Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства финансов Калининградской области от 22 марта 2024 г. N 66 "Об утверждении паспортов комплексов процессных мероприятий государственной программы Калининградской области "Эффективные финансы"
- Приложение N 3. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Сопровождение информационных систем в сфере бюджетных правоотношений"
Приложение N 3. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Сопровождение информационных систем в сфере бюджетных правоотношений"
Приложение N 3
к приказу Министерства финансов
Калининградской области
от 22.03.2024 N 66
Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Сопровождение информационных систем в сфере бюджетных правоотношений"
1. Общие положения
Таблица 1
|
Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация) |
Министерство финансов Калининградской области |
|
Связь с государственной программой |
Государственная программа "Эффективные финансы" |
2. Показатели комплекса процессных мероприятий
Таблица 2
|
N п/п |
Наименование показателя/задачи |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателя по годам |
Ответственный за достижение показателя |
|
|
значение |
год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Базовое значение |
Значение показателя по годам |
|
|
значение |
год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2024 году
Таблица 4
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателя по кварталам/месяцам |
Ответственный за достижение показателя |
||||||||||||
|
значение |
год |
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
дек. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в году
Таблица 5
|
N п/п |
Наименование показателя |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Плановые значения по месяцам |
На конец года |
||||||||||
|
янв. |
фев. |
март |
апр. |
май |
июнь |
июль |
авг. |
сен. |
окт. |
ноя. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
Таблица 6
|
N п/п |
Наименование мероприятия (результата) |
Тип мероприятий (результата) |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
|||||||
|
значение |
год |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Задача "Обеспечение технического функционирования информационных систем в сфере бюджетных правоотношений и актуализации технологических процессов в соответствии с действующим законодательством для их пользователей" | ||||||||||||
|
1.1. |
"Осуществлено функционирование и сопровождение информационных систем в сфере бюджетных правоотношений " |
Приобретение товаров, работ, услуг |
Единица |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.2. |
"Осуществлено функционирование и сопровождение информационных систем в сфере закупочной деятельности" |
Приобретение товаров, работ, услуг |
Единица |
1 |
2023 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
Таблица 7
|
Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Всего |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение информационных систем в сфере бюджетных правоотношений" (всего), в том числе: |
51 361,65 |
56 127,78 |
59 616,02 |
26 728,00 |
27 797,12 |
28 909,00 |
30 065,36 |
280 604,93 |
|
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |
51 361,65 |
56 127,78 |
59 616,02 |
26 728,00 |
27 797,12 |
28 909,00 |
30 065,36 |
280 604,93 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Нераспределенный резерв |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
"Осуществлено функционирование и сопровождение информационных систем в сфере бюджетных правоотношений" (всего), в том числе: |
42 843,30 |
46 757,58 |
49 308,80 |
26 728,00 |
27 797,12 |
28 909,00 |
30 065,36 |
252 409,16 |
|
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |
42 843,30 |
46 757,58 |
49 308,80 |
26 728,00 |
27 797,12 |
28 909,00 |
30 065,36 |
252 409,16 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
"Осуществлено функционирование и сопровождение информационных систем в сфере закупочной деятельности" (всего), в том числе: |
8 518,35 |
9 370,20 |
10 307,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 195,77 |
|
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |
8 518,35 |
9 370,20 |
10 307,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 195,77 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты местным бюджетам |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта
Таблица 8
|
Наименование комплекса процессных мероприятий |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
|||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Всего |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Комплекс процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
"Осуществлено функционирование и сопровождение информационных систем в сфере бюджетных правоотношений" (всего) в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
"Осуществлено функционирование и сопровождение информационных систем в сфере закупочной деятельности" (всего) в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
Таблица 9
|
Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка |
Дата наступления контрольной точки |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации) |
Вид подтверждающего документа |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. "Обеспечение технического функционирования информационных систем в сфере бюджетных правоотношений и актуализации технологических процессов в соответствии с действующим законодательством для их пользователей" | |||
|
1. "Осуществлено функционирование и сопровождение информационных систем в сфере бюджетных правоотношений " |
X |
Федоров Вячеслав Анатольевич - Начальник отдела Министерство финансов Калининградской области |
Акт об оказании услуг |
|
Заключение контракта на сопровождение ГИС КО "Электронный бюджет" (Муниципальный сегмент) |
01.01.2024 |
Голубых Анастасия Николаевна - Заместитель министра Министерства цифровых технологий и связи Калининградской области Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области |
Государственный контракт |
|
Заключение контракта на сопровождение ГИС КО "Электронный бюджет" (Региональный сегмент) |
01.01.2024 |
Голубых Анастасия Николаевна - Заместитель министра Министерства цифровых технологий и связи Калининградской области Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области |
Государственный контракт |
|
Приняты работы по контракту на сопровождение ГИС КО "Электронный бюджет" (Региональный сегмент) |
31.12.2024 |
Голубых Анастасия Николаевна - Заместитель министра Министерства цифровых технологий и связи Калининградской области Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области |
Акт выполненных работ |
|
Приняты работы по контракту на сопровождение ГИС КО "Электронный бюджет" (Муниципальный сегмент) |
31.12.2024 |
Голубых Анастасия Николаевна - Заместитель министра Министерства цифровых технологий и связи Калининградской области Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области |
Акт выполненных работ |
|
2. "Осуществлено функционирование и сопровождение информационных систем в сфере закупочной деятельности" |
X |
Федоров Вячеслав Анатольевич - Начальник отдела Министерство финансов Калининградской области |
Акт об оказании услуг |
|
Заключение контракта на сопровождение ГИС КО "Информационная система в сфере закупок" |
01.01.2024 |
Голубых Анастасия Николаевна - Заместитель министра Министерства цифровых технологий и связи Калининградской области Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области |
Государственный контракт |
|
Исполнен контракт на сопровождение ГИС КО "Информационная система в сфере закупок" |
31.12.2024 |
Голубых Анастасия Николаевна - Заместитель министра Министерства цифровых технологий и связи Калининградской области Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области |
Акт выполненных работ |