Приказ Министерства финансов Пермского края от 7 мая 2024 г. N 39-01-22-159 "Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке проекта закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов в органах государственной власти Пермского края" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства финансов Пермского края от 7 мая 2024 г. N 39-01-22-159
"Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке проекта закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов в органах государственной власти Пермского края"

В целях организации работы органов государственной власти Пермского края по подготовке проекта закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов, соответствующих документов и материалов для предоставления их в Законодательное Собрание Пермского края в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 02 мая 2024 г. N 115-р "Об утверждении Плана подготовки проекта закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов в органах государственной власти Пермского края" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по подготовке проекта закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов в органах государственной власти Пермского края.

2. Установить, что в целях исполнения настоящего приказа под органами государственной власти Пермского края понимаются исполнительные органы государственной власти Пермского края, Администрация губернатора Пермского края.

3. Установить, что формирование расходной части бюджета Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов осуществляется в соответствии с распределением расходов в разрезе государственных программ Пермского края и непрограммных мероприятий.

4. Установить, что в случае изменения функций и полномочий органов государственной власти Пермского края в период подготовки проекта закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов ответственным исполнителем в целях исполнения настоящего приказа определяется орган государственной власти Пермского края, наделенный соответствующими функциями и полномочиями.

5. Управлению бюджетной политики в сфере государственного управления, автоматизации и документационного обеспечения Министерства финансов Пермского края обеспечить направление настоящего приказа в адрес Законодательного Собрания Пермского края, Контрольно-счетной палаты Пермского края, Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Избирательной комиссии Пермского края, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр финансов

Е.И. Тхор

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства финансов
Пермского края
от 07.05.2024 N 39-01-22-159

Перечень
мероприятий по подготовке проекта закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов в органах государственной власти Пермского края

