Приложение 3. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "северный водоканал" (Ярославский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2024 - 2026 годы

Приложение 3
к приказу
министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 19.03.2024 N 34-вс/во

Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "северный водоканал" (Ярославский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2024 - 2026 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области "Северный водоканал".

Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42а, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	12120,99	3917,99	4041,68	4161,32
1.1	Текущий ремонт водопроводных сетей и сооружений	тыс. руб.	5674,36	1834,17	1892,09	1948,10
1.2	Капитальный ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	6446,63	2083,82	2149,56	2213,22
1.2.1	Замена запорной арматуры Ду - 80 мм в водопроводном колодце 39 у жилого дома N 8 - 1 шт., Ду - 100 мм в водопроводном колодце 21 у котельной и в водопроводном колодце 29 у жилого дома N 12 - 12 шт., Ду - 50 мм в водопроводном колодце 28 у жилого дома N 13 - 1 шт. (с. Сарафоново)	тыс. руб.	39,41	12,74	13,14	13,53
1.2.2	Установка полимерных люков с крышкой на колодцах около водонапорной башни и у жилого дома N 63 - 2 шт. (с. Сарафоново)	тыс. руб.	28,67	9,27	9,56	9,84
1.2.3	Ремонт водопроводного колодца у здания конторы Д 1,5 м (дер. Пестрецово)	тыс. руб.	38,98	12,60	13,00	13,38
1.2.4	Ремонт кровли павильона скважины (дер. Пестрецово)	тыс. руб.	61,08	19,74	20,38	20,97
1.2.5	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-120 на скважине Дорожная (с. Курба)	тыс. руб.	173,92	56,22	57,99	59,71
1.2.6	Замена участка водопровода (Ду - 50 мм, ПНД, L - 50 пог. м ул. Юбилейная, д. 4 (дер. Иванищево)	тыс. руб.	36,50	11,80	12,17	12,53
1.2.7	Замена задвижек Ду - 100 мм - 6 шт. (дер. Мордвиново)	тыс. руб.	72,19	23,34	24,07	24,78
1.2.8	Ремонт кровли павильона скважины N 3028 у котельной (дер. Карабиха (ЦРБ))	тыс. руб.	61,08	19,74	20,37	20,97
1.2.9	Ремонт кровли павильона скважины N 2147 у пруда (дер. Карабиха (ЦРБ))	тыс. руб.	61,08	19,74	20,37	20,97
1.2.10	Замена задвижек на водопроводе Ду - 50 мм - 3 шт., Ду - 80 мм - 4 шт. (дер. Карабиха (ЦРБ))	тыс. руб.	54,43	17,59	18,15	18,69
1.2.11	Замена люков колодцев (3 шт.) (дер. Карабиха (школа))	тыс. руб.	45,83	14,82	15,28	15,73
1.2.12	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-85 на скважине N 2641 (дер. Карабиха (школа))	тыс. руб.	160,69	51,94	53,58	55,17
1.2.13	Замена водопровода (ДУ - 32 мм, ПНД, L - 50 пог. м) ул. Пушкина, д. 10а (пос. Красные Ткачи-3)	тыс. руб.	41,56	13,43	13,86	14,27
1.2.14	Замена водопровода (Ду - 50 мм, L - 150 пог. м) ул. Дорожная, д. 9 (пос. Красные Ткачи-3)	тыс. руб.	99,77	32,25	33,27	34,25
1.2.15	Замена водопровода (Ду - 57 мм, L - 30 пог. м) по Промышленному пр., д. 5 (пос. Красные Ткачи-3)	тыс. руб.	30,41	9,83	10,14	10,44
1.2.16	Ремонт павильона скважины (кирпичная кладка, замена кровли) (дер. Кормилицино)	тыс. руб.	65,92	21,31	21,98	22,63
1.2.17	Ремонт павильона скважины (кирпичная кладка) (дер. Белкино)	тыс. руб.	12,21	3,95	4,07	4,19
1.2.18	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-85 на скважине N 1 (пос. Туношна-городок 26)	тыс. руб.	160,69	51,94	53,58	55,17
1.2.19	Замена насоса К 45/30 на станции 2-го подъема (пос. Туношна-городок 26)	тыс. руб.	114,53	37,02	38,19	39,32
1.2.20	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-85 на скважине N 3138 (с. Туношна)	тыс. руб.	160,69	51,94	53,58	55,17
1.2.21	Замена участка водопровода от дома культуры к школе, Ду - 100 мм, ПНД, L - 30 пог. м (дер. Мокеевское)	тыс. руб.	59,02	19,08	19,68	20,26
