Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.03.2024 N 163-П

Приложение N 5
к государственной программе

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла"

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Астраханской области	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие транспортной системы Астраханской области"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Задача "Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области"
1.1	Темп роста пассажирооборота на внутреннем водном транспорте к предыдущему году	КПМ	возрастание	процент	101,0	2022	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	Задача "Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области"
1.1	Темп роста пассажирооборота на внутреннем водном транспорте к предыдущему году	КПМ	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,0

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				значение	год
Задача "Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области"
1	Осуществлена перевозка пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования в навигационный период	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	2	2022	2	2	2	2	2	2	2

В рамках мероприятия обеспечивается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на осуществление перевозки пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованным маршрутам. Значение мероприятия (результата) определяется количеством заключенных государственных контрактов (закупок).

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла" (всего), в том числе:	9500,0	0,0	0,0	24560,9	24560,9	24560,9	24560,9	107743,6
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	9500,0	0,0	0,0	24560,9	24560,9	24560,9	24560,9	107743,6
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Осуществлена перевозка пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования в навигационный период" (всего), в том числе:	9500,0	0,0	0,0	24560,9	24560,9	24560,9	24560,9	107743,6
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	9500,0	0,0	0,0	24560,9	24560,9	24560,9	24560,9	107743,6
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель Ф.И.О. (полностью), должность (полностью)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача "Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области"
1.1	Осуществлена перевозка пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования в навигационный период	-	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	-
1.1. К.1	Закупка на оказание услуг включена в план-график закупок	31.01.2024	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Ссылка на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок (разделы "Планы-графики закупок", "Планы закупки")
1.1. К.2	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	28.06.2024	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Ссылка на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок (раздел "Реестр контрактов, заключенных заказчиками")
1.1. К.3	Произведена приемка поставленных услуг	30.09.2024	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Акт оказанных услуг, акт передачи товара, товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ, счет, счет-фактура в зависимости от вида закупки
1.1. К.4	Произведена оплата поставленных услуг	20.12.2024	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Платежное поручение