Приложение N 1. II. Паспорт государственной программы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области"

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 22.03.2024 N 159-П

II. Паспорт государственной программы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области"

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Афанасьев Денис Александрович - врио вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области
Ответственный исполнитель государственной программы	Чепяков Алексей Валерьевич - министр транспорта и дорожного хозяйства Астраханской области
Период реализации государственной программы	2024-2030 годы
Цели государственной программы	Цель 1 "Доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 60%"
	Цель 2 "Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%"
Направления государственной программы	-
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	29 873 276,7 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации	Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни". Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

2. Показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей развития Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Цель 1 "Доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 60%"
1.1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ГП РФ	Возрастание	Процент	45,40	2022	50,08	50,08	50,08	50,08	53,38	56,68	60,00	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%
2	Цель 2 "Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%"
2.1	Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам	ГП РФ, ВДЛ	Возрастание	Процент	75	2022	85	85	85	85	85	85	85	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области	Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Прокси-показатели государственной программы в 2024 году

N п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				значение	год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, находящихся на территории Астраханской области (с нарастающим итогом на конец периода)	Возрастание	Процент	55,1	2022	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году

N п/п	Цели/показатели государственной программы	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам (месяцам)											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	Цель 1 "Доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 60%"
1.1	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ГП РФ	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,08
2	Цель 2 "Обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%"
2.1	Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам	ГП РФ, ВДЛ	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85

4. Структура государственной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента		Связь с показателями
1	2	3		4
1	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)" в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в состав национального проекта "Безопасные качественные дороги" (куратор - врио вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)
	Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		Срок реализации: 2024-2025 годы
1.1	Общественно значимый результат "Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций"	К 2024 году (включительно) обеспечено приведение в нормативное состояние 85% автомобильных дорог городской агломерации, 50,08% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 39,9846% автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть		Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам
1.2	Задача 1 "Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения"	К 2024 году (включительно) приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения протяженностью 1,1270 км
1.3	Задача 2 "Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок"	К 2024 году (включительно) обеспечено повышение доли отечественного оборудования в общем объеме закупок до 70%
2	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)" в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящего в состав национального проекта "Безопасные качественные дороги" (куратор - врио вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)
	Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		Срок реализации: 2024-2025 годы
2.1	Задача "Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли"	В 2024 году увеличение доли контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, составит до 25%. В 2024 году обеспечение доли объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, - 40%		Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам
3	Региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования" (куратор - врио вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)
	Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		Срок реализации: 2024-2030 годы
3.1	Задача 1 "Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них"	К 2026 году (включительно) приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения протяженностью 8,069 км путем строительства и реконструкции. К 2025 году (включительно) обеспечено устройство освещения и пешеходных дорожек, устроенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения протяженностью 23,189 км		Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам
3.2	Задача 2 "Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния"	В 2024-2030 годах (включительно) обеспечено приведение в нормативное состояние 129,174 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, завершенных ремонтом (капитальным ремонтом) путем строительства и реконструкции. В 2024-2025 годах (включительно) организованы альтернативные маршруты движения транспортных средств (1 ед.). В 2024-2030 годах (включительно) нанесена вертикальная и горизонтальная разметка на перекрестках, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (20 ед.)
3.3	Задача 3 "Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них"	К 2030 году (включительно) обеспечено выполнение работ по содержанию 2207,372 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, а также - оснащение объектов транспортной инфраструктуры средствами обеспечения транспортной безопасности (21 ед.)
4	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области "Управление автомобильными дорогами общего пользования "Астраханьавтодор"
	Ответственный за реализацию - министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области		-
4.1	Задача "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области "Управление автомобильными дорогами общего пользования "Астраханьавтодор"	Повышена эффективность деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области "Управление автомобильными дорогами общего пользования "Астраханьавтодор" за счет выполнения мероприятий в рамках реализации функций и осуществления полномочий		-

Справочно:

Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)" реализуется с 2019 года на период действия Соглашения о реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)" на территории Астраханской области от 15.02.2019 N 103-2019-R10029-1.

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)" реализуется с 2019 года на период действия Соглашения о реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)" на территории Астраханской области от 27.02.2019 N 103-2019-R20029-1.

