Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2 изменено с 1 января 2024 г. - Постановление Администрации рабочего поселка Кольцово от 19 декабря 2023 г. N 1679
Приложение N 2
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений рабочего
поселка Кольцово
(с изменениями от 16 декабря 2021 г.,
18 ноября 2022 г., 19 декабря 2023 г.)
Таблица N 1
к плану
финансово-хозяйственно
деятельности муниципального
учреждения
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
на 20 ____ год и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов
Вид финансового обеспечения |
|
Вид документа |
|
|
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) |
Единица измерения: |
руб. |
1. Расчет объема поступлений доходов от собственности
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
на 20 ____ год (на текущий финансовый год) |
на 20 ____ год (на первый год планового периода) |
на 20 ____ год (на второй год планового периода) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
0100 |
|
|
|
|
0110 |
|
|
|
|
0120 |
|
|
|
Всего |
9000 |
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|||
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|||
| ||||||||
Исполнитель |
|
|
|
|
|
|||
|
(должность) |
|
(фамилия, инициалы) |
|
(телефон) |
|||
| ||||||||
"____" ____________ 20 ____ г. |
Таблица N 2
к плану
финансово-хозяйственно
деятельности муниципального
учреждения
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 20 ____ год и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов
Вид финансового обеспечения |
|
Вид документа |
|
|
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) |
Единица измерения: |
руб. |
1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
на 20 ____ год (на текущий финансовый год) |
на 20 ____ год (на первый год планового периода) |
на 20 ____ год (на второй год планового периода) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
0800 |
|
|
|
|
0900 |
|
|
|
Всего |
9000 |
|
|
|
2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания
Наименование услуги (работы) |
Код строки |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Общий объем планируемых поступлений |
||||||
на 20 ____ год (на текущий финансовый год) |
на 20 ____ год (на первый год планового периода) |
на 20 ____ год (на второй год планового периода) |
на 20 ____ год (на текущий финансовый год) |
на 20 ____ год (на первый год планового периода) |
на 20 ____ год (на второй год планового периода) |
на 20 ____ год (на текущий финансовый год) |
на 20 ____ год (на первый год планового периода) |
на 20 ____ год (на второй год планового периода) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
0001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
на 20 ____ год (на текущий финансовый год) |
на 20 ____ год (на первый год планового периода) |
на 20 ____ год (на второй год планового периода) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
0001 |
|
|
|
|
0002 |
|
|
|
|
0003 |
|
|
|
Итого |
9000 |
|
|
|
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 20 ____ год и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов
Вид финансового обеспечения |
|
Вид документа |
|
|
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) |
Единица измерения: |
руб. |
1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
на 20 ____ год (на текущий финансовый год) |
на 20 ____ год (на первый год планового периода) |
на 20 ____ год (на второй год планового периода) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания |
0800 |
|
|
|
Всего |
9000 |
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
||
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||
| |||||||
Исполнитель |
|
|
|
|
|
||
|
(должность) |
|
(фамилия, инициалы) |
|
(телефон) |
||
| |||||||
"____" ___________ 20 ____ г. |
Таблица N 3
к плану
финансово-хозяйственно
деятельности муниципального
учреждения
Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям доходов от собственности на 20 ____ год
и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов
Вид финансового обеспечения |
|
Вид документа |
|
|
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) |
Единица измерения: |
руб. |
1. Расчет объема поступлений штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
на 20 ____ год (на текущий финансовый год) |
на 20 ____ год (на первый год планового периода) |
на 20 ____ год (на второй год планового периода) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
0100 |
|
|
|
|
0110 |
|
|
|
|
0120 |
|
|
|
Всего |
9000 |
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
||
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||
| |||||||
Исполнитель |
|
|
|
|
|
||
|
(должность) |
|
(фамилия, инициалы) |
|
(телефон) |
||
| |||||||
"____" _____________ 20 ____ г. |
Таблица N 4
к плану
финансово-хозяйственно
деятельности муниципального
учреждения
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 20 ____ год
и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов
Вид финансового обеспечения |
|
Вид документа |
|
|
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) |
Единица измерения: |
руб. |
1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений текущего характера
