Приложение N 1. Паспорт ведомственного проекта "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области"

Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 15.03.2024 N 177-ра

Паспорт
ведомственного проекта "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области"
(наименование)

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент потребительского рынка Администрации Томской области
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"

Показатели
ведомственного проекта

N п/п

Наименование показателя

Уровень показателя

Ответственный за достижение показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Планируемое значение показателя (показателя задачи)

Признак возрастания/ убывания

Нарастающий итог

Информационная система (источник данных)

значение

год

2024 год

2025 год

2026 год

Прогнозный период 2027 год

Прогнозный период 2028 год

1.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство пищевых продуктов" (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году

ВП

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

Процент

102,0

2023

102,9

101,9

102,0

102,0

102,0

Возрастающий

нет

Ведомственная статистика

План
достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.
1.	Наименование задачи: Увеличение объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство пищевых продуктов" (в сопоставимых ценах)
1.1.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство пищевых продуктов" (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	ВП	Процент	-	-	-	-	70	70	70	90	90	90	90	102,9

Перечень
мероприятий ведомственного проекта

N п/п

Наименование мероприятия (результата)

Наименование показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Планируемое значение показателя мероприятия

Характеристика мероприятия

Тип мероприятия (результата)

Связь с показателями ведомственного проекта

значение

год

2024 год

2025 год

2026 год

Прогнозный период 2027 год

Прогнозный период 2028 год

1.

Мероприятие 1. Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

Количество бизнес-проектов, реализуемых с использованием средств субсидий

Единица

5

2023

5

5

5

5

5

Предоставление субсидий на реализацию 5 бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

Предоставление субсидии юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство пищевых продуктов" (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году

Увеличение объемов переработки дикорастущего, пищевого сырья в целом по предприятию и (или) на отдельном производственном участке в текущем календарном году по сравнению с предыдущим календарным годом (по каждому получателю субсидии)

Процент

3

2023

3

3

3

3

3

Финансовое обеспечение
ведомственного проекта

Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
Ведомственный проект "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области" (всего), в том числе:	Администрация Томской области	5 700,0	3 927,0	3 927,0	3 927,0	3 927,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		5 700,0	3 927,0	3 927,0	3 927,0	3 927,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1. "Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес - проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" (всего), в том числе:		5 700,0	3 927,0	3 927,0	3 927,0	3 927,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе Российской Федерации (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		5 700,0	3 927,0	3 927,0	3 927,0	3 927,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

План
исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.
1	Мероприятие 1 "Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 700, 0	5 700, 0	5 700, 0	5 700, 0	5 700, 0	5 700, 0	5 700, 0
Итого		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 700, 0	5 700, 0	5 700, 0	5 700, 0	5 700, 0	5 700, 0	5 700, 0

План
реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель - начальник Департамента потребительского рынка Администрации Томской области	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет
1.	Указывается наименование задачи: Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области
1.1.	Мероприятие 1 "Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"	01.01.2024	31.12.2024	Забавнова Н.К.	-	-	5 700,00	0,0		нет	отсутствует
1.1. К.1	КТ "Документ утвержден/подписан"	-	01.02.2024	Забавнова Н.К.	-	-	-	-	Областной закон	нет
1.1. К.2	КТ "Утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов"	-	29.03.2024	Забавнова Н.К.	-	-	-	-	Постановление (постановление об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищ