Приложение N 3. Сведения о достижении значений показателей государственной программы "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики" за 2023 год

Приложение N 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области "Энергоэффективность
и развитие промышленности и энергетики",
утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 29.11.2018 N 760, за 2023 год

Сведения
о достижении значений показателей государственной программы "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики" за 2023 год

N п/п	Номер и наименование показателей государственной программы	Единица измерения	Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год	отчетный год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1. Государственная программа Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"
1.1.	Показатель 1. Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из областного бюджета, в организациях с участием государства и муниципальных образований	тонн условного топлива	343 953,9	338 794,6	338 794,6 2	-
1.2.	Показатель 2. Индекс производства Ростовской области по отношению к предыдущему году	процентов	107,8	104,7	102,0	отклонение от планового значения показателя связано с изменением условий контрактов ведущих промышленных предприятий региона. Вместе с тем, показатель достигнут в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ростовской области на 2024 - 2026 годы (Распоряжение Правительства Ростовской области от 12.07.2023 N 571)
1.3.	Показатель 3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований в Ростовской области	процентов	57,6	57,6	57,6	-
1.4.	Показатель 5. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Ростовской области	процентов	5,18	5,56	5,56 2	-
1.5.	Показатель 6. Выработка электроэнергии в Ростовской области	млн мегаватт·час	48,4	44,0	47,2	-
1.6.	Показатель 7. Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)	единиц	12 193	5 523	5 523 2	-
2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях"
2.1.	Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области	процентов	100,0	100,0	100,0	-
2.2.	Показатель 1.2. Доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области	процентов	100,0	100,0	100,0	-
2.3.	Показатель 1.3. Доля объема горячей воды (далее - ГВ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области	процентов	100,0	100,0	100,0	-
2.4.	Показатель 1.4. Доля объема природного газа (далее - ПГ), потребляемого учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями на территории Ростовской области	процентов	100,0	100,0	100,0	-
2.5.	Показатель 1.5. Объем ЭЭ, потребленный учреждениями	тыс. киловатт/ часов	300 513,8	296 006,1	296 006,1 2	-
2.6.	Показатель 1.6. Объем ТЭ, потребленный учреждениями	тыс. гигакалорий	847 603,5	834 889,5	834 889,5 2	-
2.7.	Показатель 1.7. Объем ГВ, потребленный учреждениями	тыс. куб. метров	258 067,3	254 196,3	254 196,3 2	-
2.8.	Показатель 1.8. Объем ПГ, потребленный учреждениями	тыс. куб. метров	53 199,0	52 401,0	52 401,0 2	-
2.9.	Показатель 1.9. Удельная величина потребления тепловой энергии государственными и муниципальными учреждениями на 1 кв. метр общей площади	гигакалорий	-	0,134	0,134 2	-
3. Подпрограмма "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
3.1.	Показатель 2.1. Индекс производства Ростовской области по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году	процентов	110,5	104,7	103,5	отклонение от планового значения показателя связано с изменением условий контрактов ведущих промышленных предприятий региона
3.2.	Показатель 2.2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (за исключением пищевой промышленности)	млрд рублей	1 009,4	1 110,7	1 416,4	отклонение от планового значения показателя связано с увеличением цены на реализуемую промышленную продукцию, выпускаемую промышленными предприятиями региона
3.3.	Показатель 2.3. Удельный вес организаций по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства", осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций	процентов	44,5	47,9	47,9 2	-
3.4.	Показатель 2.4. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" к предыдущему году в сопоставимых ценах	процентов	104,0	104,5	104,5 2	-
3.5.	Показатель 2.5. Темп роста высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году	процентов	109,4	109,6	109,6 2	-
3.6.	Показатель 2.6. Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по высокотехнологичным и среднетехнологичным (высокого уровня) видам деятельности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства"	процентов	34,57	34,91	34,91	-
3.7.	Показатель 2.7. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции	млрд долларов США	3,683	3,677	3,677 2
3.8.	Показатель 2.8. Объем добычи угля в Ростовской области	тыс. тонн	5 940,0	5 694,9	5 393,5	отклонение от планового значения показателя связано с запретом Евросоюза на приобретение угольной продукции из России с 10 августа 2022 г. Угольные компании вынужденно ограничили работы по добыче угля
3.9.	Показатель 2.9. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения министерства промышленности и торговли Российской Федерации	млн рублей	1 329,29	645,10	5 865,9	отклонение от планового значения показателя связано с тем, что плановое значение показателя формировалось с учетом выдачи займов малым и средним предприятиям (займы выданы крупным предприятиям)
