Приложение. Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Новоникольская детская музыкальная школа" Мичуринского муниципального округа"

Приложение
Утверждена
постановлением
администрации
муниципального округа
от 14.02.2024 N 258

Ведомственная целевая программа
"Организация деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Новоникольская детская музыкальная школа" Мичуринского муниципального округа" (далее - Программа)

Паспорт
ведомственной целевой Программы "Организация деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Новоникольская детская музыкальная школа" Мичуринского муниципального округа"

Наименование Программы	"Организация деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Новоникольская детская музыкальная школа"
Заказчик Программы	Администрация Мичуринского муниципального округа
Исполнители и участники Программы	МБОУ ДО "Новоникольская ДМШ"
Цель Программы	Создание условий для модернизации и устойчивого развития учреждения, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения
Задачи Программы	- обеспечение для обучающихся доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества; - обновление содержания предоставляемых МБОУ ДО "Новоникольская ДМШ" дополнительных образовательных услуг; - расширение спектра реализуемых дополнительных образовательных программ; - развитие системы работы с одаренными детьми
Целевые индикаторы и показатели Программы	- укомплектованность штатными педагогическими работниками; - удельный вес численности педагогических работников образовательного учреждения реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, прошедших курсы повышения квалификации и (или) переподготовку к общей численности педагогических работников; - сохранность контингента обучающихся; - участие детей в академических концертах, отчетных концертах, мероприятиях, конкурсах (муниципальный, региональный, федеральный уровень); - удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством дополнительного образования
Основные мероприятия Программы	Финансовое обеспечение МБОУ ДО "Новоникольская ДМШ" для выполнения муниципального задания по организации дополнительного образования; расходы на выплаты персоналу; оплата работ, услуг, прочие расходы; оплата топливно-энергетических ресурсов; укрепление материально-технической базы
Сроки реализации Программы	2024 - 2030 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования за счет всех источников - 35589,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 г. - 4860,6 тыс. руб.; 2025 г. - 5051,7 тыс. руб.; 2026 г. - 5183,5 тыс. руб.; 2027 г. - 5123,5 тыс. руб.; 2028 г. - 5123,5 тыс. руб.; 2029 г. - 5123,5 тыс. руб.; 2030 г. - 5123,5 тыс. руб.; за счет средств бюджета Мичуринского муниципального округа Тамбовской области 35409,8 тыс. руб., в том числе: 2024 г. - 4800,6 тыс. руб.; 2025 г. - 4991,7 тыс. руб.; 2026 г. - 5123,5 тыс. руб.; 2027 г. - 5123,5 тыс. руб.; 2028 г. - 5123,5 тыс. руб.; 2029 г. - 5123,5 тыс. руб.; 2030 г. - 5123,5 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств 180,0 тыс. руб., в том числе: 2024 г. - 60,0 тыс. руб.; 2025 г. - 60,0 тыс. руб.; 2026 г. - 60,0 тыс. руб.; 2027 г. - 0,0 тыс. руб.; 2028 г. - 0,0 тыс. руб.; 2029 г. - 0,0 тыс. руб.; 2030 г. - 0,0 тыс. руб. Финансирование Программы предусматривается за счет средств бюджета Мичуринского муниципального округа Тамбовской области и внебюджетных средств
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- расширение перечня образовательных программ в сфере ДО, направленных на социализацию, профессиональную ориентацию и предпрофессиональную подготовку детей; - применение новых технологий и методик обучения в сфере ДО; - увеличение количества мероприятий, проводимых с детьми в возрасте 5 - 18 лет; - удовлетворенность населения качеством услуг ДО

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа направлена на создание условий для модернизации и устойчивого развития учреждения, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

Данная задача реализуется путем оказания услуг:

- реализация дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества, государства;

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, строгая последовательность в овладении учебным материалом;

- формирование общей культуры обучения на основе условия обязательного минимума программ дополнительного образования, систематичность и регулярность занятий целенаправленность учебного процесса;

- обеспечение необходимых условий для личности развития, профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте от 5 до 18 лет, постепенное развитие профессиональных навыков у учащихся;

- адаптация к жизни в обществе;

- организация содержательного досуга;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессии;

- подготовка кадров для образовательных и культурных учреждений Мичуринского муниципального округа;

- усиление работы по повышению квалификации преподавателей, для профессиональной подготовки учащихся к поступлению в среднеспециальные учебные заведения.

