Приложение N 2. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Выравнивание бюджетной обеспеченности и иные дотации местным бюджетам"

Приложение N 2
к приказу Министерства финансов
Калининградской области
от 22.03.2024 N 66

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Выравнивание бюджетной обеспеченности и иные дотации местным бюджетам"

1. Общие положения

Таблица 1

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	Министерство финансов Калининградской области Мишуровский Владимир Владимирович - Начальник департамента доходов, государственного долга и местных бюджетов
Связь с государственной программой	Государственная программа "Эффективные финансы"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

Таблица 2

N п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача "Повышение самостоятельности местных бюджетов"
1.1.	Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в налоговых и неналоговых доходах консолидированного бюджета Калининградской области	КПМ	Процент	23	2023	23	23	24	24	24	24	24	Министерство финансов Калининградской области
1.2.	Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности налоговыми доходами, доходами от сдачи в аренду земли без учета доходов от продажи права аренды земли, дотациями на выравнивание) трех наиболее обеспеченных и трех наименее обеспеченных городских (муниципальных) округов (ежегодно), раз	КПМ	Единица	2,3	2023	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	Министерство финансов Калининградской области
1.3.	Доля просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов в расходах местных бюджетов (ежегодно)	КПМ	Процент	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	Министерство финансов Калининградской области
1.4.	Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в расходах муниципальных бюджетных и автономных учреждений (ежегодно)	КПМ	Процент	0,3	2023	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Министерство финансов Калининградской области
2.	Задача "Повышение качества управления муниципальными финансами"
2.1.	Доля местных бюджетов, охваченных мониторингом	КПМ	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	100	Министерство финансов Калининградской области

2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Таблица 3

N п/п	Наименование муниципального образования	Базовое значение		Значение показателя по годам
		значение	год
1	2	3	4	5

2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2024 году

Таблица 4

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
			значение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

Таблица 5

N п/п

Наименование показателя

Уровень показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам

На конец 2024 года

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен.

окт.

ноя.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Задача "Повышение самостоятельности местных бюджетов"

1.1.

Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в налоговых и неналоговых доходах консолидированного бюджета Калининградской области

КПМ

Процент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

1.2.

Соотношение фактического уровня бюджетной обеспеченности (обеспеченности налоговыми доходами, доходами от сдачи в аренду земли без учета доходов от продажи права аренды земли, дотациями на выравнивание) трех наиболее обеспеченных и трех наименее обеспеченных городских (муниципальных) округов (ежегодно), раз

КПМ

Единица

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2,2

1.3.

Доля просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов в расходах местных бюджетов (ежегодно)

КПМ

Процент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

1.4.

Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в расходах муниципальных бюджетных и автономных учреждений (ежегодно)

КПМ

Процент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,3

2.

Задача "Повышение качества управления муниципальными финансами"

2.1.

Доля местных бюджетов, охваченных мониторингом

КПМ

Процент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача "Повышение самостоятельности местных бюджетов"
1.1.	Предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов	Иные мероприятия (результаты)	Единица	1	2023	1	1	1	1	1	1	1
1.2.	Предоставлены дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований	Иные мероприятия (результаты)	Единица	1	2023	1	1	1	1	1	1	1
1.3.	Предоставлены иные дотации местным бюджетам	Иные мероприятия (результаты)	Единица	3	2023	3	3	3	3	3	3	3
Задача "Повышение качества управления муниципальными финансами"
2.1.	Проведен мониторинг местных бюджетов	Осуществление текущей деятельности	Единица	22	2023	22	22	22	22	22	22	22

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Таблица 7

Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Выравнивание бюджетной обеспеченности и иные дотации местным бюджетам" (всего), в том числе:	2 299 238,00	2 615 572,00	3 239 569,00	3 377 951,76	3 501 069,83	3 629 112,62	3 762 277,13	22 424 790,34
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 299 238,00	2 615 572,00	3 239 569,00	3 377 951,76	3 501 069,83	3 629 112,62	3 762 277,13	22 424 790,34
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов (всего), в том числе:	2 039 238,00	2 335 572,00	2 959 569,00	3 177 951,76	3 301 069,83	3 429 112,62	3 562 277,13	20 804 790,34
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 039 238,00	2 335 572,00	2 959 569,00	3 177 951,76	3 301 069,83	3 429 112,62	3 562 277,13	20 804 790,34
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведен мониторинг местных бюджетов (всего), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставлены дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований (всего), в том числе:	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	830 000,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	130 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	830 000,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставлены иные дотации местным бюджетам (всего), в том числе:	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	790 000,00

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	790 000,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта

Таблица 8

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставлены дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставлены иные дотации местным бюджетам (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведен мониторинг местных бюджетов (всего) в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

Таблица 9

Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. Повышение самостоятельности местных бюджетов
1. Предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов	X	Буцаева Светлана Владимировна - Заместитель начальника отдела Министерство финансов Калининградской области	Отчет
2. Предоставлены дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований	X	Буцаева Светлана Владимировна - Заместитель начальника отдела Министерство финансов Калининградской области	Отчет
3. Предоставлены иные дотации местным бюджетам	X	Буцаева Светлана Владимировна - Заместитель начальника отдела Министерство финансов Калининградской области	Отчет
2. Повышение качества управления муниципальными финансами
4. Проведен мониторинг местных бюджетов	X	Буцаева Светлана Владимировна - Заместитель начальника отдела Министерство финансов Калининградской области	Отчет