Приложение N 1. Подпрограмма 1 "Развитие культуры"

Приложение N 1
к муниципальной программе
Сасовского муниципального округа
Рязанской области
"Развитие культуры
Сасовского муниципального округа
Рязанской области"

Паспорт Подпрограммы 1 "Развитие культуры" муниципальной программы Сасовского муниципального округа Рязанской области "Развитие культуры Сасовского муниципального округа Рязанской области"

Наименование Подпрограммы 1	"Развитие культуры" (далее - Подпрограмма 1)
Заказчик Подпрограммы 1	Администрация Сасовского муниципального округа Рязанской области (далее - Администрация)
Разработчик Подпрограммы 1	Управление культуры Сасовского муниципального округа Рязанской области
Основание для разработки Подпрограммы 1	ФЗ от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Основы законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 N 3612-1, Положение о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сасовского муниципального округа Рязанской области, утвержденное постановлением администрации от 20.01.2020 N 26
Исполнители Подпрограммы 1	Муниципальные бюджетные учреждения культуры Сасовского муниципального округа Рязанской области
Цель (цели) и задачи	Цель Подпрограммы 1 - обеспечение конституционного права населения Сасовского муниципального округа Рязанской области на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры. Задачами Подпрограммы 1 являются: - предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства; - музейное обслуживание населения; - библиотечно-информационное обслуживание населения; - организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры; - организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры.
Целевые индикаторы	- численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); - уровень удовлетворенности населения Сасовского муниципального округа Рязанской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; - доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры Сасовского муниципального округа Рязанской области, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях; - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев; - посещаемость муниципальных музеев Сасовского муниципального округа Рязанской области; - уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев Сасовского муниципального округа Рязанской области качеством предоставления муниципальных услуг; - доля учреждений (зданий), находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры Сасовского муниципального округа Рязанской области; - доля штатных работников культурно-досуговых учреждений Сасовского муниципального округа Рязанской области, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году; - количество посещений организаций культуры (по отношению к 2023 г.)
Сроки и этапы реализации	2023 - 2026 годы, в один этап.
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 402669,80124 тыс. руб. Источники финансирования Программы: средства федерального бюджета: в 2024 году - _____0_____ тыс. руб.; в 2025 году - _____0_____ тыс. руб.; в 2026 году - _____0_____ тыс. руб.; средства областного бюджета: в 2024 году - _____0_____ тыс. руб.; в 2025 году - _____0_____ тыс. руб.; в 2026 году - _____0_____ тыс. руб.; средства муниципального бюджета: в 2024 году - 137036,734 тыс. руб.; в 2025 году - 136980,89724 тыс. руб.; в 2026 году - 128652,170 тыс. руб. В ходе реализации мероприятий Подпрограммы объем и источники финансирования будут уточняться.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 и показатели социально-экономической эффективности	- численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (до 0,5% в 2026 году); - уровень удовлетворенности населения Сасовского муниципального округа Рязанской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 90% в 2026 году); - доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры Сасовского муниципального округа Рязанской области, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (до 100% в 2026 году); - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (до 90% в 2026 году); - посещаемость муниципальных музеев Сасовского муниципального округа Рязанской области (до 0,7 посещений на одного жителя в год в 2026 году); - уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев Сасовского муниципального округа Рязанской области качеством предоставления муниципальных услуг (до 90% в 2026 году); - доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры Сасовского муниципального округа (до 90% в 2026 году); - доля штатных работников культурно-досуговых учреждений Сасовского муниципального округа Рязанской области, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году (свыше 30% в 2026 году); - количество посещений организаций культуры (по отношению к 2023 г.) (до 12% в 2026 году).

1. Цель и задачи реализации Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение конституционного права населения Сасовского муниципального округа Рязанской области на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры, обеспечение безопасного учебного и творческого процесса, сохранение и укрепление материально - технической базы и модернизация учреждения.

В рамках настоящей Подпрограммы 1 предполагается достижение следующих задач:

- предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- музейное обслуживание населения;

- библиотечно-информационное обслуживание населения;

- организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры;

- организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Сроки реализации Подпрограммы 1: 2023 - 2026 годы.

