Приложение. Информация и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

Приложение
к распоряжению Правительства
Самарской области
от 04.06.2024 N 269-р

Информация и сведения,
предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

1. Перечень недостигнутых значений стратегических и тактических показателей (индикаторов)

Стратегический показатель (индикатор) "Количество зарегистрированных преступлений на территории Самарской области" ("обратный" показатель, рост значения которого свидетельствует об ухудшении ситуации в оцениваемой сфере) исполнен на 85,9% от запланированного уровня (фактически достигнутое значение составило 47,6 тыс. преступлений при запланированном уровне 40,9 тыс. преступлений), что обусловлено увеличением количества выявленных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере незаконного оборота наркотиков.

Тактический показатель (индикатор) "Количество приобретенного служебного автотранспорта для подразделений органов внутренних дел по Самарской области" исполнен на 91,7%, тактический показатель (индикатор) "Количество приобретенных автоматизированных рабочих мест для организации доступа сотрудников полиции к удаленным информационно-справочным ресурсам Министерства внутренних дел Российской Федерации" не исполнен в связи с изменениями условий Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Самарской области о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии на софинансирование исполнения расходных обязательств Российской Федерации по материально-техническому обеспечению полиции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области.

Тактический показатель (индикатор) "Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, в общем числе расследованных преступлений" ("обратный" показатель, рост значения которого свидетельствует об ухудшении ситуации в оцениваемой сфере) исполнен на 85,2% в связи с ростом многоэпизодной преступности, а также повышением раскрываемости отдельных видов преступлений, совершенных ранее судимыми лицами.

2. Перечень и причины невыполненных и (или) выполненных не в полном объеме мероприятий

Все запланированные мероприятия государственной программы в 2023 году выполнены в полном объеме, невыполненных мероприятий нет.

3. Факты и причины неосвоения (неполного освоения) предусмотренных и направленных на реализацию мероприятий бюджетных средств

Уровень финансирования мероприятий государственной программы в 2023 году составил 99,5% от предусмотренных и направленных на ее реализацию средств.

Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" на реализацию государственной программы в 2023 году были предусмотрены средства в объеме 127 448,4 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств в полном объеме. Кассовое исполнение составило 126 847,6 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы, в размере 600,8 тыс. рублей обусловлено:

разницей между объемом средств, предусмотренных на выплату вознаграждений за добровольную сдачу гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения, и документально подтвержденными фактами его добровольной сдачи в сумме 249,6 тыс. рублей;

отсутствием необходимости заключения договора на информационно-техническое сопровождение комплекса информационно-поисковой системы "Транспорт" (180 тыс. рублей);

экономией по результатам организации и проведения торгов, заключения и исполнения договоров и соглашений на общую сумму 171,2 тыс. рублей.

4. Задачи по устранению ответственным исполнителем (соисполнителем, участниками) Государственной программы выявленных недостатков

Скорректировать плановые значения тактических показателей (индикаторов), фактические значения которых в 2023 году в значительной степени превысили запланированный уровень;

Своевременно осуществлять корректировку плановых значений тактических показателей (индикаторов) в текущем году при изменении различных факторов, оказывающих влияние на значения данных тактических показателей (индикаторов).