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
на 20 ____ год (на текущий финансовый год) |
на 20 ____ год (на первый год планового периода) |
на 20 ____ год (на второй год планового периода) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Субсидии на иные цели текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям |
0100 |
|
|
|
Всего |
9000 |
|
|
|
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 20 ____ год и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов
Вид финансового обеспечения |
|
Вид документа |
|
|
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) |
Единица измерения: |
руб. |
1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений текущего характера
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
на 20 ____ год (на текущий финансовый год) |
на 20 ____ год (на первый год планового периода) |
на 20 ____ год (на второй год планового периода) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
гранты |
0100 |
|
|
|
пожертвования |
0101 |
|
|
|
иные безвозмездные целевые поступления |
0102 |
|
|
|
Всего |
9000 |
|
|
|
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений
на 20 ____ год и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов
Вид финансового обеспечения |
|
Вид документа |
|
|
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) |
Единица измерения: |
руб. |
1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений капитального характера
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
на 20 ____ год (на текущий финансовый год) |
на 20 ____ год (на первый год планового периода) |
на 20 ____ год (на второй год планового периода) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
субсидии на иные цели капитального характера бюджетным (автономным) учреждениям |
0100 |
|
|
|
Всего |
9000 |
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
||
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||
| |||||||
Исполнитель |
|
|
|
|
|
||
|
(должность) |
|
(фамилия, инициалы) |
|
(телефон) |
||
| |||||||
"____" ____________ 20 ____ г. |
Таблица N 5
к плану
финансово-хозяйственно
деятельности муниципального
учреждения
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 20 ____ год и на плановый период 20 ____ и 20 ____ годов
Вид финансового обеспечения |
|
Вид документа |
|
|
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) |
Единица измерения: |
рубли |
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
на 20 ____ год (на текущий финансовый год) |
на 20 ____ год (на первый год планового периода) |
на 20 ____ год (на второй год планового периода) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
невыясненные поступления (расшифровать): |
0100 |
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
0300 |
|
|
|
Всего |
9000 |
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
||
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||
| |||||||
Исполнитель |
|
|
|
|
|
||
|
(должность) |
|
(фамилия, инициалы) |
|
(телефон) |
||
| |||||||
"____" _____________ 20 ____ г. |
Таблица N 6
к плану
финансово-хозяйственно
деятельности муниципального
учреждения
Справочно: соотношение плановых показателей поступлений и поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах *(2.2)
Наименование показателя |
Код строки |
Значения показателей исполнения Плана по доходам, руб. |
Изменение (увеличение, уменьшение) плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году |
Причины отклонения *(2.4) |
||
за 20 ____ год (отчетный финансовый год) *(2.3) |
20 ____ год (текущий финансовый год) |
в абсолютных величинах, руб. |
в процентах |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
0100 |
|
|
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
0300 |
|
|
|
|
|
Всего |
9000 |
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
||
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||
| |||||||
Исполнитель |
|
|
|
|
|
||
|
(должность) |
|
(фамилия, инициалы) |
|
(телефон) |
||
| |||||||
"____" ______________ _____ г. |
Таблица N 7
к плану
финансово-хозяйственно
деятельности муниципального
учреждения
Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 20 ____ год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов |
|
|
Источник финансового обеспечения |
|
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N п/п |
Должность, группа должностей |
Установленная численность, единиц |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |
Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
||||
всего |
в том числе: |
||||||||
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера |
по выплатам стимулирующего характера |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
|
1.2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
N п/п |
Наименование расходов |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней (выплат) |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
x |
|
1.3. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
N п/п |
Наименование расходов |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней (выплат) |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.