Приложение 4. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "северный водоканал" (Ярославский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2024 - 2026 годы

Приложение 4
к приказу
министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 19.03.2024 N 34-вс/во

Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "северный водоканал" (Ярославский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2024 - 2026 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области "Северный водоканал".

Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	3805,41	1241,56	1268,77	1295,08
1.1	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения (текущий ремонт сетей, текущий ремонт КНС)	тыс. руб.	2414,63	780,50	805,15	828,98
1.2	Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	1390,78	461,06	463,62	466,10
1.2.1	Замена насоса на КНС-1 (дер. Мордвиново)	тыс. руб.	105,69	35,04	35,23	35,42
1.2.2	Замена насоса СМ 125-80-315 с электродвигателем 18,5 кВт на КНС (пос. Туношна-городок 26)	тыс. руб.	108,68	36,03	36,23	36,42
1.2.3	Замена лестничных площадок в приемном отделении КНС (дер. Мокеевское)	тыс. руб.	21,72	7,20	7,24	7,28
1.2.4	Замена насоса СМ 80-50-200/2 с электродвигателем 15 кВт на КНС (с. Толбухино)	тыс. руб.	73,85	24,48	24,62	24,75
1.2.5	Замена участка самотечной канализации от последнего колодца до КНС Д-300 мм протяженностью 30 пог. м (с. Медягино)	тыс. руб.	88,17	29,23	29,39	29,55
1.2.6	Замена насоса СМ 150-125-400/4 на КНС (с. Туношна)	тыс. руб.	228,71	75,82	76,24	76,65
1.2.7	Замена лестничных площадок в приемном отделении КНС (с. Туношна)	тыс. руб.	21,72	7,20	7,24	7,28
1.2.8	Замена насоса СМ 125-80-315 с электродвигателем 22 кВт на КНС (с. Сарафоново)	тыс. руб.	121,41	40,25	40,47	40,69
1.2.9	Замена насоса СМ 125-80-315 на КНС - 2 шт. (дер. Мокеевское)	тыс. руб.	217,40	72,07	72,47	72,86
1.2.10	Замена насоса СМ 100-65-200/2 с электродвигателем 18,5 кВт на КНС (с. Медягино)	тыс. руб.	84,53	28,02	28,18	28,33
1.2.11	Замена дренажных погружных поплавковых насосов на КНС-1 и КНС-2 (дер. Иванищево)	тыс. руб.	28,44	9,43	9,48	9,53
1.2.12	Ремонт канализационных колодцев К144, К71, К4, К52, К23 - 5 шт. (с. Сарафоново)	тыс. руб.	66,78	22,14	22,26	22,38
1.2.13	Замена насоса СМ 100-65-200/2 с электродвигателем 18,5 кВт на КНС (пос. Красный Волгарь)	тыс. руб.	84,53	28,02	28,18	28,33
1.2.14	Замена насоса СМ 80-50-200/2 с электродвигателем 18,5 кВт на КНС-1 и на КНС-2 (пос. Михайловский)	тыс. руб.	139,15	46,13	46,39	46,63
2	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Список сокращений, используемых в таблице

КНС - канализационная насосная станция

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2024 год	2025 год	2026 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	630,470	630,470	630,470

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2024 год - 22818,27 тыс. рублей;

2025 год - 23564,41 тыс. рублей;

2026 год - 24245,00 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	79,0	79,0	79,0
1.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	79,0	79,0	79,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	-	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт x ч/куб. м	-	0,539	0,539	0,539

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2024 году составляют 22818,27 тыс. рублей, в 2025 году увеличиваются на 3,3 процента, в 2026 году - на 2,9 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2024 году составляет 1241,56 тыс. рублей (в том числе на капитальные ремонты - 461,06 тыс. рублей, из них средства, учтенные в тарифе, - 81,11 тыс. рублей (в 2025 и 2026 годах стоимость изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов) и амортизационные отчисления - 379,95 тыс. рублей ежегодно). Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Производственная программа утверждается впервые.