Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Саратовской городской Думы от 26 июля 2024 г. N 53-516 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Саратов" до 2042 года"
- Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Саратов" до 2042 года
- Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
6.1. Сводная оценка инвестиций (финансовых потребностей) для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, приведенных выше.
Основными источниками финансирования данных проектов являются:
- для новых котельных - средства застройщика, возвращаемые за счет амортизационных отчислений или платы граждан при покупке жилья;
- для крышных котельных возврат инвестиций застройщика осуществляется на этапе продажи жилья;
- мероприятия в оборудование ПАО "Т Плюс", в том числе в реконструкцию ТЭЦ и котельных осуществляются за счет средств ПАО "Т Плюс" в рамках фонда "Технического перевооружения и ремонта" - ТПиР и амортизации. Возврат инвестиций осуществляется за счет амортизационной составляющей и инвестиционной прибыли в рамках тарифа.
Средства в реконструкцию оборудования городских котельных направляются за счет концессионера в рамках концессионного соглашения. Возврат инвестиций осуществляется за счет дополнительной составляющей тарифа при росте тарифа свыше индексов Минэкономразвития России.
Общая потребность в финансировании мероприятий в источники тепловой энергии представлена в таблице ниже. Структура затрат в источники теплоснабжения и тепловые сети графически представлена на рисунке ниже.
Сводная потребность в инвестициях в источники тепловой энергии и тепловые сети, тыс. руб. с учетом НДС
|
Наименование |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034-2042 |
2023-2042 |
Предложения по источникам инвестиций |
Статья возврата инвестиций |
|
Саратовская ТЭЦ-2 филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | |||||||||||||||
|
Группа проектов 001-03.02 "Источники теплоснабжения СарТЭЦ-2" |
26410 |
91686 |
50830 |
15600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184525 |
|
|
|
Проект 001-03.01.02.01 "Техническое перевооружение системы вибромониторинга подшипников и измерения механических величин ТГ8 на Саратовской ТЭЦ-2" |
8410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8410 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-03.01.02.02 "Модернизация электропитания БНС с собственных нужд со строительством кабельных линий 6кВ на Саратовской ТЭЦ-2" |
3600 |
0 |
50830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54430 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-03.01.02.03 "Техническое перевооружение водоподготовительной установки подпитки теплосети Саратовской ТЭЦ-2" |
14400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14400 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-03.01.02.04 "Модернизация системы пожаротушения кабельных тоннелей с переводом в автоматический режим на Саратовской ТЭЦ-2" |
0 |
74646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74646 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-03.01.02.05 "Модернизация узлов учета тепловой энергии на Саратовской ТЭЦ-2" |
0 |
1440 |
0 |
15600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17040 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-03.01.02.06 "Модернизация системы вибромониторинга подшипников и измерения механических величин ТГ N 5" |
0 |
15600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15600 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Саратовская ТЭЦ-5 филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | |||||||||||||||
|
Группа проектов 001-04.02 "Источники теплоснабжения СарТЭЦ-5" |
2160 |
16072 |
19440 |
135960 |
61080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234712 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-04.01.02.01 "Модернизация устройств противоаварийной автоматики Саратовской ТЭЦ-5 (частотная делительная автоматика - ЧДА)" |
2160 |
0 |
19440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21600 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-04.01.02.02 "Модернизация ячеек КРУ-6кВ с заменой маломасляных выключателей, УРЗА двухскоростных двигателей тягодутья блока N 1 на вакуумные 8 шт." |
0 |
10772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10772 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-04.01.02.03 "Модернизация помещения электролизерной с заменой электролизера N 2" |
0 |
499 |
0 |
18000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18499 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-04.01.02.04 "Модернизация вихревой осушки водорода ТГ-1,2,3,4" |
0 |
360 |
0 |
1080 |
1080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2520 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-04.01.02.05 "Реконструкция масляных трансформаторов ТСН-1,2,3 топливного участка, ТМС-1000 водогрейной котельной с заменой на сухие" |
0 |
840 |
0 |
19680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20520 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-04.01.02.06 "Модернизация КА ТГМЕ-464 ст.N 4 с заменой КПП" |
0 |
1200 |
0 |
37200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38400 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-04.01.02.07 "Модернизация ПТВМ-1,3 (замена поверхностей нагрева конвективной части, экранов)" |