1.2.22	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-85 на скважине (дер. Мокеевское)	тыс. руб.	160,69	51,94	53,58	55,17
1.2.23	Замена участка водопровода на жилые дома N 28 - N 32 Ду - 100 мм, ПНД, L - 50 пог. м (дер. Мокеевское)	тыс. руб.	82,00	26,51	27,34	28,15
1.2.24	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-125 на скважине N 2 (дер. Ананьино)	тыс. руб.	173,92	56,22	57,99	59,71
1.2.25	Капитальный ремонт павильона скважины N 790 (с. Толбухино)	тыс. руб.	347,26	112,25	115,79	119,22
1.2.26	Капитальный ремонт водопроводных колодцев - 5 шт. (с. Толбухино)	тыс. руб.	189,89	61,38	63,32	65,19
1.2.27	Капитальный ремонт водопроводных колодцев ВК 17 и ВК 28а: Ду - 1,5 м на ул. Пролетарской и Ду - 1 м на ул. Вятской - 2 шт. с заменой шаровых кранов Ду - 50 мм - 3 шт. и задвижки Ду - 100 мм - 1 шт. (с. Толбухино)	тыс. руб.	209,15	67,61	69,74	71,80
1.2.28	Замена водопровода по ул. Выставочной к дому N 9, Ду - 25 мм (ПЭ), L - 40 п. м с установкой колодца Ду - 1 м (с. Толбухино)	тыс. руб.	71,07	22,97	23,70	24,40
1.2.29	Капитальный ремонт емкостей запаса холодной воды - 2 шт. (с. Медягино)	тыс. руб.	2077,88	671,65	692,86	713,37
1.2.30	Замена дверных проемов на скважинах и дверных и оконных проемов в насосной станции (с. Медягино)	тыс. руб.	32,96	10,65	10,99	11,32
1.2.31	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-85 на скважине N 1 (с. Медягино)	тыс. руб.	160,69	51,94	53,58	55,17
1.2.32	Замена трубопровода Ду - 32 мм (ПЭ), L - 100 пог. м скважины N 1 (с. Медягино)	тыс. руб.	47,62	15,39	15,88	16,35
1.2.33	Замена участка водопровода Ду - 100 мм протяженностью 100 пог. м между домами N 62 и N 64 с установкой колодцев - 3 шт. (с. Медягино)	тыс. руб.	209,48	67,71	69,85	71,92
1.2.34	Замена насоса на скважине N 3101 (пос. Михайловский)	тыс. руб.	94,32	30,49	31,45	32,38
1.2.35	Капитальный ремонт ограждения артезианских скважин N 3712 и N 3202А, водопроводной башни (с. Андроники)	тыс. руб.	484,57	156,63	161,58	166,36
1.2.36	Капитальный ремонт павильона скважины N 3712 (дер. Андроники)	тыс. руб.	149,74	48,40	49,93	51,41
1.2.37	Замена насосов ЭЦВ 6-6,5-125 на скважине N 1261 (пос. Михайловский)	тыс. руб.	173,92	56,22	57,99	59,71
1.2.38	Замена водопровода от колодца (ул. Лесная, д. 1) до колодца (ул. Ленина, д. 6), Ду - 63 мм (ПЭ-100), L - 170 пог. м (пос. Михайловский)	тыс. руб.	133,49	43,15	44,51	45,83
1.2.39	Ремонт павильона скважины N 513 ул. Школьная (дер. Иванищево)	тыс. руб.	69,30	22,40	23,11	23,79
2	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00

Список сокращений, используемых в таблице

ЦРБ - центральная районная больница

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2024 год	2025 год	2026 год
Объем подачи воды	тыс. куб. м	1062,320	1062,320	1062,320

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2024 год - 44863,62 тыс. рублей;

2025 год - 46395,81 тыс. рублей;

2026 год - 47549,63 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения		Значение показателя
			2022 год (факт)	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	-	52,00	52,00	52,00
	- в распределительной сети	%	-	52,00	52,00	52,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	-	0,00	0,00	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	4,08	4,08	4,08
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт x ч/куб. м	-	1,60823	1,60823	1,60823

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2024 году составляют 44863,62 тыс. рублей, в 2025 году увеличиваются на 3,4 процента, в 2026 году - на 2,5 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2024 году составляет 3917,99 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Производственная программа утверждается впервые.