Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации Мичуринского муниципального округа Тамбовской области от 14 февраля 2024 г. N 258 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Новоникольская детская музыкальная школа" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Новоникольская детская музыкальная школа" Мичуринского муниципального округа"
- Приложение 2. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы
Приложение 2. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы
Приложение 2
к Программе
Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы
|
Наименование мероприятия |
Контрольные показатели реализации мероприятия |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
|||||||
|
наименование |
единица измерения |
значение (по годам реализации мероприятия) |
по годам, всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Финансовое обеспечение функционирования МБОУ ДО "Новоникольская ДМШ" для выполнения муниципального задания по организации дополнительного образования |
|
|
|
2024 |
4860,6 |
0,0 |
0,0 |
4800,6 |
60,0 |
|
|
2025 |
5051,7 |
0,0 |
0,0 |
4991,7 |
60,0 |
|||
|
|
2026 |
5183,5 |
0,0 |
0,0 |
5123,5 |
60,0 |
|||
|
|
2027 |
5123,5 |
0,0 |
0,0 |
5123,5 |
0,0 |
|||
|
|
2028 |
5123,5 |
0,0 |
0,0 |
5123,5 |
0,0 |
|||
|
|
2029 |
5123,5 |
0,0 |
0,0 |
5123,5 |
0,0 |
|||
|
|
2030 |
5123,5 |
0,0 |
0,0 |
5123,5 |
0,0 |
|||
|
Расходы на выплаты персоналу |
Обеспечение выполнения целевых показателей по средней заработной плате работников муниципальных организаций дополнительного образования |
% |
100 |
100 |
2024 |
4582,9 |
|
|
4582,9 |
|
100 |
100 |
2025 |
4733,8 |
|
|
4733,8 |
|||
|
100 |
100 |
2026 |
4890,8 |
|
|
4890,8 |
|||
|
100 |
100 |
2027 |
4890,8 |
|
|
4890,8 |
|||
|
100 |
100 |
2028 |
4890,8 |
|
|
4890,8 |
|||
|
100 |
100 |
2029 |
4890,8 |
|
|
4890,8 |
|||
|
100 |
100 |
2030 |
4890,8 |
|
|
4890,8 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Оплата работ, услуг, прочие расходы |
Выполнение мероприятий для создания полноценных условий деятельности учреждения |
% |
100 |
100 |
2024 |
73,1 |
|
|
73,1 |
|
100 |
100 |
2025 |
107,4 |
|
|
107,4 |
|||
|
100 |
100 |
2026 |
76,1 |
|
|
76,1 |
|||
|
100 |
100 |
2027 |
76,1 |
|
|
76,1 |
|||
|
100 |
100 |
2028 |
76,1 |
|
|
76,1 |
|||
|
100 |
100 |
2029 |
76,1 |
|
|
76,1 |
|||
|
100 |
100 |
2030 |
76,1 |
|
|
76,1 |
|||
|
Оплата топливно-энергетических ресурсов |
Выполнение мероприятий по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов |
% |
100 |
2024 |
138,2 |
|
|
138,2 |
0,0 |
|
100 |
2025 |
144,1 |
|
|
144,1 |
0,0 |
|||
|
100 |
2026 |
150,2 |
|
|
150,2 |
0,0 |
|||
|
100 |
2027 |
150,2 |
|
|
150,2 |
0,0 |
|||
|
100 |
2028 |
150,2 |
|
|
150,2 |
0,0 |
|||
|
100 |
2029 |
150,2 |
|
|
150,2 |
0,0 |
|||
|
100 |
2030 |
150,2 |
|
|
150,2 |
0,0 |
|||
|
Укрепление материально-технической базы |
Количество невыполненных мероприятий, (концертов, конкурсов) из-за отсутствия материальных ресурсов |
единиц |
|
2024 |
66,4 |
|
|
6,4 |
60,0 |
|
|
2025 |
66,4 |
|
|
6,4 |
60,0 |
|||
|
|
2026 |
66,4 |
|
|
6,4 |
60,0 |
|||
|
|
2027 |
6,4 |
|
|
6,4 |
0,0 |
|||
|
|
2028 |
6,4 |
|
|
6,4 |
0,0 |
|||
|
|
2029 |
6,4 |
|
|
6,4 |
0,0 |
|||
|
|
2030 |
6,4 |
|
|
6,4 |
0,0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Финансовое обеспечение на иные цели для функционирования МБОУ ДО "Новоникольская ДМШ" |
Проведение мероприятий по поддержанию и сохранности имущественного фонда в удовлетворительном состоянии |
процент |
100 |
2024 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
100 |
2025 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|||
|
100 |
2026 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|||
|
100 |
2027 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|||
|
100 |
2028 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|||
|
100 |
2029 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|||
|
100 |
2030 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ИТОГО по программе |
2024 |
4860,6 |
0,0 |
0,0 |
4800,6 |
60,0 |
|||
|
2025 |
5051,7 |
0,0 |
0,0 |
4991,7 |
60,0 |
||||
|
2026 |
5183,5 |
0,0 |
0,0 |
5123,5 |
60,0 |
||||
|
2027 |
5123,5 |
0,0 |
0,0 |
5123,5 |
0,0 |
||||
|
2028 |
5123,5 |
0,0 |
0,0 |
5123,5 |
0,0 |
||||
|
2029 |
5123,5 |
0,0 |
0,0 |
5123,5 |
0,0 |
||||
|
2030 |
5123,5 |
0,0 |
0,0 |
5123,5 |
0,0 |
||||
|
Всего на реализацию ведомственной целевой программы |
35589,8 |
0,0 |
0,0 |
35409,8 |
180,0 |
||||