0 |
2400 |
0 |
60000 |
60000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122400 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Саратовская ГРЭС филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | |||||||||||||||
|
Группа проектов 001-01.02 "Источники теплоснабжения СарГРЭС" |
998 |
42900 |
0 |
16800 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75698 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-01.01.02.01 "Модернизация котлоагрегата ст. N 1 с заменой оборудования АСУ ТП на Саратовской ГРЭС" |
998 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15998 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-01.01.02.02 "Модернизация сбросного трубопровода по территории от главного корпуса ГРЭС с установкой ультразвуковых счетчиков" |
0 |
2100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-01.01.02.03 "Модернизация узлов учета тепловой энергии на Саратовской ГРЭС" |
0 |
960 |
0 |
15600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16560 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-01.01.02.04 "Модернизация ГРУ-0,4 кВ с заменой щита постоянного тока" |
0 |
240 |
0 |
1200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1440 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Проект 001-01.01.02.05 "Модернизация котлоагрегата ст. N 3 с заменой оборудования АСУ ТП на Саратовской ГРЭС" |
0 |
39600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39600 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства) |
|
Саратовская ТЭЦ-1 филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | |||||||||||||||
|
Группа проектов 001-02.01 "Источники теплоснабжения СарТЭЦ-1" |
916800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
916800 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства), экономия энергетических ресурсов, экономия операционных расходов |
|
Проект 001-02.01.02.01 "Вывод из эксплуатации тэц-1 с замещением тепловой нагрузки автоматической котельной с установленной тепловой мощностью 103,181 Гкал/ч" |
916800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
916800 |
Собственные средства, заемные средства |
Деятельность в области электроэнергетики/деятельность по теплоснабжению (тариф на тепловую энергию - амортизация и прибыль на развитие производства), экономия энергетических ресурсов, экономия операционных расходов |
|
Котельные | |||||||||||||||
|
Группа проектов 001-05.01 "Источники теплоснабжения котельные" |
11 560 |
8 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20079 |
|
|
|
Проект 001-05.01.01.01 "Техническое перевооружение Бака запаса воды 1000 м3 котельной г. Саратов п. Жасминный, ул. Строителей д. 14" |
11 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11174 |
Собственные средства, заемные средства |
Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения). Экономия энергетических ресурсов, |
|
Проект 001-05.01.01.02 "Вынос коммуникаций из старого здания котельной по ул. Гвардейская, 1А" |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Собственные средства, заемные средства |
Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения). Экономия энергетических ресурсов, |
|
Проект 001-05.01.01.03 "Техническое перевооружение Баков запаса воды 2х100 м3 котельной п. Молодежный, ул. Студеная д. 13" |
289 |
8 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8808 |
Собственные средства, заемные средства |
Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения). Экономия энергетических ресурсов, |
|
Котельные в составе концессионного соглашения | |||||||||||||||
|
Группа проектов 001-06.02 "Источники теплоснабжения котельные в составе концессионного соглашения" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212759 |
212759 |
Собственные средства, заемные средства |
Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения) - в рамках предусмотренных концессионным соглашением |
|
Проект 001-06.01.02.01 "Оборудование котельной" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151562 |
151562 |
Собственные средства, заемные средства |
Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения) - в рамках предусмотренных концессионным соглашением |
|
Проект 001-06.01.02.02 "Помещение котельной" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61197 |
61197 |
Собственные средства, заемные средства |
Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения) - в рамках предусмотренных концессионным соглашением |
|
Котельные ООО "ТЭГК" | |||||||||||||||
|
Источники теплоснабжения ООО "ТЭГК" ЕТО N 002 |
57000 |
66778 |
24778 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
22222 |
193000 |
|
|
|
Подгруппа проектов 002-01 "Новое строительство котельных" |
57000 |
64000 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143000 |
Собственные средства, заемные средства |
Плата за подключение, индивидуальная плата за подключение |
|
Проект 002-01.01 "Строительство новой котельной для противотуберкулезного диспансера Московское шоссе с установленной тепловой мощностью 9 МВт" |
57000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57000 |
Собственные средства, заемные средства |
Плата за подключение, индивидуальная плата за подключение |
|