Этапы реализации: в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (С определением источников и объемов финансирования по годам и в целом на весь период реализации Подпрограммы 1)

Реализация Подпрограммы 1 предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Общий объем средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 составляет 402669,80124 тыс. руб.

Планируемое распределение по годам финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 и перечень исполнителей, которым для реализации Подпрограммы 1 требуется финансирование за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, приведены в таблице.

Этапы реализации подпрограммы 1 (годы)	Предполагаемые источники финансирования, тыс. руб.
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Муниципальный бюджет	Всего
2024	0,00	0,00	137036,734	137036,734
2025	0,00	0,00	136980,89724	136980,89724
2026	0,00	0,00	128652,170	128652,170
Итого:	0,00	0,00	402669,80124	402669,80124

Объем расходов на финансирование Подпрограммы 1 в 2024 - 2026 годах носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Подпрограммы 1, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Подпрограммы 1 на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

4. Механизм реализации Подпрограммы 1

Главные распорядители бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1, выполняют следующие функции:

- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий Подпрограммы 1 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- выполняют иные функции по реализации Подпрограммы 1 в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.

Критериями реализации программных мероприятий в рамках данной Подпрограммы 1 являются:

- направленность на достижение результатов и показателей по задачам Подпрограммы 1;

- социальная значимость;

- уровень проводимого мероприятия (муниципальный, областной, всероссийский и др.);

- адресность мероприятия (проекта);

- ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта);

- ответственность исполнителей (на основе анализа работы и освоения средств в предыдущие периоды).

Учреждение сферы культуры представляет в Управление культуры Сасовского муниципального округа Рязанской области отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы в установленном порядке и в сроки.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы 1 осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Сасовского муниципального округа Рязанской области.

Текущее управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляется заказчиком Подпрограммы 1.

Заказчик Подпрограммы 1 несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы 1.

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств федерального, областного, муниципального бюджета, учитывая долевое финансирование.

Механизм реализации Подпрограммы 1 предусматривает формирование документов, организационного плана по каждой программе, сметно-проектных документов с определением конкретных исполнителей, объемов работ и источников финансирования.

