Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула от 11 марта 2024 г. N 34 "Об утверждении Регламента осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в комитете по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула" (документ не действует)
- Приложение. Регламент осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в комитете по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула
- Приложение 2. Журнал внутреннего финансового контроля
Приложение 2. Журнал внутреннего финансового контроля
Приложение 2
к Регламенту
Журнал
внутреннего финансового контроля за 20__ год
Наименование отдела, ответственного за
выполнение внутренних бюджетных процедур ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Дата |
Наименование операции |
Лицо, ответственное за выполнение операции |
Лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольного действия (выявленные нарушения, недостатки) |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник
(заместитель начальника)
отдела комитета ___________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____" _____________ 20____ г.