Проект 002-01.02 "Строительство новой котельной для МКД по ул. Луговая с установленной тепловой мощностью 12 МВт" |
0 |
64000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64000 |
Собственные средства, заемные средства |
Плата за подключение, индивидуальная плата за подключение |
|
Проект 002-01.03 "Строительство новой котельной для МКД по ул. Тракторная с установленной тепловой мощностью 7,5 МВт" |
0 |
0 |
22000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22000 |
Собственные средства, заемные средства |
Плата за подключение, индивидуальная плата за подключение |
|
Подгруппа проектов 002-02 "Техническое перевооружение источников теплоснабжения" |
0 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
2778 |
22222 |
50000 |
Собственные средства, заемные средства |
Плата за подключение, индивидуальная плата за подключение |
|
Тепловые сети | |||||||||||||||
|
Группа проектов 001.02 "Тепловые сети и сооружения на них" ЕТО Филиала Саратовский ПАО Т Плюс |
2111015 |
1466580 |
857820 |
614963 |
444772 |
381236 |
553282 |
567077 |
581920 |
604579 |
629528 |
5565399 |
14378169 |
- |
- |
|
Подгруппа проектов 001.02.02 "Строительство и реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных" |
257944 |
53516 |
397 |
0 |
73602 |
13664 |
22419 |
60980 |
116411 |
0 |
0 |
0 |
598934 |
- |
- |
|
Подгруппа проектов 001.02.02.01 "Строительство и реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных" |
256800 |
53516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310316 |
Собственные средства, заемные средства |
Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения). Экономия энергетических ресурсов, |
|
Подгруппа проектов 001.02.02.02 "Строительство и реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в рамках концессионного соглашения" |
1144 |
0 |
397 |
0 |
73602 |
13664 |
22419 |
60980 |
116411 |
0 |
0 |
0 |
288617 |
Собственные средства, заемные средства |
Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения) - в рамках предусмотренных концессионным соглашением. Экономия энергетических ресурсов, |
|
Подгруппа проектов 001.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |
1816162 |
1296039 |
751396 |
364804 |
204942 |
83785 |
422420 |
350824 |
104314 |
390834 |
433328 |
4422151 |
10640998 |
- |
- |
|
Подгруппа проектов 001.02.03.01 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |
3384 |
1053940 |
488308 |
278735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1824366 |
Собственные средства, заемные средства |
Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения). |
|
Подгруппа проектов 001.02.03.02 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в рамках концессионного соглашения" |
302776 |
242099 |
263089 |
37287 |
166529 |
83785 |
422420 |
350824 |
104314 |
390834 |
433328 |
4422151 |
7219436 |
Собственные средства, заемные средства |
Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения) - в рамках предусмотренных концессионным соглашением. |
|
Подгруппа проектов 001.02.03.03 "Дополнительные предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |
1510001 |
0 |
0 |
48782 |
38412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1597196 |
Фонд содействия реформированию ЖКХ |
Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения). |
|
Подгруппа проектов 001.02.08.01 "Предложения по строительству и реконструкции ЦТП" |
0 |
42000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42000 |
Собственные средства, заемные средства |
Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения) - в рамках предусмотренных концессионным соглашением. |
|
Подгруппа проектов 001.02.08.02 "Предложения по строительству и реконструкции ЦТП в рамках концессионного соглашения" |
36909 |
75024 |
106026 |
250159 |
166228 |
283786 |
108443 |
155272 |
361196 |
213745 |
196199 |
1143249 |
3096237 |
- |
- |
|
Группа проектов 003.02.03 "Тепловые сети и сооружения на них" ЕТО ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания" |
0 |
14500 |
28330 |
26910 |
9170 |
16170 |
4950 |
67667 |
67667 |
67667 |
67667 |
541333 |
912030 |
|
|
|
Подгруппа проектов 003.02.03 "Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |
0 |
14500 |
28330 |
26910 |
9170 |
16170 |
4950 |
67667 |
67667 |
67667 |
67667 |
541333 |
912030 |
|
|
|
Всего капитальные затраты |
36909 |
111933 |
217960 |
468118 |
634346 |
918133 |
1026576 |
1181848 |
1543044 |
1756789 |
1952988 |
23833435 |
33682079 |
Собственные средства, заемные средства |
Тариф на тепловую энергию (амортизация, прибыль на капитальные вложения). |
|
Итого по г. о. Саратов, в том числе: |
3144853 |
1673094 |
1005286 |
1017881 |
687080 |
665022 |
661725 |
722350 |
943116 |
818324 |
825727 |
6921407 |
17127772 |
- |
- |
|
источники теплоснабжения |
996928 |
131490 |
41440 |
152760 |
76080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212759 |
1837573 |
- |
- |
|
тепловые сети |
2147925 |
1541604 |
963846 |
865121 |
611000 |
665022 |
661725 |
722350 |
943116 |
818324 |
825727 |
6708648 |
15290199 |
- |
- |
Рис. Структура сводных затрат на источники теплоснабжения и тепловые сети муниципального образования "Город Саратов"
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и (или) модернизацию, техническое перевооружение тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, подробно рассмотренных выше.
Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании осредненных укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 марта 2022 года N 205/пр.
Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей ПАО "Т Плюс" выполняют за счет собственных и заемных средств.
Мероприятия по строительству, реконструкции тепловых сетей, принадлежащих муниципалитету, осуществляются в рамках концессии за счет средств концессионера, а также дополнительных тарифных источников.
Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" Схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в Схеме теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и в результате разработки проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). В соответствии с документом данные затраты также учитываются при определении сметной стоимости работ.
Анализ влияния реализации мероприятий Схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающей организации, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку Схема теплоснабжения является предпроектным документом, определяющим стратегию развития сетей централизованного теплоснабжения муниципального образования, выполненный анализ ценовых последствий отражает возможную прогнозную динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения при реализации всего предложенного в Схеме теплоснабжения перечня мероприятий, а не сам тариф.
В НВВ включены затраты в ценах базового года с учетом соответствующих дефляторов на реализацию мероприятий по улучшению технико-экономических показателей предприятия.
Также при реализации мероприятий при переводе нагрузок котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии учитывалось изменение НВВ при снижении затрат организаций, в настоящее время эксплуатирующих котельные, и увеличение необходимой валовой выручки организаций, принимающих нагрузки, при росте условно-переменных и условно-постоянных затрат. Основным фактором, влияющим на размер тарифа, является размер ежегодной инвестиционной составляющей, финансируемой из амортизационных отчислений и прибыли.
На рисунке ниже представлены прогнозные цены на тепловую энергию (средневзвешенные) для потребителей ПАО "Т Плюс" в ценах соответствующих лет.
Рис. Прогноз цен на тепловую энергию для потребителей ЕТО ПАО "Т Плюс"
6.2. Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения, водоотведения
В указанный раздел программы разработан на основе данных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Саратов", утвержденных постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 27 декабря 2023 года N 5964.
Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения проведена в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N 782.
Оценка объемов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации объектов систем централизованного водоснабжения, водоотведения (водозаборных, водоочистных сооружений, насосных станций, водоводов и водопроводных сетей, ОСК, КНС, сетей водоотведения) произведена в соответствии с:
- предоставленными сметными расчётами и проектно-сметной документацией соответствующих эксплуатирующих организаций на выполнение указанных работ;
- сметными стоимостями проектов-аналогов на основании информации завершённых открытых конкурсов и аукционов, полученных путём анализа официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- инвестиционными программами предприятий ВКХ;
- прейскурантами производителей оборудования для водоснабжения.
Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству/реконструкции линейных объектов (сетей) произведена в соответствии с:
- НЦС 81-02-14-2023. Наружные сети водоснабжения и канализации. Приказ Минстроя России от 6 марта 2023 года N 159/пр.
- НЦС 81-02-17-2023. Озеленение. Приказ Минстроя России от 7 марта 2023 N 164/пр.
- НЦС 81-02-16-2023. Малые архитектурные формы. Приказ Минстроя России от 6 марта 2023 года N 154/пр.
Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы водоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Министерством экономического развития Российской Федерации:
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (от 22 сентября 2023 года);
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (от 28 ноября 2018 года).
На момент разработки схемы водоснабжения был выбран базовый вариант социально-экономического развития Российской Федерации.
Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в Российской Федерации. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в сентябре 2022 года.