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
I. Подготовительный этап
1.1	Предоставление в Министерство территориального развития Пермского края информации для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг (в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 05.07.2023 N 233-рп "Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия по сбору и проверке исходных данных, необходимых для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг")	До 15 мая 2024 г.	Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, Министерство культуры Пермского края, Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края, Министерство территориальной безопасности Пермского края, Министерство транспорта Пермского края, Министерство финансов Пермского края
1.2	Предоставление в Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края информации по исходным данным за 2022 - 2023 годы и прогнозным показателям на 2024 - 2027 годы в соответствии с приложением 1 к настоящему Перечню	До 15 мая 2024 г.	Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края, департамент социальной политики Администрации губернатора Пермского края, Министерство агропромышленного комплекса Пермского края, Министерство промышленности и торговли Пермского края
1.3	Предоставление в департамент государственной службы Администрации губернатора Пермского края информации по расчетным показателям по расходам бюджета по материальным расходам на содержание работников в органах государственной власти (государственных органах) Пермского края на 2025 - 2027 годы в соответствии с приложением 2 к настоящему Перечню	До 07 июня 2024 г.	Органы государственной власти Пермского края
1.4	Предоставление в Министерство финансов Пермского края информации: о планируемом объеме средств от оказания платных услуг (выполнения работ), направляемом на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, на которых распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597, от 01 июня 2012 г. N 761, от 28 декабря 2012 г. N 1688 в разрезе категорий (факт за 2023 год и прогноз на 2024 - 2027 годы); о среднесписочной численности "указной" категории работников бюджетной сферы, содержание которой осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования и ФОМС (прогноз на 2024 - 2027 годы)	До 14 июня 2024 г.	Министерство образования и науки Пермского края, Министерство культуры Пермского края, Министерство здравоохранения Пермского края, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство труда и социального развития Пермского края
1.5	Размещение Сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2027 года на официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края	До 05 июля 2024 г.	Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края
1.6	Направление в Министерство финансов Пермского края, органы государственной власти (государственные органы) Пермского края проекта плана мероприятий Пермского края в сфере информационно-коммуникационных технологий на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с доведенными предельными объемами расходов бюджета Пермского края	До 26 июля 2024 г.	Министерство информационного развития и связи Пермского края
1.7	Предоставление в Министерство финансов Пермского края проекта протокола согласования потребности в финансовых средствах на реализацию в 2025 - 2027 годах полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, передаваемых Министерству внутренних дел Российской Федерации, с финансово-экономическим обоснованием к нему	До 26 июля 2024 г.	Министерство территориальной безопасности Пермского края
1.8	Предоставление в Министерство финансов Пермского края проекта постановления Правительства Пермского края об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета по материальным расходам на содержание работников в органах государственной власти (государственных органах) Пермского края с приложением пояснительной записки и финансово-экономического обоснования	До 26 июля 2024 г.	Департамент государственной службы Администрации губернатора Пермского края
1.9	Предоставление в Министерство финансов Пермского края проектов правовых актов губернатора Пермского края об установлении предельной штатной численности и фонда должностных окладов Администрации губернатора Пермского края, об установлении размеров ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Пермского края с приложением пояснительной записки и финансово-экономического обоснования	До 26 июля 2024 г.	Департамент государственной службы Администрации губернатора Пермского края
1.10	Представление в Министерство финансов Пермского края предложений по внесению изменений в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского края	До 16 августа 2024 г.	Органы государственной власти Пермского края, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных и автономных учреждений и (или) в ведении которых находятся государственные казенные учреждения
1.11	Направление в Министерство финансов Пермского края, органы государственной власти (государственные органы) Пермского края утвержденного плана мероприятий Пермского края в сфере информационно-коммуникационных технологий на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с доведенными предельными объемами расходов бюджета Пермского края	До 02 сентября 2024 г.	Министерство информационного развития и связи Пермского края
II. Подготовка нормативных правовых актов Пермского края
2.1	Представление в Министерство финансов Пермского края предложений по внесению изменений в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае"	До 17 мая 2024 г.	Органы государственной власти Пермского края
2.2	Представление в Министерство финансов Пермского края предложений по внесению изменений в Закон Пермского края "О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае"	До 17 мая 2024 г.	Органы государственной власти Пермского края
2.3	Разработка и представление в Законодательное Собрание Пермского края проекта закона "О внесении изменений в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае"	До 16 июля 2024 г.	Министерство финансов Пермского края
2.4	Разработка и предоставление в Законодательное Собрание Пермского края проекта закона "О внесении изменений в Закон Пермского края "О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае"	До 16 июля 2024 г.	Министерство финансов Пермского края
2.5	Представление в Министерство финансов Пермского края предложений с соответствующими обоснованиями по изменению Методики планирования бюджетных ассигнований Пермского края	До 26 июля 2024 г.	Органы государственной власти Пермского края
2.6	Представление в Министерство финансов Пермского края согласованных с заместителями председателя Правительства Пермского края (руководителями органов государственной власти Пермского края) предложений для подготовки проекта постановления Правительства Пермского края об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов	До 26 июля 2024 г.	Органы государственной власти Пермского края
2.7	Актуализация регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского края	До 30 августа 2024 г.	Министерство финансов Пермского края
2.8	Актуализация нормативных правовых актов об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)	До 30 августа 2024 г.	Органы государственной власти Пермского края, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных и автономных учреждений и (или) в ведении которых находятся государственные казенные учреждения
2.9	Актуализация правовых актов об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти Пермского края, их территориальных органов, подведомственных им государственных казенных учреждений Пермского края, органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края	До 30 августа 2024 г.	Органы государственной власти Пермского края, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края
2.10	Разработка и принятие постановления Правительства Пермского края об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета по материальным расходам на содержание работников в органах государственной власти Пермского края	До 02 сентября 2024 г.	Департамент государственной службы Администрации губернатора Пермского края
2.11	Представление в Министерство финансов Пермского края дополнительных предложений с соответствующими обоснованиями по изменению Методики планирования бюджетных ассигнований Пермского края (по итогам рассмотрения проекта бюджета Пермского края на 2025 - 2027 годы на совещании губернатора Пермского края)	До 10 сентября 2024 г.	Органы государственной власти Пермского края
2.12	Разработка и принятие постановления Правительства Пермского края об утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление межбюджетных трансфертов	До 25 сентября 2024 г.	Министерство финансов Пермского края
2.13	Разработка и утверждение приказа Министерства финансов Пермского края о внесении изменений в Методику планирования бюджетных ассигнований Пермского края	До 30 сентября 2024 г.	Министерство финансов Пермского края
III. Проведение согласительных процедур с органами местного самоуправления, органами государственной власти Пермского края
3.1	Предоставление в Министерство финансов Пермского края исходных данных для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг	До 01 июля 2024 г.	Министерство территориального развития Пермского края
