Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.03.2024 N 163-П

Приложение N 6
к государственной программе

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области"

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Астраханской области	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие транспортной системы Астраханской области"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя / задачи	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача "Внедрение цифровых технологий в транспортном комплексе Астраханской области"
1.1	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении на территории Астраханской области, оснащенных системами безналичной оплаты проезда, к общему количеству автобусов на регулярных маршрутах	возрастание	КПМ	процент	-	2022	30	40	50	60	70	90	95	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
1.2	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении на территории Астраханской области, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении, к общему количеству автобусов на регулярных маршрутах	возрастание	КПМ	процент	-	2022	30	40	50	60	70	90	95	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
1.3	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении на территории Астраханской области, оснащенных системами видеонаблюдения (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных, к общему количеству автобусов на регулярных маршрутах	возрастание	КПМ	процент	-	2022	30	40	50	60	70	90	95	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача "Внедрение цифровых технологий в транспортном комплексе Астраханской области"
1.1	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении на территории Астраханской области, оснащенных системами безналичной оплаты проезда, к общему количеству автобусов на регулярных маршрутах	КПМ	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
1.2	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении на территории Астраханской области, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении, к общему количеству автобусов на регулярных маршрутах	КПМ	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
1.3	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении на территории Астраханской области, оснащенных системами видеонаблюдения (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных, к общему количеству автобусов на регулярных маршрутах	КПМ	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				значение	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача "Внедрение цифровых технологий в транспортном комплексе Астраханской области"
1	Осуществлены регулярные перевозки автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	-	2022	48	48	48	48	48	48	48
1.1	В рамках мероприятия обеспечивается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Значение мероприятия (результата) определяется ежегодным обслуживанием количества маршрутов оптимизированной маршрутной сети
2	Осуществлена разработка регионального стандарта транспортного обслуживания населения, регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения, документа планирования регулярных перевозок на территории муниципального образования "Городской округ город Астрахань"	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	-	2022	3 1	-	-	-	-	-	-
2.1	В рамках мероприятия обеспечивается приобретение товаров, работ и услуг, направленных на выполнение работ, связанных с осуществлением разработки регионального стандарта транспортного обслуживания населения, регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения, документа планирования регулярных перевозок на территории муниципального образования "Городской округ город Астрахань". Для обеспечения достижения показателя по мероприятию (результату) бюджетные ассигнования не предусмотрены Законом Астраханской области от 11.12.2023 N 108/2023-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", но согласованы постоянно действующей рабочей группой по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период (от 12.02.2024 N 5)

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области" (всего), в том числе:	4293362,9	4441948,8	4613305,9	4781184,3	4781184,3	4781184,3	2496193,3	30188363,8
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	4293362,9	4441948,8	4613305,9	4781184,3	4781184,3	4781184,3	2496193,3	30188363,8
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 "Осуществлены регулярные перевозки автомобильным транспортом по регулируемым тарифам"	4293362,9	4441948,8	4613305,9	4781184,3	4781184,3	4781184,3	2496193,3	30188363,8
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	4293362,9	4441948,8	4613305,9	4781184,3	4781184,3	4781184,3	2496193,3	30188363,8
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 "Осуществлена разработка регионального стандарта транспортного обслуживания населения, регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения, документа планирования регулярных перевозок на территории муниципального образования "Городской округ город Астрахань"	49000,00 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49000,00
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	49000,00 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49000,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

N п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель Ф.И.О. (полностью), должность (полностью)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача "Внедрение цифровых технологий в транспортном комплексе Астраханской области"
1	Осуществлены регулярные перевозки автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	-	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	-
1.1. К.1	Закупка на оказание услуг включена в план-график закупок	31.01.2024	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Ссылка на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок (разделы "Планы-графики закупок", "Планы закупки")
1.1. К.2	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	28.06.2024	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Ссылка на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок (раздел "Реестр контрактов, заключенных заказчиками")
1.1. К.3	Произведена приемка поставленных услуг по перевозке автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	30.09.2024	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Акт оказанных услуг, акт передачи товара, товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ, счет, счет-фактура в зависимости от вида закупки
1.1. К.4	Произведена оплата поставленных услуг	20.12.2024	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Платежное поручение
2	Осуществлена разработка регионального стандарта транспортного обслуживания населения, регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения, документа планирования регулярных перевозок на территории муниципального образования "Городской округ город Астрахань"	-	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	-
1.2. К.1	Закупка на оказание услуг включена в план-график закупок	01.07.2024	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Ссылка на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок (разделы "Планы-графики закупок", "Планы закупки")
1.2. К.2	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15.09.2024	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Ссылка на официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок (раздел "Реестр контрактов, заключенных заказчиками")
1.2. К.3	Произведена приемка поставленных услуг по перевозке автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	27.12.2024	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Акт оказанных услуг, акт передачи товара, товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ, счет, счет-фактура в зависимости от вида закупки
1.2. К.4	Произведена оплата поставленных услуг	27.12.2024	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Платежное поручение