Табл. Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчетов долгосрочных ценовых последствий
|
Наименование |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
2029 г. |
2030 г. |
2031 г. |
2032 г. |
|
Индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство |
Индексы-дефляторы, % |
|||||||||
|
1,00 |
105 |
105 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
|
|
Ежегодное приращение от базового года (2023 г.) | ||||||||||
|
100,0 |
1,05 |
1,10 |
1,14 |
1,19 |
1,24 |
1,29 |
1,34 |
1,40 |
1,45 |
|
|
| ||||||||||
|
2033 г. |
2034 г. |
2035 г. |
2036 г. |
2037 г. |
2038 г. |
2039 г. |
2040 г. |
2041 г. |
2042 г. |
|
|
Индексы-дефляторы, % | ||||||||||
|
104,1 |
104,1 |
104,1 |
104,1 |
104,1 |
104,1 |
104,1 |
104,1 |
104,1 |
104,1 |
|
|
Ежегодное приращение от базового года (2023 г.) | ||||||||||
|
1,51 |
1,58 |
1,64 |
1,71 |
1,78 |
1,85 |
1,93 |
2,00 |
2,09 |
2,17 |
|
Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации ВКХ выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объемов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем холодного водоснабжения и водоотведения.
Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.
Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение требующихся земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты. В таблицах ниже приведён укрупнённый расчёт финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию предлагаемых в Схеме водоснабжения и водоотведения мероприятий в ценах 2023 года и соответствующих годах реализации.
Табл. Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий Схемы водоснабжения города Саратова
|
N п/п |
Наименование вида работ |
Стоимость в ценах 2023 г., тыс. руб. (без НДС) |
Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (без НДС), тыс. руб. |
Итого, тыс. руб. |
|||||||||
|
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
2029 г. |
2030 г. |
2031 г. |
2032 г. |
2033-2042 гг. |
||||
|
1 |
Гагаринский административный район, в т.ч.: |
7 683 884 |
845 521 |
901 971 |
866 221 |
809 391 |
542 529 |
568 409 |
559 550 |
542 193 |
485 163 |
4 866 192 |
10 987 140 |
|
1.1 |
Территория бывшего Александровского МО |
926 374 |
94 182 |
98 420 |
102 455 |
110 011 |
109 040 |
113 511 |
118 165 |
105 487 |
50 889 |
329 603 |
1 231 762 |
|
1.2 |
Территория бывшего Багаевского МО |
511 848 |
63 558 |
66 418 |
69 141 |
71 976 |
34 451 |
35 864 |
37 334 |
25 283 |
22 217 |
278 969 |
705 211 |
|
1.3 |
Территория бывшего Краснооктябрьского МО |
447 198 |
85 755 |
89 614 |
57 452 |
59 808 |
15 123 |
15 743 |
16 388 |
17 060 |
17 760 |
222 999 |
597 702 |
|
1.4 |
Территория бывшего Рыбушанского МО |
364 155 |
73 226 |
76 521 |
79 659 |
81 330 |
47 098 |
49 029 |
11 277 |
11 739 |
12 221 |
153 449 |
595 550 |
|
1.5 |
Территория бывшего Вольновского МО |
544 586 |
110 630 |
115 609 |
120 349 |
105 209 |
14 349 |
14 937 |
15 550 |
12 247 |
12 749 |
160 081 |
681 709 |
|
1.6 |
Территория бывшего Усть-Курдюмского МО |
1 207 997 |
103 257 |
126 305 |
94 589 |
85 049 |
81 154 |
84 482 |
94 621 |
93 246 |
97 069 |
921 752 |
1 781 526 |
|
1.7 |
Территория бывшего Синеньского МО |
673 613 |
55 420 |
57 914 |
60 288 |
45 825 |
47 704 |
49 660 |
55 481 |
57 756 |
41 883 |
525 901 |
997 832 |
|
1.8 |
Территория бывшего Соколовского МО |
458 040 |
41 892 |
43 777 |
45 572 |
47 440 |
24 629 |
25 638 |
26 690 |
27 784 |
28 923 |
363 172 |
675 516 |
|
1.9 |
Территория бывшего Михайловского МО |
1 401 829 |
124 562 |
130 167 |
135 504 |
130 863 |
94 155 |
101 652 |
102 957 |
107 179 |
111 573 |
967 621 |
2 006 233 |
|
1.10 |
Территория бывшего МО Красный Текстильщик |
242 375 |
18 079 |
18 893 |
19 668 |
20 474 |
21 313 |
22 187 |
23 097 |
24 044 |