3.10.	Показатель 2.10. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения министерства промышленности и торговли Российской Федерации	млн рублей	11 715,54	9 615,39	45 930,3	отклонение от планового значения показателя связано с тем, что плановое значение показателя формировалось с учетом выдачи займов малым и средним предприятиям (займы выданы крупным предприятиям)
3.11.	Показатель 2.11. Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом)	единиц	119	198	266	отклонение от планового значения показателя связано с тем, что плановое значение показателя формировалось с учетом выдачи займов малым и средним предприятиям (займы выданы крупным предприятиям)
3.12.	Показатель 2.12. Количество приобретенного оборудования с целью предотвращения подтопления территорий муниципальных образований в Ростовской области	единиц	-	1	1	-
4. Подпрограмма "Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения"
4.1.	Показатель 3.1. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных электрических сетей	километров	-	21,26	22,81	отклонение от планового значения показателя связано с уточнением объемов выполненных работ
4.2.	Показатель 3.3. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения	километров	232,5	258,0	258,1	-
4.3.	Показатель 3.4. Количество построенных объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта (с нарастающим итогом)	единиц	4	17	17	-
4.4.	Показатель 3.5. Перспективная потребность в электроэнергии	млрд киловатт. х часов	-	20,25	20,38	отклонение от планового значения показателя связано с увеличением производства промышленными предприятиями
5. Подпрограмма "Развитие газотранспортной системы"
5.1.	Показатель 4.1. Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения	километров	339,7	334,1	340,1	отклонение от планового значения показателя связано с уточнением объемов выполненных работ
5.2.	Показатель 4.2. Количество построенных и реконструированных объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа	единиц	49	52	53	отклонение от планового значения показателя связано с завершением строительства завода по производству сжиженного природного газа помимо введенных в эксплуатацию 3 объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом
5.3.	Показатель 4.3. Количество договоров, заключенных между физическими лицами и газораспределительными организациями	единиц	-	100	10	отклонение от планового значения показателя связано с заключением Дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Ростовской области от 03.03.2023 N 022-17-2023-086 от 25.12.2023 N 022-17-2023-086/3. В соответствии с данным дополнительным соглашением план по количеству договоров, заключенных между физическими лицами и газораспределительными организациями, уменьшен до 10 единиц
5.4.	Показатель 4.4. Объем субсидий, предоставленных субъектами Российской Федерации физическим лицам с использованием средств иных межбюджетных трансфертов	рублей	-	10 000 000,0	721 377,2	отклонение от планового значения показателя связано с заключением Дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Ростовской области от 03.03.2023 N 022-17-2023-086 от 25.12.2023 N 022-17-2023-086/3. В соответствии с данным дополнительным соглашением объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ростовской области, уменьшен до 1 000 000,00 рублей. Также отклонение от планового значения показателя связано с отсутствием в составе заявок, подаваемых гражданами на предоставление субсидии, документов, обосновывающих затраты в полном объеме
5.5.	Показатель 4.5. Количество объектов газоснабжения муниципальной собственности, на которых выполнены мероприятия по содержанию и обслуживанию	единиц	-	3	3	-
6. Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников энергии"
6.1.	Показатель 5.1. Мощность объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии	мегаватт	818,8	818,8	818,8	-
6.2.	Показатель 5.2. Доля энергии на базе возобновляемых источников энергии и распределенной электроэнергии от общей мощности потребленной энергии в Ростовской области	процентов	26,2	20,0	20,0 2
6.3.	Показатель 5.3. Объем отгруженной продукции для объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии	тыс. рублей	8 804 000,0	9 140 000,0	9 140 050,0	отклонение от планового значения показателя связано с увеличением цены на реализуемую продукцию
7. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики"
7.1.	Показатель 6.2. Охват населения Ростовской области информационной поддержкой политики энергосбережения	процентов	5,0	50,0	50,0	-
7.2.	Показатель 6.3. Доля учтенных бюджетных обязательств министерства промышленности и энергетики Ростовской области от общего количества бюджетных обязательств текущего года	процентов	100,0	100,0	100,0	-

------------------------------

¹Данные за январь - ноябрь 2023 г.

²Значение показателя будет уточнено до 1 апреля 2024 г.

------------------------------

Примечание.

Список используемых сокращений:

г. - год;

куб. - кубический;

млн - миллион;

млрд - миллиард;

млрд долларов США - миллиард долларов Соединенных Штатов Америки;

тыс. - тысяч.