Распоряжение Администрации Томской области от 18 марта 2024 г. N 181-ра "Об утверждении Паспорта ведомственного проекта "Развитие сельского туризма", реализуемого в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта "Развитие сельского туризма" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике.

Губернатор Томской области

В.В. Мазур

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 18.03 2024 N 181-ра

Паспорт
ведомственного проекта "Развитие сельского туризма"
(наименование)

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

Показатели
ведомственного проекта

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя (показателя задачи)					Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
1.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ФП	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Процент	3	2023	3	3	3	3	3	Возрастающий	Нет	Отсутствует
2.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ФП	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Человек	5	2023	7	7	7	7	7	Возрастающий	Да	Отсутствует
3.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ФП	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Человек	635	2023	1255	1255	1255	1255	1255	Возрастающий	Да	Отсутствует
4.	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ФП	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	Человек	0	2023	1860	4260	7250	8250	9250	Возрастающий	Да	Отсутствует

План
достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1.	Задача "Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма"
1.1.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ФП	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1.2.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ФП	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1.3.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ФП	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1255
1.4.	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ФП	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1860

Перечень
мероприятий ведомственного проекта

N п/п

Наименование мероприятия (результата)

Наименование показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Планируемое значение показателя мероприятия

Характеристика мероприятия

Тип мероприятия (результата)

Связь с показателями ведомственного проекта

значение

год

2024 год

2025 год

2026 год

Прогнозный период 2027 год

Прогнозный период 2028 год

1.

Предоставление грантов "Агротуризм" на реализацию проектов развития сельского туризма

Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)

Единица

3

2023

3

3

4

4

4

Оказание государственной поддержки

Оказание услуг (выполнение работ)

Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма; Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом); Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом); Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)

Финансовое обеспечение
ведомственного проекта

Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
Ведомственный проект "Развитие сельского туризма" (всего), в том числе:	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1. "Предоставление грантов "Агротуризм" на реализацию проектов развития сельского туризма" (всего), в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

План
исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.
1.	Предоставление грантов "Агротуризм" на реализацию проектов развития сельского туризма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

План
реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет
1.	Задача "Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма"
1.1.	Предоставление грантов "Агротуризм" на реализацию проектов развития сельского туризма в 2024 году реализации	11.03.2024	27.12.2024	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-	0,00	0,00		нет
К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		22.03.2024	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Соглашение	нет	ГИИС "Электронный бюджет" (далее - ГИИС ЭБ)
К.2	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		14.06.2024	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Отчет (Отчет о достижении плановых показателей деятельности за отчетный год)	нет	ГИИС ЭБ
К.3	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		20.09.2024	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Отчет (Отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный год)	нет	отсутствует
К.4	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		20.12.2024	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Отчет (Отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный период текущего года)	нет	отсутствует
2.1	Предоставление грантов "Агротуризм" на реализацию проектов развития сельского туризма в 2025 году реализации	01.01.2025	27.12.2025	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-	0,00	0,00		нет
К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		14.03.2025	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Соглашение	нет	ГИИС ЭБ
К.2	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		20.06.2025	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Отчет (Отчет о достижении плановых показателей деятельности за отчетный год)	нет	ГИИС ЭБ
К.3	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		19.09.2025	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Отчет (Отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный год)	нет	отсутствует
К.4	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		19.12.2025	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Отчет (Отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный период текущего года)	нет	отсутствует
2.1	Предоставление грантов "Агротуризм" на реализацию проектов развития сельского туризма в 2026 году реализации	01.01.2026	27.12.2026	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-	0,00	0,00		нет
К.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		20.03.2026	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Соглашение	нет	ГИИС ЭБ
К.2	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		19.06.2026	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Отчет (Отчет о достижении плановых показателей деятельности за отчетный год)	нет	ГИИС ЭБ
К.3	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		18.09.2026	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Отчет (Отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный год)	нет	отсутствует
К.4	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		18.12.2026	Булкина Е.А. - начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	-	-			Отчет (Отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный период текущего года)	нет	отсутствует