3.2	Заполнение таблиц по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям из бюджета Пермского края, и направление их в электронном виде в органы местного самоуправления (в соответствии с порядками, установленными соответствующими главными распорядителями средств бюджета Пермского края)	До 12 июля 2024 г.	Органы государственной власти Пермского края - главные распорядители средств межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пермского края
3.3	Представление предложений органов местного самоуправления по уточнению исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям из бюджета Пермского края, в соответствующие органы государственной власти Пермского края	До 26 июля 2024 г.	Органы местного самоуправления Пермского края
3.4	Рассмотрение разногласий органов местного самоуправления по исходным данным для распределения межбюджетных трансфертов в соответствии с порядками, утвержденными соответствующими главными распорядителями средств бюджета Пермского края	До 09 августа 2024 г.	Органы государственной власти Пермского края - главные распорядители средств межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пермского края
3.5	Рассмотрение разногласий органов местного самоуправления по отдельным исходным данным для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с порядком, утвержденным Министерством финансов Пермского края	До 09 августа 2024 г.	Министерство финансов Пермского края, Министерство территориального развития Пермского края, Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края, Министерство транспорта Пермского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
IV. Подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов
4.1	Представление в Министерство финансов Пермского края предложений по формированию предельных объемов расходов бюджета Пермского края на основании решений, принятых на совещаниях у губернатора Пермского края	До 14 июня 2024 г.	Заместители председателя Правительства Пермского края (руководители органов государственной власти Пермского края)
4.2	Предоставление в Министерство финансов Пермского края ответственными исполнителями государственных программ (непрограммных мероприятий) расчетов и обоснований по доведенным предельным объемам расходов бюджета, включая предложения по уточнению предельных объемов расходов бюджета Пермского края, в соответствии с приложением 3 к настоящему Перечню	До 26 июля 2024 г.	Заместители председателя Правительства Пермского края (руководители органов государственной власти Пермского края)
4.3	Представление в Министерство финансов Пермского края согласованных с губернатором Пермского края предложений по уточнению адресной инвестиционной программы Пермского края на 2025 - 2027 годы	До 26 июля 2024 г.	Министерство строительства Пермского края, Министерство транспорта Пермского края
4.4	Предоставление в Министерство финансов Пермского края расчетов по проекту территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с доведенными предельными объемами расходов бюджета и с учетом предложений по уточнению предельных объемов расходов бюджета Пермского края	До 26 июля 2024 г.	Министерство здравоохранения Пермского края
4.5	Предоставление в Министерство финансов Пермского края информации по проекту бюджета Пермского края на 2025 - 2027 годы в соответствии с приложением 4 к настоящему Перечню	В сроки, определенные приложением 4 к настоящему Перечню	Органы государственной власти Пермского края, территориальные органы (подразделения) федеральных органов государственной власти, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края
4.6	Предоставление в Министерство финансов Пермского края информации для подготовки проекта закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов с документами и материалами в соответствии с приложением 5 к настоящему Перечню	В сроки, определенные приложением 5 к настоящему Перечню	Заместители председателя Правительства Пермского края (руководители органов государственной власти Пермского края), Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края
4.7	Предоставление в Министерство финансов Пермского края корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг, рассчитанных с учетом согласования исходных данных с органами местного самоуправления	До 16 августа 2024 г.	Министерство территориального развития Пермского края
4.8	Направление модели межбюджетного регулирования для сверки исходных данных в органы местного самоуправления Пермского края	До 02 сентября 2024 г.	Министерство финансов Пермского края
4.9	Расчет доходов бюджета Пермского края в информационной системе "АЦК-Планирование"	До 26 июля 2024 г.	Министерство финансов Пермского края, органы государственной власти Пермского края - администраторы доходов бюджета Пермского края
4.10	Расчет расходов бюджета Пермского края в информационной системе "АЦК-Планирование", распределенных по государственным программам Пермского края и непрограммным мероприятиям в разрезе органов государственной власти Пермского края по бюджетной классификации расходов	До 02 сентября 2024 г. <1>	Органы государственной власти Пермского края
4.11	Формирование реестра расходных обязательств Пермского края на 2025 - 2027 годы, представление его в Контрольно-счетную палату Пермского края	До 01 октября 2024 г.	Министерство финансов Пермского края
4.12	Направление проекта закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов и результатов межбюджетного регулирования в органы местного самоуправления Пермского края	До 01 октября 2024 г.	Министерство финансов Пермского края
4.13	Размещение проекта закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов и результатов межбюджетного регулирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Министерства финансов Пермского края	До 04 октября 2024 г.	Министерство финансов Пермского края
V. Участие в работе по подготовке проекта бюджета ко второму чтению
5.1	Представление в Министерство финансов Пермского края предложений по уточнению проекта бюджета Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов к его рассмотрению во втором чтении с предоставлением обоснований бюджетных ассигнований на бумажном носителе за подписью ответственных заместителей председателя Правительства Пермского края (руководителей органов государственной власти Пермского края)	Не позднее чем за неделю до срока представления предложений в Законодательное Собрание Пермского края	Заместители председателя Правительства Пермского края (руководители органов государственной власти Пермского края)
5.2	Участие в работе рабочих групп и согласительных комиссий, созданных Законодательным Собранием Пермского края для подготовки проекта закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов к его рассмотрению во втором чтении	В соответствии со сроками, установленными Законодательным Собранием Пермского края	Министерство финансов Пермского края, заместители председателя Правительства Пермского края (руководители органов государственной власти Пермского края)
5.3	Занесение в информационную систему "АЦК-Планирование" распределения средств в разрезе органов государственной власти (государственных органов) Пермского края по государственным программам Пермского края и непрограммным мероприятиям в соответствии с решениями, принятыми рабочей группой и согласительной комиссией при подготовке проекта закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов к его рассмотрению во втором чтении (при необходимости)	Не позднее чем за неделю до срока представления предложений в Законодательное Собрание Пермского края	Органы государственной власти Пермского края
5.4	Проведение согласования с представительными органами муниципальных округов, городских округов Пермского края замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов, городских округов дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных округов, городских округов от налога на доходы физических лиц	Не позднее чем за неделю до срока представления поправок в Законодательное Собрание Пермского края ко второму чтению	Министерство финансов Пермского края
5.5	Формирование структуры плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Пермского края в информационной системе "АЦК-Планирование"	до 25 октября 2024 г.	Органы государственной власти Пермского края
VI. Осуществление подготовительных мероприятий к исполнению краевого бюджета в 2025 году
6.1	Уточнение реестра расходных обязательств Пермского края в информационной системе "АЦК-Планирование" с учетом норм закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов, принятого во втором чтении	В течение 10 дней после принятия закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период	Министерство финансов Пермского края, органы государственной власти Пермского края (при необходимости)
6.2	Составление сводной бюджетной росписи бюджета Пермского края, кассового плана, утверждение их министром финансов Пермского края	До 28 декабря 2024 г.	Министерство финансов Пермского края
6.3	Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Пермского края	Не позднее начала очередного финансового года	Органы государственной власти Пермского края
6.4	Актуализация перечня источников доходов Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе "Электронный бюджет"	Не позднее 5 рабочего дня очередного финансового года	Органы государственной власти Пермского края, федеральные органы государственной власти, их территориальные органы, осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов доходов краевого бюджета, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края
6.5	Утверждение Территориальной программы государственных гарантий Пермского края на очередной финансовый год и плановый период	Не позднее 28 декабря 2024 г.	Министерство здравоохранения Пермского края