5. Финансовое обеспечение государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области" (всего), в том числе:	7507515,8	6819394,4	6742013,7	2201088,2	2201088,2	2201088,2	2201088,2	29873276,7
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	7406707,0	6750469,6	6672289,6	2192518,9	2192518,9	2192518,9	2192518,9	29599541,8
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2429972,6	1964425,4	1958675,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6353073,4
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1274137,8	867881,1	990799,9	197272,6	197272,6	197272,6	197272,6	3921909,2
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	100808,8	68924,8	69724,1	8569,3	8569,3	8569,3	8569,3	273734,9
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем налоговых расходов Астраханской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)" (всего), в том числе:	4761531,6	3931756,0	4051598,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12744886,3
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	4701267,6	3871506,0	3991348,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12564122,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2385468,4	1925250,1	1828048,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6138766,8
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	620000,0	619750,0	619750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1859500,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	60264,0	60250,0	60250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180764,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)" (всего), в том числе (всего)	45901,6	40405,4	154029,9	0,00	0,00	0,00	0,00	240336,9
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	45880,6	40386,9	153678,9	0,0	0,0	0,0	0,0	239946,4
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	44504,2	39175,3	130627,1	0,0	0,0	0,0	0,0	214306,6
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	45880,6	40386,9	153678,9	0,0	0,0	0,0	0,0	239946,4
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	21,0	18,5	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,5
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры Астраханской области, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования" (всего), в том числе:	2616582,6	2763733,0	2452885,1	2117588,2	2117588,2	2117588,2	2117588,2	16303553,5
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	2576058,8	2755076,7	2443762,0	2109018,9	2109018,9	2109018,9	2109018,9	16210973,1
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	608257,2	207744,2	217371,0	197272,6	197272,6	197272,6	197272,6	1822462,8
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	40523,8	8656,3	9123,1	8569,3	8569,3	8569,3	8569,3	92580,4
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Астраханской области "Управление автомобильными дорогами общего пользования "Астраханьавтодор", в том числе (всего):	83500,0	83500,0	83500,0	83500,0	83500,0	83500,0	83500,0	584500,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	83500,0	83500,0	83500,0	83500,0	83500,0	83500,0	83500,0	584500,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Базовое значение		Значение показателя по годам
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам, процент
Астраханская область	75	2022	85	85	85	85	85	85	85
Муниципальное образование "Городской округ город Астрахань"	60,8	2022	67,98	67,98	67,98	67,98	67,98	67,98	67,98
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, процент
Астраханская область:	45,40	2022	50,08	50,08	50,08	50,08	53,38	56,68	60,00
Муниципальное образование "Ахтубинский муниципальный район Астраханской области"	8,22	2022	9,40	9,83	10,27	10,70	11,14	11,57	12,00
Муниципальное образование "Володарский муниципальный район Астраханской области"	28,33	2022	29,45	29,95	30,45	30,95	31,45	31,96	32,46
Муниципальное образование "Енотаевский муниципальный район Астраханской области"	45,23	2022	46,03	46,72	47,42	48,12	48,82	49,52	50,21
Муниципальное образование "Икрянинский муниципальный район Астраханской области"	22,72	2022	23,52	23,91	24,30	24,70	25,09	25,49	25,88
Муниципальное образование "Камызякский муниципальный район Астраханской области"	14,58	2022	15,47	15,89	16,31	16,73	17,16	17,58	18,00
Муниципальное образование "Красноярский муниципальный район Астраханской области"	25,21	2022	30,41	31,09	31,77	32,45	33,13	33,81	34,49
Муниципальное образование "Лиманский муниципальный район Астраханской области"	57,77	2022	58,78	59,24	59,70	60,16	60,62	61,08	61,54
Муниципальное образование "Наримановский муниципальный район Астраханской области"	37,75	2022	40,33	41,65	42,97	44,29	45,60	46,92	48,24
Муниципальное образование "Приволжский муниципальный район Астраханской области"	15,92	2022	30,01	31,20	32,38	33,57	34,76	35,94	37,13
Муниципальное образование "Харабалинский муниципальный район Астраханской области"	49,07	2022	49,64	49,98	50,32	50,66	51,00	51,34	51,68
Муниципальное образование "Черноярский муниципальный район Астраханской области"	72,42	2022	74,19	74,94	75,70	76,45	77,21	77,96	78,72
Муниципальное образование "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области"	65,98	2022	67,73	67,95	68,18	68,41	68,64	68,86	69,09
Муниципальное образование "Городской округ город Астрахань"	49,14	2022	54,19	54,99	55,79	56,59	57,39	58,19	58,99