5. Система программных мероприятий Подпрограммы 1

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Всего	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания	Управление культуры Сасовского муниципального округа Рязанской области	МБУ ДО Сасовская ДШИ, МБУ ДО "Сотницынская ДМШ"	Муниципальный бюджет	68266,510	23053,496	23157,558	22055,456	Выявление, развитие и поддержка одаренных детей с охватом к 2026 году до 10% детского населения школьного возраста. Увеличение доли одаренных детей и молодежи, принявших участие во всероссийских и международных мероприятиях.
			Областной бюджет
1.1. Расходы на содержание учреждения, прочее			Муниципальный бюджет	10862,155	3918,711	4022,773	2920,671
1.2. Заработная плата с начислениями			Муниципальный бюджет	57351,555	19117,185	19117,185	19117,185
1.3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации			Муниципальный бюджет	52,8	17,6	17,6	17,6
2. Музейное обслуживание населения, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания	Управление культуры Сасовского муниципального округа Рязанской области	МБУ Сасовский краеведческий музей	Муниципальный бюджет	20290,660	7004,701	7176,414	6109,545	Увеличение количества маршрутов въездного туризма. Увеличение числа учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. Увеличение доли охвата населения юбилейными мероприятиями
			Областной бюджет
2.1. Расходы на содержание учреждения, прочее.			Муниципальный бюджет	5607,502	2110,315	2282,028	1215,159
2.2. Заработная плата с начислениями			Муниципальный бюджет	14683,158	4894,386	4894,386	4894,386
3. Библиотечно-информационное обслуживание населения, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания	Управление культуры Сасовского муниципального округа Рязанской области	МБУ Сасовская ЦБ, МБУ Сасовская РБ	Муниципальный бюджет	105548,346	35932,632	35040,091	34575,623	Повышение интереса к чтению и культурной компетентности населения города. Увеличение книгообеспеченности. Увеличение доли охвата населения библиотечным обслуживанием. Обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотек.
			Областной бюджет
3.1. Расходы на содержание учреждения, прочее.			Муниципальный бюджет	16629,975	6293,175	5400,634	4936,166
3.2 Заработная плата с начислениями			Муниципальный бюджет	88918,371	29639,457	29639,457	29639,457
4. Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания	Управление культуры Сасовского муниципального округа Рязанской области	МБУ МКЦ, МБУ Сасовский ДК, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Муниципальный бюджет	206079,25348	68560,87324	71606,83424	65911,546	Модернизация материально-технической базы. Увеличение комплекса работ по ремонту учреждений культуры. Оснащение учреждений культуры новыми инструментами, современной вычислительной техникой. Увеличение числа учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. Увеличение доли охвата населения юбилейными мероприятиями. Укрепление материально-технической базы учреждений.
			Областной бюджет
4.1. Проведение городских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок		МБУ МКЦ, МБУ Сасовский ДК, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Муниципальный бюджет
		МБУ МКЦ, МБУ Сасовский ДК, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Областной бюджет
4.1.1. Проведение фестиваля посвященного композитору А.П. Аверкину		МБУ МКЦ	Муниципальный бюджет	9000,000	3000,000	3000,000	3000,000
			Областной бюджет
4.2. Организация и проведение юбилейных, праздничных, памятных дат и мероприятий		МБУ МКЦ, МБУ Сасовский ДК, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Муниципальный бюджет
4.3 Расходы на содержание учреждения, прочее.		МБУ МКЦ, МБУ Сасовский ДК, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Муниципальный бюджет	73691,72548	24431,69724	27477,65824	21782,370
4.4. Заработная плата с начислениями		МБУ МКЦ, МБУ Сасовский ДК, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Муниципальный бюджет	123387,528	41129,176	41129,176	41129,176
7. Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели:	Управление культуры Сасовского муниципального округа Рязанской области	МБУ Сасовский ДК	Муниципальный бюджет	2485,03176	2485,03176
			Областной бюджет
			Федеральный бюджет
7.1. Софинансирование субсидии на ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек		МБУ Сасовский ДК	Муниципальный бюджет	2485,03176	2485,03176
Итого:		МБУ Сасовская ДШИ, МБУ "Сотницынская ДМШ", МБУ МКЦ, МБУ Сасовский ДК, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ", МБУ Сасовский краеведческий музей, МБУ Сасовская ЦБ, МБУ Сасовская РБ	Муниципальный бюджет	402669,80124	137036,734	136980,89724	128652,170
		МБУ Сасовская ДШИ, МБУ "Сотницынская ДМШ", МБУ МКЦ, МБУ Сасовский ДК, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ", МБУ Сасовский краеведческий музей, МБУ Сасовская ЦБ, МБУ Сасовская РБ	Областной бюджет
		МБУ Сасовская ДШИ, МБУ "Сотницынская ДМШ", МБУ МКЦ, МБУ Сасовский ДК, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ", МБУ Сасовский краеведческий музей, МБУ Сасовская ЦБ, МБУ Сасовская РБ	Федеральный бюджет

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

N	Целевой индикатор	Единица измерения	Базовый год 2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	14,0	14,2	14,4	14,5
2	Уровень удовлетворенности населения Сасовского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	90,0	90,0	90,0	90,0
3	Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры Сасовского муниципального округа, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях	%	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев	%	90,0	90,0	90,0	90,0
5	Посещаемость муниципальных музеев Сасовского муниципального округа	посещений на 1 жителя в год	0,7	0,7	0,7	0,7
6	Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев Сасовского муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг	%	90,0	90,0	90,0	90,0
7	Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры Сасовского муниципального округа	%	87,5	90,0	90,0	90,0
8	Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений Сасовского муниципального округа, участвующих в методических мероприятиях ГБУК Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году	%	20	23	25	30
9	Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2023 г.)	%	12,0	12,0	12,0	12,0