_____________________________

¹ Датой расчета является дата направления электронных документов (бюджетных заявок) на статус "Согласование".

Приложение 1
к Перечню
мероприятий по подготовке
проекта закона о бюджете
Пермского края на 2025 год
и на плановый период
2026 - 2027 годов в органах
государственной власти
Пермского края

Информация
по исходным данным за 2022 - 2023 годы и прогнозным показателям на 2024 - 2027 годы

В Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края до 15 мая 2024 г. предоставляется следующая информация:

1. Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края:

индекс-дефлятор цен на тепловую энергию;

индекс-дефлятор цен на электрическую энергию;

индекс изменения размера платы граждан за жилое помещение;

индекс изменения размера платы за коммунальные услуги;

другие показатели по согласованию с Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края;

2. Департаментом социальной политики Администрации губернатора Пермского края:

численность постоянного населения (среднегодовая);

общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел.);

общий коэффициент смертности (на 1000 чел.);

коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. чел.);

другие показатели по согласованию с Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края;

3. Министерством агропромышленного комплекса Пермского края:

объем продукции сельского хозяйства (млн. руб.);

индекс-дефлятор цен на продукцию сельского хозяйства (%);

индекс физического объема сельского хозяйства (%);

объем продукции растениеводства (млн. руб.);

индекс-дефлятор цен на продукцию растениеводства (%);

индекс физического объема растениеводства (%);

объем продукции животноводства (млн. руб.);

индекс-дефлятор цен на продукцию животноводства (%);

индекс физического объема животноводства (%);

другие показатели по согласованию с Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края;

4. Министерством строительства Пермского края:

ввод жилых домов (тыс. кв. м);

другие показатели по согласованию с Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края;

5. Министерством промышленности и торговли Пермского края:

индекс промышленного производства (% к предыдущему году в сопоставимых ценах) по видам экономической деятельности:

добыча угля (05), добыча металлических руд (07), добыча прочих полезных ископаемых (08), производство напитков (11), производство текстильных изделий (13), производство одежды (14), производство кожи и изделий из кожи (15), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16), деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21), производство резиновых и пластмассовых изделий (22), производство металлургическое (24), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26), производство электрического оборудования (27), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29), производство прочих транспортных средств и оборудования (30), производство мебели (31), производство прочих готовых изделий (32), ремонт и монтаж машин и оборудования (33);

другие показатели по согласованию с Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края.