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является создание условий для модернизации и устойчивого развития учреждения, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

Достижение цели будет обеспечено решением следующих задач:

- обеспечение для обучающихся доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества;

- обновление содержания предоставляемых МБОУ ДО "Новоникольская ДМШ" дополнительных образовательных услуг;

- расширение спектра реализуемых дополнительных образовательных программ;

- развитие системы работы с одаренными детьми.

Реализация Программы будет осуществляться в период 2024 - 2030 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

1. Соответствие деятельности учреждения законодательству, отсутствие нарушений законодательства;

2. Обеспечение высокого качества обучения и воспитания, сохранность контингента воспитанников, отношение количества проведенных надлежащим образом мероприятий к количеству запланированных, удовлетворенность родителей качеством дополнительного образования;

3. Организация работы и уровень исполнительской дисциплины, соблюдение сроков и порядка предоставления запрашиваемой информации, участие в различных научно-практических конференциях, конкурсах, творческих проектах, отсутствие обоснованных жалоб, претензий к результатам работы;

4. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда в учреждении, оборудование помещений учреждения в соответствии с требованиями СанПиН, оборудование помещений учреждения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм;

5. Эффективность расходования денежных средств, отсутствие просроченной задолженности.

Перечень показателей (индикаторов) Программы и их значения приведен в Приложении 1 к Программе.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для достижения целей Программы планируется реализация следующих мероприятий:

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы приведен в Приложении 2 к Программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 35589,8 тыс. руб., из них на обеспечение мероприятий планируется в 2024 г. - 4860,6 тыс. руб.; 2025 г. - 5051,7 тыс. руб.; 2026 г. - 5123,5 тыс. руб.; 2027 г. - 5123,5 тыс. руб.; 2028 г. - 5123,5 тыс. руб.; 2029 г. - 5123,5 тыс. руб.; 2030 г. - 5123,5 тыс. руб.;

в том числе:

средства бюджета Мичуринского муниципального округа Тамбовской области:

в 2024 г. - 4800,6 тыс. руб.;

в 2025 г. - 4991,7 тыс. руб.;

в 2026 г. - 5123,5 тыс. руб.;

в 2027 г. - 5123,5 тыс. руб.;

в 2028 г. - 5123,5 тыс. руб.;

в 2029 г. - 5123,5 тыс. руб.;

в 2030 г. - 5123,5 тыс. руб.;

внебюджетные средства:

в 2024 г. - 60,0 тыс. руб.;

в 2025 г. - 60,0 тыс. руб.;

в 2026 г. - 60,0 тыс. руб.;

в 2027 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2028 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2029 г. - 0,0 тыс. руб.;

в 2030 г. - 0,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета Мичуринского муниципального округа Тамбовской области и внебюджетных средств.

6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности Программы

Реализация программных мероприятий предполагает:

1. Укомплектованность штатными педагогическими работниками.

2. Удельный вес численности педагогических работников образовательного учреждения, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, прошедших курсы повышения квалификации и (или) переподготовку.

3. Сохранность контингента обучающихся.

4. Участие детей в академических концертах, отчетных концертах, мероприятиях, конкурсах.

5. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования.

7. Система управления реализацией Программы

Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.

Распорядителем бюджетных средств является финансовое управление администрации Мичуринского муниципального округа.

Заказчиком Программы является Администрация Мичуринского муниципального округа.

Заказчик Программы в процессе реализации программных мероприятий:

- осуществляет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий по их выполнению, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- с учетом выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы;

- разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников;

- при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации Программы или ее досрочном прекращении;

- несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом.

Заказчик Программы обеспечивает реализацию мероприятий Программы с указанием сроков проведения и непосредственных исполнителей, определяет формы реализации мероприятий программы (муниципальный заказ, непосредственная реализация мероприятий Программы ответственными исполнителями).

Ответственным исполнителем Программы является МБОУ ДО "Новоникольская ДМШ".

Ответственный исполнитель осуществляет:

исполнение мероприятий Программы;

контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств;

работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год.