |
|
7. |
1.3. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ |
|
7 105,8 |
0,0 |
0,0 |
7 105,8 |
0,0 |
-2,5 |
0,0 |
0,0 |
-2,5 |
0,0 |
|
8. |
1.3.1. Мероприятия по изъятию и осуществлению выкупа земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях строительства автомобильных дорог |
|
356,8 |
|
|
356,8 |
|
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
-0,1 |
0,0 |
|
9. |
1.5. Федеральный (региональный) проект "Жилье" |
|
46 550,7 |
43 353,2 |
3 150,9 |
46,6 |
0,0 |
-9,1 |
-6,3 |
-35,7 |
-15,3 |
0,0 |
|
10. |
1.5.1. Строи | |||||||||||