Приложение 2
к Перечню
мероприятий по подготовке
проекта закона о бюджете
Пермского края на 2025 год
и на плановый период
2026 - 2027 годов в органах
государственной власти
Пермского края

Информация
по расчетным показателям по расходам бюджета по материальным расходам на содержание работников в органах государственной власти Пермского края, предоставлению отдельных видов межбюджетных трансфертов на 2025 - 2027 годы

В департамент государственной службы Администрации губернатора Пермского края до 07 июня 2024 г. представляются предложения по расчетным показателям по материальным расходам бюджета Пермского края на содержание работников в органах государственной власти Пермского края, отдельным видам межбюджетных трансфертов на 2025 - 2027 годы:

1. Администрацией губернатора Пермского края:

на содержание губернатора Пермского края, председателя Правительства Пермского края, советника председателя Правительства Пермского края, заместителей председателя Правительства Пермского края, советника председателя Правительства Пермского края, руководителя представительства Пермского края при Правительстве Российской Федерации, представительства Пермского края при Правительстве Российской Федерации, на содержание руководителя Администрации губернатора Пермского края, заместителей руководителя Администрации губернатора Пермского края, советника губернатора Пермского края, советника руководителя Администрации губернатора Пермского края, одной штатной единицы Администрации губернатора Пермского края;

2. Контрольно-счетной палатой Пермского края:

на содержание председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края, заместителей председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края, аудиторов Контрольно-счетной палаты Пермского края, сотрудников аппарата Контрольно-счетной палаты Пермского края;

3. Уполномоченным по правам человека в Пермском крае:

на содержание Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае;

4. Избирательной комиссией Пермского края:

на содержание председателя Избирательной комиссии Пермского края, членов Избирательной комиссии Пермского края, работающих на постоянной (штатной) основе, работников Избирательной комиссии Пермского края;

на содержание председателей территориальных избирательных комиссий, секретарей базовых территориальных избирательных комиссий, бухгалтеров территориальных избирательных комиссий Пермского края;

на проведение выборов и референдумов в органы государственной власти Пермского края в расчете на 1000 избирателей в год;

5. Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае:

на содержание Уполномоченного по защите предпринимателей в Пермском крае, сотрудников аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае;

6. Агентством по делам юстиции и мировых судей Пермского края:

средний размер арендной платы за 1 кв. м на предоставление помещений для размещения 1 судебного участка, в месяц;

7. исполнительными органами государственной власти Пермского края:

на содержание руководителей, сотрудников органов государственной власти Пермского края, в том числе сотрудников органов государственной власти Пермского края, работа которых имеет разъездной характер, с указанием количества сотрудников;

на содержание сотрудников органов государственной власти Пермского края, место работы которых находится на территории Пермского края, с указанием количества сотрудников;

на содержание сотрудников органов государственной власти Пермского края, место которых находится на территории Пермского края, имеющих разъездной характер работы, с указанием количества сотрудников;

средний размер эксплуатационных расходов за 1 кв. м по предоставленным помещениям, в которых размещены работники государственных органов Пермского края, арендующих помещения на территориях муниципальных образований Пермского края, в месяц;

средний размер арендной платы за 1 кв. м на предоставление помещений для размещения работников государственных органов Пермского края, арендующих помещения на территориях муниципальных образований Пермского края, в месяц;

на администрирование государственных полномочий.

Приложение 3
к Перечню
мероприятий по подготовке
проекта закона о бюджете
Пермского края на 2025 год
и на плановый период
2026 - 2027 годов в органах
государственной власти
Пермского края

                                                                    Форма

                             Предложения*

        по уточнению  предельных  объемов  расходов  бюджета

Пермского края по

_________________________________________________________   (наименование

государственной программы (непрограммных мероприятий) Пермского края)

тыс. руб.

N п/п	Код КЦСР	Наименования: управленческого классификатора расходов бюджета (по группам) / структурных элементов ГП / КЦСР	Код УК	ГРБС	Код КЦСР (2023 год)	Факт, 2023 год	Уточненный план, 2024 год	Предельные объемы			Предложения ответственного по государственной программе (непрограммным мероприятиям) по корректировке предельных объемов (+/-)			Итого с учетом корректировок			Обоснование <**>
								2025 год	2026 год	2027 год	2025 год	2026 год	2027 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Всего по ГП (непрограммным мероприятиям) ПК
		в т.ч.:
		Инвестиционные расходы	1
		Мероприятия развития	2
		Меры соц. поддержки	3
		Текущие расходы	4
		Прочие расходы	5
I		Региональные проекты в рамках нац. проектов
		Проект "1"
		наименование КЦСР
		...
		Проект "2"
		...
II		Региональные проекты вне рамок нац. проектов
		...
III		Комплексы процессных мероприятий
		...

--------------------------------

* Структура приложения может быть уточнена в случае нестабильной работы подсистемы формирования управленческого классификатора региональной информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского края.

** Графа "Обоснование" должна содержать информацию о предложениях по корректировке предельных объемов расходов с указанием объемов, предусмотренных: на индексацию, в связи с изменением контингента, в соответствии с решениями губернатора Пермского края (с указанием реквизитов протоколов), по прочим основаниям.

Приложение 4
к Перечню
мероприятий по подготовке
проекта закона о бюджете
Пермского края на 2025 год
и на плановый период
2026 - 2027 годов в органах
государственной власти
Пермского края

Информация
по проекту бюджета Пермского края на 2025 - 2027 годы

В Министерство финансов Пермского края предоставляется следующая информация:

1. до 14 июня 2024 г.:

1.1. главными администраторами налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края:

ожидаемая оценка поступлений администрируемых доходов текущего года по кодам классификации доходов бюджета;

прогнозы доходов бюджета Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период по кодам классификации доходов бюджета и расчеты к ним, произведенные в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов, утвержденной соответствующим главным администратором доходов, согласованной Министерством финансов Пермского края (по каждому расчету указать причины отклонений ожидаемой оценки и прогноза);

пояснительные записки по доходам;

1.2. Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю:

количество автотранспортных средств (без прицепов и полуприцепов), зарегистрированных на территории Пермского края по состоянию на 01 января текущего года;

1.3. Министерством промышленности и торговли Пермского края:

аналитические материалы, включающие факт отчетного периода, ожидаемую оценку текущего года и расчет прогноза на очередной финансовый год и на плановый период с указанием причин отклонений факта, ожидаемой оценки и прогноза по налоговой базе по акцизам на пиво;

1.4. Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:

аналитические материалы, включающие объемы добычи и налоговую базу за отчетный период, ожидаемую оценку текущего года и расчет прогноза налоговой базы на очередной финансовый год и плановый период, с указанием причин отклонений факта, ожидаемой оценки и прогноза:

по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых;

по налогу на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов;

по налогу на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов

и общераспространенных полезных ископаемых);

по сборам за использование объектов животного мира;

1.5. Министерством информационного развития и связи Пермского края:

аналитические материалы, включающие ожидаемую оценку поступления в краевой бюджет текущего года и расчет прогноза поступления в краевой бюджет на очередной финансовый год и на плановый период, с указанием причин отклонений ожидаемого поступления и прогноза государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) выдачи документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

1.6. Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края:

численность неработающих застрахованных лиц на 01 января года, в котором осуществляется планирование, с приложением формы N 8 "Сведения о численности лиц, застрахованных по ОМС на ___________";

1.7. Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края:

аналитические материалы, включающие ожидаемую оценку потерь (дополнительных поступлений) краевого бюджета текущего года и расчет прогноза на очередной финансовый год и на плановый период в результате проводимой в крае налоговой политики в разрезе видов налогов и налоговых льгот;

расчет налога на имущество организаций от кадастровой стоимости объектов недвижимости;

1.8. Министерством транспорта Пермского края:

прогноз поступления доходов по штрафам за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства и по штрафам за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осуществлении весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения по данным государственного краевого учреждения "Центр безопасности дорожного движения Пермского края";

1.9. Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края:

постановление Правительства Пермского края об одобрении прогнозного плана приватизации государственного имущества Пермского края с изменениями (либо проект указанного постановления);

1.10. Администрацией губернатора Пермского края и Агентством по делам юстиции и мировых судей Пермского края:

расчеты прогнозных показателей поступления доходов от административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, подлежащих зачислению в соответствии с пунктом 4 статьи 46 Бюджетного кодекса РФ, в разрезе муниципальных образований;

1.11. Министерством образования и науки Пермского края, Министерством культуры Пермского края, Министерством физической культуры и спорта Пермского края:

обоснования (расчеты) изменения бюджетных ассигнований для формирования предельных объемов расходов бюджета Пермского края в связи с изменением исходных данных (численности детей, воспитанников, обучающихся, получателей мер социальной поддержки и других) образовательных организаций Пермского края;

2. до 26 июля 2024 г.:

2.1. органами государственной власти Пермского края по расходам на обеспечение их деятельности:

размер налогов на имущество, на землю и транспортного налога, определяемых в соответствии с налоговым законодательством;

общий размер суточных при служебных командировках, а также выплат сотрудникам при направлении в служебные командировки на оплату проезда и проживания, предусматриваемый в составе вида расхода 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" и планируемый по фактическим затратам отчетного финансового года в составе материальных расходов для исполнения государственных функций органами государственной власти Пермского края;

2.2. Министерством труда и социального развития Пермского края:

численность детского населения по состоянию на 01 января года, предшествующего текущему финансовому году, подтвержденную Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстатом);

численность лиц, замещающих государственные должности Пермского края, и государственных служащих Пермского края, получающих доплату к трудовой пенсии, по состоянию на 01 июля текущего финансового года;

средний размер доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим государственные должности Пермского края, и государственным служащим Пермского края, получающим доплату к трудовой пенсии, сложившийся в базисном периоде;