27 036 |
153 559 |
348 351 |
|
1.11 |
Территория бывшего Расковского МО |
227 534 |
12 574 |
13 140 |
13 679 |
14 240 |
14 823 |
15 431 |
16 064 |
16 723 |
17 408 |
218 585 |
352 668 |
|
1.12 |
Территория бывшего Дубковского МО |
678 334 |
62 385 |
65 192 |
67 865 |
37 165 |
38 689 |
40 275 |
41 926 |
43 645 |
45 435 |
570 502 |
1 013 081 |
|
2 |
г. Саратов, в т.ч. в эксплуатационной зоне МУПП "Саратовводоканал" (ранее - ООО "КВС") |
30 194 517 |
1 796 005 |
1 876 825 |
1 936 863 |
1 964 391 |
2 069 746 |
2 154 606 |
2 242 945 |
2 334 906 |
2 430 637 |
27 448 041 |
46 254 964 |
|
2.1 |
Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
5 304 487 |
293 143 |
306 334 |
318 894 |
331 968 |
345 579 |
359 748 |
374 498 |
389 852 |
405 836 |
5 095 867 |
8 221 718 |
|
2.2 |
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов |
29 613 |
15 547 |
16 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 793 |
|
2.3 |
Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в т.ч.: |
21 307 942 |
1 245 575 |
1 301 626 |
1 354 992 |
1 410 547 |
1 493 195 |
1 554 416 |
1 618 147 |
1 684 491 |
1 753 555 |
21 652 536 |
35 069 077 |
|
2.3.1 |
Модернизация или реконструкция сетей водоснабжения |
21 307 942 |
1 177 544 |
1 230 534 |
1 280 986 |
1 333 506 |
1 388 180 |
1 445 095 |
1 504 344 |
1 566 022 |
1 630 229 |
20 469 920 |
33 026 359 |
|
2.3.2 |
Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоснабжения |
1 331 268 |
68 031 |
71 092 |
74 007 |
77 041 |
105 015 |
109 321 |
113 803 |
118 469 |
123 326 |
1 182 615 |
2 042 718 |
|
2.4 |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включённых в прочие группы мероприятий |
2 221 208 |
241 741 |
252 619 |
262 977 |
221 876 |
230 973 |
240 442 |
250 301 |
260 563 |
271 246 |
699 639 |
2 932 376 |
|
Итого по городу Саратову |
37 878 402 |
2 641 526 |
2 778 796 |
2 803 084 |
2 773 782 |
2 612 275 |
2 723 015 |
2 802 495 |
2 877 098 |
2 915 800 |
32 314 233 |
57 242 104 |
|
Табл. Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий Схемы водоотведения города Саратова
|
N п/п |
Наименование вида работ |
Стоимость в ценах 2023 г., тыс. руб. (без НДС) |
Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (без НДС), тыс. руб. |
Итого, тыс. руб. |
|||||||||
|
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
2029 г. |
2030 г. |
2031 г. |
2032 г. |
2033-2042 гг. |
||||
|
1 |
Гагаринский административный район, в т.ч.: |
3 248 933 |
238 879 |
300 618 |
331 851 |
219 497 |
238 575 |
234 712 |
148 714 |
154 812 |
204 334 |
2 838 777 |
4 910 769 |
|
1.1 |
Территория бывшего Александровского МО |
673 561 |
110 408 |
115 376 |
120 106 |
125 031 |
53 357 |
55 544 |
17 206 |
17 911 |
18 646 |
234 126 |
867 711 |
|
1.2 |
Территория бывшего Багаевского МО |
178 035 |
28 415 |
74 701 |
77 764 |
8 806 |
9 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 854 |
|
1.3 |
Территория бывшего Краснооктябрьского МО |
220 043 |
19 066 |
19 924 |
31 569 |
17 274 |
74 583 |
73 539 |
2 501 |
2 604 |
2 710 |
34 033 |
277 802 |
|
1.4 |
Территория бывшего Рыбушанского МО |
340 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 050 |
44 815 |
89 827 |
355 008 |
532 699 |
|
1.5 |
Территория бывшего Вольновского МО |
331 054 |
13 064 |
13 652 |
31 747 |
33 049 |
64 682 |
67 334 |
15 073 |
15 690 |
16 334 |
205 095 |
475 720 |
|
1.6 |
Территория бывшего Усть-Курдюмского МО |
202 472 |
3 418 |
3 572 |
3 718 |
3 871 |
4 029 |
4 195 |
35 387 |
36 838 |
38 349 |
169 440 |
302 817 |
|
1.7 |
Территория бывшего Синеньского МО |
287 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
551 117 |
551 117 |
|
1.8 |
Территория бывшего Соколовского МО |
172 254 |
2 504 |
2 617 |
2 724 |
2 836 |
2 952 |
3 073 |
3 199 |
