Приложение N 1. Реестр (карта) коррупционных рисков и организации проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг городской Думы Краснодара

Приложение N 1
к постановлению председателя
городской Думы Краснодара
от 24.06.2024 N 13-П

Реестр (карта) коррупционных рисков и организации проведения оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг городской Думы Краснодара

N п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	2	3	4	5
1.	Коррупционные риски на этапе планирования закупок	- использование при расчете начальной максимальной цены муниципального контракта (далее - НМЦД/НМЦК), цены муниципального контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - осуществление расчета НМЦД/НМЦК без учета ценовых предложений производителей товаров; - необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке); - осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение муниципального контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее - ТРУ); - необоснованное ограничение круга возможных участников закупки; - необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика; - необоснованное завышение (занижение) НМЦД/НМЦК; - необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка; - необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок.	Инициаторы закупок (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), контрактные управляющие	Осуществление всестороннего исследования рынка. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка. Формирование НМЦД/НМЦК по минимальной стоимости товара, работ. услуг при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика. Обоснование НМЦД/НМЦК в соответствии с требованиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее - Закона). Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения НМЦД/НМЦК, цены муниципального контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Осуществление поиска, проведение анализа и использование ценовой информации, полученной из различных источников (Интернет, каталоги, рекламные кампании, реестр контрактов, заключенных Заказчиками и др.). Направление запроса на предоставление ценовой информации не менее чем пяти потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок (выполнения работ, оказания услуг) соответствующих товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). Соблюдение требований, установленных Законом.
2.	Коррупционные риски на этапе разработки документации и извещения об осуществлении закупки	- несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым); - несоответствие указанного в техническом задании качества ТРУ начальной (максимальной) цене ТРУ, заложенной в проект муниципального контракта; - отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик ТРУ; - включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя); - наличие описательных характеристик ТРУ, ведущих к ограничению конкуренции; - неопределённость и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий договора/ контракта, условий приемки ТРУ, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определённого поставщика (подрядчика, исполнителя); - наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом; - несоответствие наименования объекта закупки наименованию закупки, указанному в техническом задании и (или) предмету проекта муниципального контракта; - необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий муниципального контракта; - формирование перечня требований к ТРУ, не влияющих на их функциональные и качественные свойства; - непоследовательное изложение требований к ТРУ (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке); - отсутствие инструкции о порядке заполнения заявки; - наличие орфографических ошибок, описок, а также использование латинских символов в наименовании объекта закупок, затрудняющих поиск закупок на официально сайте; - объединение в одном лоте ТРУ, функционально и технологически не связанных между собой; - включение в проект муниципального контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями; - установление сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства; - отсутствие в проекте муниципального контракта условий об ответственности заказчика за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренных муниципальным контрактом	Инициаторы закупок (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), контрактные управляющие.	Проведение экспертами либо лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона и антимонопольного законодательства. Применение форм типовой документации о закупке. Применение заказчиком типовых форм контрактов. Установление реальных сроков исполнения обязательств. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения муниципального контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок. Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.)
3.	Коррупционные риски на этапе осуществления конкурентных процедур	- внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке; - многократное (более трех раз) внесение изменений в документацию об осуществлении закупки, в том числе по мере приближения к сроку окончания подачи заявок; - предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; - прямые контакты, переговоры с участником (участниками) закупок; - оглашение неполной, недостоверной, несуществующей информации о предложениях участников закупок; - сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов, изменение аудиозаписи процедуры вскрытия заявок; - подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупках; - дискриминация по отношению к участникам закупки.	Инициаторы закупок (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), контрактные управляющие, члены закупочной комиссии.	Формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур. Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупки, если это создает возможность получения преимуществ по результатам осуществления закупки.
4.	Коррупционные риски на этапе заключения и исполнения муниципального контракта	- затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков. исполнителей); - необоснованные изменения условий муниципального контракта; - затягивание (ускорение) заключения муниципального контракта; - запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений; - необоснованный отказ от заключения муниципального контракта; - необоснованно жесткое администрирование муниципального контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя); - затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных муниципальным контрактом обязательств; - отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательства по муниципальному контракту либо игнорирование гарантийного периода; - необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий; - изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.	Инициаторы закупок (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), контрактные управляющие.	Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение муниципального контракта. Осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения муниципального контракта. Обеспечение заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения муниципального контракта.
5.	Коррупционные риски на этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг	- необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные в договоре/контракте условия приемки ТРУ; - необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты; - приемка и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям муниципального контракта.	Инициаторы закупок (отделы, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), контрактные управляющие.	Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Начальник управления делами городской Думы Краснодара

Е.Н. Матвеева