объем занимаемых площадей, используемых для организации работы территориальных управлений в муниципальных образованиях Пермского края, в разрезе управлений для расчета стоимости коммунальных услуг;

локальные сметные расчеты и (или) проектно-сметная документация (или ее разделы) на проведение капитальных и текущих ремонтов помещений территориальных управлений в очередном финансовом году; предварительный план проведения капитальных и текущих ремонтов территориальных управлений в плановом периоде;

2.3. департаментом социальной политики Администрации губернатора Пермского края:

список муниципальных образований Пермского края, на территории которых находятся специальные учебно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних закрытого типа, воспитательные колонии, центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей;

2.4. Администрацией губернатора Пермского края:

объем площадей, занимаемых органами государственной власти Пермского края, в разрезе административных зданий и находящихся в них органов государственной власти Пермского края, в том числе по договорам аренды;

локальные сметные расчеты и (или) проектно-сметная документация (или ее разделы) на проведение капитальных и текущих ремонтов помещений административных зданий в очередном финансовом году; предварительный план проведения капитальных и текущих ремонтов помещений административных зданий в плановом периоде;

информация о количестве заместителей руководителя Администрации губернатора Пермского края, советников председателя Правительства Пермского края, советников губернатора Пермского края, советников руководителя Администрации губернатора Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

2.5. Агентством по делам юстиции и мировых судей Пермского края:

объем площадей, используемых для организации работы судебных участков, в разрезе участков мировых судей с указанием основания права пользования (договор аренды, безвозмездное пользование);

локальные сметные расчеты и (или) проектно-сметная документация (или ее разделы) на проведение капитальных и текущих ремонтов помещений судебных участков в очередном финансовом году; предварительный план проведения капитальных и текущих ремонтов помещений судебных участков в плановом периоде;

средний размер арендной платы за 1 кв. м на предоставление помещений для размещения 1 судебного участка, в месяц;

2.6. Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края:

численность неработающих застрахованных лиц на 01 апреля года, в котором осуществляется планирование, с приложением формы N 8 "Сведения о численности лиц, застрахованных по ОМС на ________";

2.7. Министерством образования и науки Пермского края:

численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без учета численности детей в детских садах, являющихся обособленными структурными подразделениями) в разрезе муниципальных округов, городских округов Пермского края за последний финансовый год, по которому имеется официальная отчетная информация;

численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в разрезе муниципальных округов, городских округов Пермского края за последний финансовый год, по которому имеется официальная отчетная информация;

прогноз размера целевого показателя средней заработной платы для педагогов дошкольных образовательных учреждений и педагогов учреждений дополнительного образования на 2024 - 2027 годы;

3. до 02 августа 2024 г. органами государственной власти Пермского края в пределах компетенции:

анализ исполнения государственных заданий государственными краевыми учреждениями согласно приложению к настоящей Информации;

4. до 02 сентября 2024 г. департаментом государственной службы Администрации губернатора Пермского края:

правовые акты губернатора Пермского края об установлении предельной штатной численности и фонда должностных окладов Администрации губернатора Пермского края, принимаемые при расчете бюджета Пермского края на очередной финансовый год и на плановый период;

правовые акты губернатора Пермского края об установлении размеров ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Пермского края в исполнительных органах государственной власти Пермского края, Администрации губернатора Пермского края; об установлении размеров ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Пермского края в отдельных органах государственной власти Пермского края, государственных органах Пермского края;

5. до 02 сентября 2024 г.:

органами государственной власти Пермского края в пределах компетенции:

актуализированные нормативные правовые акты об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ);

актуализированные нормативные правовые акты об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти Пермского края, их территориальных органов, подведомственных им государственных казенных учреждений Пермского края;

обоснования бюджетных ассигнований (на бумажном носителе за подписью руководителя) по проекту закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов к его рассмотрению в первом чтении по бюджетной классификации расходов, включая расчеты средств по субвенциям, передаваемым органам местного самоуправления муниципальных округов, городских округов Пермского края на выполнение государственных полномочий;

6. до 13 сентября 2024 г.:

6.1. органами государственной власти Пермского края в пределах компетенции:

проекты нормативных правовых актов об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) для государственных краевых учреждений;

сводные данные об объемах государственных услуг (работ), сформированные в соответствии с Порядком формирования, утверждения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 29 сентября 2014 г. N 1071-п;

другие показатели для расчета бюджета Пермского края;

6.2. Законодательным Собранием Пермского края, Контрольно-счетной палатой Пермского края, Уполномоченным по правам человека в Пермском крае, Избирательной комиссией Пермского края, аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, Администрацией губернатора Пермского края:

утвержденные штатные расписания.