3 331 |
3 467 |
299 232 |
325 936 |
|
1.9 |
Территория бывшего Михайловского МО |
96 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 759 |
170 759 |
|
1.10 |
Территория бывшего МО Красный Текстильщик |
79 857 |
1 224 |
1 279 |
1 331 |
1 386 |
1 442 |
1 502 |
1 563 |
1 627 |
1 694 |
141 787 |
154 835 |
|
1.11 |
Территория бывшего Расковского МО |
236 232 |
43 834 |
51 788 |
44 455 |
8 054 |
8 384 |
8 727 |
9 085 |
9 458 |
9 846 |
123 626 |
317 257 |
|
1.12 |
Территория бывшего Дубковского МО |
431 052 |
16 947 |
17 709 |
18 435 |
19 191 |
19 978 |
20 797 |
21 650 |
22 538 |
23 462 |
554 554 |
735 261 |
|
2 |
г. Саратов, в т.ч. в эксплуатационной зоне МУПП "Саратовводоканал" (ранее - ООО "КВС") |
35 926 490 |
2 083 883 |
2 177 658 |
2 275 461 |
2 360 370 |
2 338 500 |
2 405 507 |
2 504 133 |
2 649 077 |
2 757 689 |
33 863 283 |
55 415 562 |
|
2.1 |
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
7 566 525 |
418 150 |
436 967 |
454 882 |
473 533 |
492 947 |
513 158 |
534 198 |
556 100 |
578 900 |
7 268 940 |
11 727 776 |
|
2.2 |
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов |
382 259 |
33 907 |
35 432 |
45 404 |
47 266 |
49 204 |
22 350 |
23 267 |
66 495 |
69 221 |
105 621 |
498 168 |
|
2.3 |
Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в т.ч.: |
17 761 140 |
981 537 |
1 025 706 |
1 067 760 |
1 111 538 |
1 157 111 |
1 204 553 |
1 253 939 |
1 305 351 |
1 358 870 |
17 062 611 |
27 528 975 |
|
2.3.1 |
Модернизация или реконструкция сетей водоотведения |
16 530 110 |
913 506 |
954 614 |
993 753 |
1 034 497 |
1 076 911 |
1 121 065 |
1 167 028 |
1 214 876 |
1 264 686 |
15 879 996 |
25 620 932 |
|
2.3.2 |
Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоотведения |
1 231 031 |
68 031 |
71 092 |
74 007 |
77 041 |
80 200 |
83 488 |
86 911 |
90 474 |
94 184 |
1 182 615 |
1 908 043 |
|
2.4 |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включённых в прочие группы мероприятий |
10 216 565 |
650 290 |
679 553 |
707 415 |
728 033 |
639 237 |
665 446 |
692 729 |
721 131 |
750 698 |
9 426 111 |
15 660 643 |
|
Итого по городу Саратову |
39 175 423 |
2 322 762 |
2 478 276 |
2 607 312 |
2 579 867 |
2 577 075 |
2 640 219 |
2 652 848 |
2 803 889 |
2 962 023 |
36 702 060 |
60 326 331 |
|
6.3. Сводная оценка инвестиций (объемов капитальных вложение) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение системы газоснабжения тыс. руб. без учета НДС в текущих ценах
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Источник финансирования |
Всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||||||||
|
1 |
Реконструкция газопроводов высокого и низкого давления |
Собственные средства |
223954,82 |
37995,5 |
55969,2 |
18318,5 |
37771,61 |
|
8200 |
9100 |
10400 |
11300 |
12500 |
10600 |
11800 |
||||||||||||
|
2 |
Реконструкция газопроводов высокого и низкого давления, техническое перевооружение пунктов редуцирования газа |
Регуляторный контракт |
70329,11 |
|
4319,77 |
|
5302,12 |
60707,22 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
3 |
Техническое перевооружение пунктов редуцирования газа |
Собственные средства |
131392,73 |
12601,3 |
10462,1 |
11800,4 |
12339,68 |
7589,35 |
10600 |
8900 |
10200 |
11100 |
10900 |
15300 |
9600 |
||||||||||||
|
4 |
Строительство газопроводов высокого, низкого давления и ПРГ в п. Воробьевка, п. Жасминный и на землях НИИ Юго-Востока |
Регуляторный контракт |
172159,29 |
|
15177,2 |
50319,4 |
67790,29 |
38872,35 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
5 |
Реконструкция газопроводов высокого и низкого давления, техническое перевооружение пунктов редуцирования газа |
специальная надбавка |
469891 |
|
|
|
|
55651 |
53880 |
59860 |
60040 |
59980 |
