Распоряжение Администрации Томской области от 22 февраля 2024 г. N 104-ра "Об утверждении Паспорта ведомственного проекта "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области", реализуемого в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Администрации Томской области от 22 февраля 2024 г. N 104-ра
"Об утверждении Паспорта ведомственного проекта "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области", реализуемого в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

В соответствии c постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике.

Губернатор Томской области

В.В. Мазур

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 22.02.2024 N 104-ра

Паспорт
Ведомственного проекта "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области"
(наименование)

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

Показатели
ведомственного проекта

N п/п

Наименование показателя

Уровень показателя

Ответственный за достижение показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Планируемое значение показателя (показателя задачи)

Признак возрастания/ убывания

Нарастающий итог

Информационная система (источник данных)

2024 год

2025 год

2026 год

Прогнозный период 2027 год

Прогнозный период 2028 год

значение

год

1.

Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года

ВП

Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области

Процент

100,5

2023

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

Возрастающий

Нет

Росстат

План
достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1.	Задача: Увеличение объема производства мясной и молочной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями
1.1.	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года	ВП	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,5

Перечень
мероприятий ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя мероприятия					Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
						2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
				значение	год
1.	Мероприятие 1. Возмещение части затрат на развитие животноводства	Численность маточного поголовья крупного рогатого скота (коров) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча голов	21,0	2023	21,1	21,2	21,3	21,4	21,5	Оказание государственной поддержки	Оказание услуг (выполнение работ)	Прирост численности маточного поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню предшествующего года
		Численность маточного поголовья лошадей (кобыл) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча голов	0,4	2023	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43
		Численность маточного поголовья овец (овцематок) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	Тысяча голов	1,5	2023	1,53	1,54	1,54	1,54	1,54
2.	Мероприятие 2. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии	Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	Тысяча голов	13,3	2023	13,4	13,5	13,6	13,6	13,6	Оказание государственной поддержки	Утверждение документа
		Количество созданных и модернизированных объектов агропромышленного комплекса	Единица	1	2023	1	1	1	1	1

Финансовое обеспечение
ведомственного проекта

Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
Ведомственный проект "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области" (всего), в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	87 603,6	81 934,1	81 934,1	81 934,1	81 934,1
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		87 603,6	81 934,1	81 934,1	81 934,1	81 934,1
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1. "Возмещение части затрат на развитие животноводства" (всего), в том числе:		87 553,6	81 884,1	81 884,1	81 884,1	81 884,1
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		87 553,6	81 884,1	81 884,1	81 884,1	81 884,1
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2. "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии" (всего), в том числе:		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

План
исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1	Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на развитие животноводства"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70042,9	78798,2	87553,6	87 553,6
2	Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Итого		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70042,9	78798,2	87553,6	87 603,6

План
реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет
1	Задача: Увеличение объема производства мясной и молочной продукции в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями
1.1	Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на развитие животноводства" в 2024 году реализации	15.02.2024	27.12.2024	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-	87 553,6	0,0		нет
К.1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"		29.03.2024	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (Нормативный правовой акт)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
К.2	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"		29.06.2024	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (Объявление о проведении отбора)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
К.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		16.09.2024	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Соглашение	нет	отсутствует
К.4	Контрольная точка "Выплаты произведены"		27.12.2024	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (Реестр получателей)	нет	отсутствует
1.2	Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии" в 2024 году реализации	15.02.2024	27.12.2024	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-	50,0	0,0		нет
К.1	Контрольная точка "Документ разработан"		29.03.2024	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (проект приказа Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
К.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными структурными подразделениями"		28.06.2024	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (проект приказа Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
К.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"		27.09.2024	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (приказ Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
К.4	Контрольная точка "Документ опубликован"		27.12.2024	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (приказ Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
2.1	Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на развитие животноводства" в 2025 году реализации	01.01.2025	27.12.2025	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-	81 884,1	0,0		нет
К.1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"		29.03.2025	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (Нормативный правовой акт)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
К.2	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"		29.06.2025	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (Объявление о проведении отбора)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
К.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		30.09.2025	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Соглашение	нет	отсутствует
К.4	Контрольная точка "Выплаты произведены"		27.12.2025	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (Реестр получателей)	нет	отсутствует
2.2	Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии" в 2025 году реализации	01.01.2025	27.12.2025	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-	50,0	0,0		нет	отсутствует
К.1	Контрольная точка "Документ разработан"		29.03.2025	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (проект приказа Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
К.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными структурными подразделениями"		28.06.2025	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (проект приказа Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
К.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"		27.09.2025	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (приказ Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
К.4	Контрольная точка "Документ опубликован"		27.12.2025	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (приказ Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
3.1	Мероприятие (результат) 1. "Возмещение части затрат на развитие животноводства" в 2026 году реализации	01.01.2026	27.12.2026	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-	81 884,1	0,0		нет	отсутствует
К.1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"		29.03.2026	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (Нормативный правовой акт)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
К.2	Контрольная точка "Размещено объявление о проведении отбора"		29.06.2026	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (Объявление о проведении отбора)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
К.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"		30.09.2026	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Соглашение	нет	отсутствует
К.4	Контрольная точка "Выплаты произведены"		27.12.2026	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (Реестр получателей)	нет	отсутствует
3.2	Мероприятие (результат) 2. "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии" в 2026 году реализации		27.12.2026	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-	50,0	0,0		нет	отсутствует
К.1	Контрольная точка "Документ разработан"		29.03.2026	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (проект приказа Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
К.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными структурными подразделениями"		28.06.2026	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (проект приказа Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
К.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"		27.09.2026	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (приказ Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/
К.4	Контрольная точка "Документ опубликован"		27.12.2026	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Иной документ (приказ Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области)	нет	Сайт Департамента https://depagro.tomsk.gov.ru/