Указанная информация вместе с сопроводительным письмом направляется в Министерство финансов Пермского края в установленные сроки посредством системы электронного документооборота Пермского края (далее - СЭД ПК) либо на бумажном носителе для органов государственной власти (государственных органов) Пермского края, не являющихся пользователями СЭД ПК.

Приложение
к Информации
по проекту бюджета
Пермского края на
2025 - 2027 годы

Анализ
исполнения государственных заданий государственными краевыми учреждениями

N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения	Количество государственных услуг (работ)					Пояснения отклонений планируемого периода (плановых показателей) от фактических значений отчетного 2023 года и уточненного плана текущего 2024 года
			Фактические показатели за 2023 год	Плановые показатели на 2024 год, уточненные на 01.07.2024	Плановые показатели
					2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение 5
к Перечню
мероприятий по подготовке
проекта закона о бюджете
Пермского края на 2025 год
и на плановый период
2026 - 2027 годов в органах
государственной власти
Пермского края

Информация
для подготовки проекта закона о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов

В Министерство финансов Пермского края предоставляется следующая информация:

1. до 26 июля 2024 г. Министерством строительства Пермского края:

проект адресной инвестиционной программы Пермского края;

пояснительная записка с приложением необходимых материалов;

2. до 06 сентября 2024 г.:

2.1. заместителями председателя Правительства Пермского края (руководителями органов государственной власти Пермского края):

предложения в Основные направления бюджетной политики Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

2.2. органами государственной власти Пермского края:

текстовая часть пояснительных записок к проекту закона Пермского края о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, содержащая информацию о финансовом обеспечении мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ Пермского края (непрограммных мероприятий);

проекты законов Пермского края об отмене законов Пермского края, исполнение которых влечет за собой в 2025 году и в плановом периоде 2026 и 2027 годов расходование средств бюджета Пермского края на мероприятия, не обеспеченные реальными источниками финансирования;

предложения (проекты законов Пермского края) об изменении сроков вступления в силу (о приостановлении действия) в 2025 году и в плановом периоде 2026 и 2027 годов отдельных положений законов Пермского края, не обеспеченных источниками финансирования;

перечень кодов видов доходов, перечень кодов подвидов по видам доходов, в отношении которых исполнительный орган государственной власти Пермского края наделен полномочиями главного администратора доходов бюджета Пермского края, и перечень источников доходов местных бюджетов Пермского края;

методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов, утверждаемые в соответствии с федеральным и региональным законодательством исполнительными органами государственной власти Пермского края, и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;

иная информация, необходимая для подготовки проекта бюджета Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, по запросам Министерства финансов Пермского края;

2.3. Министерством транспорта Пермского края:

распределение расходов на дорожное хозяйство на 2025 - 2027 годы;

пояснительная записка с приложением необходимых материалов и расчетов;

дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов в разрезе соответствующих муниципальных образований;

2.4. Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края:

итоги социально-экономического развития Пермского края за 2023 год и истекший период 2024 года, ожидаемые итоги социально-экономического развития Пермского края за 2024 год;

основные направления налоговой политики Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, согласованные с первым заместителем председателя Правительства Пермского края;

прогноз социально-экономического развития Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с пояснительной запиской к нему, с приведением обоснований параметров прогноза, в том числе их сопоставлением с ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений;

3. до 13 сентября 2024 г. Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края:

проект закона Пермского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;

пояснительная записка к проекту закона Пермского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с документами и материалами, предоставляемыми одновременно с ним в соответствии со статьей 47 Закона Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае";

4. до 27 сентября 2024 г. аналитическим департаментом Администрации губернатора Пермского края:

паспорта государственных программ Пермского края;

табличная часть пояснительной записки к проекту закона Пермского края о бюджете Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, содержащая обоснование изменений показателей государственных программ Пермского края на первый и второй годы планируемого периода по отношению к ранее утвержденным показателям аналогичных периодов в соответствии с приложением к настоящей Информации;

5. в пятидневный срок после официального размещения проекта федерального закона о федеральном бюджете в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" органами государственной власти Пермского края:

прогноз поступлений субсидий и субвенций из федерального бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации в информационной системе "АЦК-Планирование".

Приложение
к Информации
для подготовки проекта
закона о бюджете Пермского
края на 2025 год и на
плановый период
2026 - 2027 годов

                            Обоснование

         изменения   показателей   государственной    программы

Пермского     края          "________________________________________" на

    2025 - 2027 годы

N п/п	Наименование ГП ПК / структурного элемента ГП ПК, целевых показателей ГП ПК, показателей структурных элементов ГП ПК, ед. изм.	Вид показателя (прогрессирующий/ регрессирующий)	Значение показателя (изменения к уточненному прогнозу)				Примечание (причины изменения показателя)
			2024 год (уточненный прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
			0	0 (0)	0 (0)	0
			0	0 (0)	0 (0)	0