60080 |
60020 |
60380 |
||||||||||||
|
6 |
Строительство газопроводов высокого, низкого давления и ПРГ в г. Саратове в рамках социальной газификации (догазификация) |
Заемные средства группы Газпром межрегионгаз |
1036213,23 |
|
|
|
430490,03 |
419473,2 |
170260 |
15990 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Всего |
|
2103940,18 |
50596,8 |
85928,3 |
80438,3 |
553693,73 |
582293,12 |
242940 |
93850 |
80640 |
82380 |
83480 |
85920 |
81780 |
|||||||||||||
6.4. Сводная оценка инвестиций (объемов капитальных вложение) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение системы электроснабжения
|
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) |
Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |
|||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Итого за период реализации инвестиционной программы ЗАО "СПГЭС"(план) |
|||
|
Общий объем финансирования, в том числе за счет: |
Средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
Иных источников финансирования |
||||||
|
Всего по инвестиционной программе АО "СПГЭС", в том числе: |
355,686 |
364,265 |
384,784 |
408,609 |
433,437 |
1946,780 |
1940,162 |
6,618 |
|
Технологическое присоединение, всего |
223,276 |
171,023 |
178,149 |
186,334 |
194,921 |
953,703 |
953,703 |
0,000 |
|
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |
107,032 |
152,697 |
156,772 |
163,847 |
205,034 |
785,381 |
785,381 |
0,000 |
|
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |
12,312 |
18,058 |
23,863 |
23,735 |
7,942 |
85,910 |
85,910 |
0,000 |
|
Прочие инвестиционные проекты, всего |
13,066 |
22,487 |
26,000 |
34,693 |
25,540 |
121,786 |
115,168 |
6,618 |
Мероприятия для обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии энергосистемы Саратовского энергорайона, закрепленные Программой перспективного развития электроэнергетики Саратовской области на 2023-2027 годы, утвержденной Постановлением Губернатора Саратовской области от 29 апреля 2022 года N 146
|
N п/п |
Наименование проекта (строительство/реконструкция/проектирование) |
Параметры |
Год ввода (рекомендуемый) |
Итоговая стоимость в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |
План финансирования в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |
Организация, ответственная за реализацию объекта |
Источник финансирования |
||||||||
|
цепность x км |
МВА |
Мвар |
1-й год периода (2022 год) |
2-й год периода (2023 год) |
3-й год периода (2024 год) |
4-й год периода (2025 год) |
5-й год периода (2026 год) |
6-й год периода (2027 год) |
итого |
||||||
|
1 |
Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Западная с разрезанием ВЛ 110 кВ Саратовская ТЭЦ-2 - Саратовская с отпайкой на ПС Трофимовский-2 тяговая |
1 x 11,142 1 x 14,55 (общий прирост 1 x 1,891) |
|
|
2022 * |
710,5 |
1,34 |
360,34 |
335,30 |
|
|
|
696,98 |
ПАО "Россети Волга" - "Саратовские распределительные сети" |
Средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |
------------------------------
* Согласно протоколу согласительного совещания Минэнерго России от 27.09.2021 N 07-1558-пр отмечена позиция ПАО "Россети Волги" о необходимости переноса строительно-монтажных работ на 2023 год ввиду корректировки проектной и рабочей документации, также отмечена позиция АО "СО ЕЭС" о недопустимости завершения реализации мероприятий позднее 2022 года. Также в соответствии с п. 4.3 протокола ПАО "Россети Волга" необходимо принять возможные меры к ускорению выполнения мероприятий по корректировке проектной и рабочей документации по инвестиционным проектам Н_СарРС00433-1 и Н_СарРС00433-2, получению исходно-разрешительной документации, согласованию проектной и рабочей документации с АО "СО ЕЭС".
------------------------------