Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 30 октября 2024 г. N 514 "Об утверждении форм документов для реализации Порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Республики Крым некоммерческим организациям на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым"
- Приложение 1. Бизнес-план
Приложение 1. Бизнес-план
Приложение 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства Республики Крым
от "30" 10.2024 г. N 514
ГАРАНТ:
Текст приводится в соответствии с источником
БИЗНЕС-ПЛАН
"____________________________________________________"
на 2024 - 2029 годы
Муниципальный район,
202___ г.
Содержание бизнес-плана
1. Резюме бизнес-плана
- Наименование и цели бизнес-плана.
- Продукция сельскохозяйственного потребительского кооператива или
начинающего сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее -
СПоК или начинающий СПоК).
- Участники СПоК или начинающего СПоК.
- Привлекательность рынка.
- Обоснование экономической эффективности инвестиций.
- Затраты на реализацию бизнес-плана.
- Запрашиваемая сумма гранта.
- Срок окупаемости капитальных вложений.
2. Основные характеристики СПоК или начинающего СПоК
3. Содержание предлагаемого бизнес-плана
4. Маркетинговый план развития СПоК или начинающего СПоК
5. Финансовый план и эффективность проекта
6. Риски реализации бизнес-плана и предлагаемые мероприятия по их
предупреждению (снижению), в том числе экологические
1. Резюме бизнес-плана
Таблица 1
Информация о СПоК
|
Наименование |
Описание |
|
Название СПоК |
|
|
Дата регистрации СПоК или начинающего СПоК |
|
|
СНИЛС (председателя СПоК или начинающего СПоК) |
|
|
ИНН |
|
|
|
|
|
КПП |
|
|
Основной вид деятельности (ОКВЭД) |
|
|
ОКВЭД дополнительный (не более двух по направлению получения гранта) |
|
|
Юридический адрес СПоК или начинающего СПоК |
|
|
ОКТМО населенного пункта на территории которого зарегистрирован СПоК или начинающего СПоК |
|
|
Место нахождения производственных мощностей СПоК или начинающего СПоК |
|
|
Контактный телефон |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников СПоК за 202_ год, чел <*> |
|
|
Численность работающих в СПоК или начинающего СПоК на дату подачи заявки на участие в отборе, чел |
|
|
Система налогообложения |
|
|
Плательщик НДС (да/нет) |
|
-----------------------------
<*> - среднесписочная численность работников указывается за год,
предшествующий году подачи заявки.
-----------------------------
2. Основные характеристики СПоК или начинающего СПоК на дату подачи
заявки на участие в отборе
Таблица 2
|
Наименование показателя |
Значение |
Кол-во членов, которые пользовались услугами кооператива |
|
1 |
2 |
3 |
|
Члены кооператива - всего, ед. |
|
|
|
в том числе: граждане, ведущие личное подсобное хозяйство |
|
|
|
крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
|
|
из них: без образования юридического лица (главы крестьянских (фермерских) хозяйств) |
|
|
|
индивидуальные предприниматели (кроме глав крестьянских (фермерских) хозяйств) |
|
|
|
сельскохозяйственные организации |
|
|
|
сельскохозяйственные потребительские кооперативы |
|
|
|
прочие |
|
|
|
Паевой фонд кооператива, тыс. руб. |
|
х |
|
Продолжительность деятельности СПоК или начинающего СПоК, месяцев |
|
х |
|
Доходы (выручка) кооператива за отчетный финансовый год, тыс. руб. |
|
|
|
в том числе от: |
|
|
|
Выручка СПоК за год, тыс. руб. (отчетный финансовый год): |
|
х |
|
в т.ч. от реализации сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, тыс. руб. |
|
х |
|
в т. ч. от услуг оказанных членам СПоК по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, тыс. руб. |
|
х |
|
Общая земельная площадь, всего (га) |
|
х |
|
в т.ч. площадь сельскохозяйственных угодий (га) |
|
х |
|
Производственные объекты (ед.; кв. м) |
|
х |
|
Специализированный транспорт для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки (указать виды) (ед.) |
|
х |
|
Оборудование и техника для производственных |
|
х |
|
объектов (указать виды) (ед) |
|
|
Таблица 3
Характеристика СПоК или начинающего СПоК
|
Показатели |
Значения |
Отметить нужное |
|
Ежегодный прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции (в стоимостном выражении), указанной в бизнес-плане, в течение не менее чем 5 лет, следующих за годом предоставления гранта |
18% и более |
|
|
от 12 до 18% |
|
|
|
от 8 до 12% |
|
|
|
Срок осуществления деятельности участником отбора на дату подачи заявки в Министерство |
более 3 лет |
|
|
от 1 года до 3 лет (включительно) |
|
|
|
до 1 года |
|
|
|
Прирост количества СПоК или начинающего СПоК (кроме ассоциированных) за 5 календарных лет, следующих за годом предоставления гранта |
40 и более |
|
|
от 30 до 40 |
|
|
|
от 20 до 30 |
|
|
|
от 10 до 20 |
|
|
|
до 10 |
|
|
|
Направление деятельности, которое устанавливается исходя из преобладающих видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия в выручке от реализации участника отбора в последнем году реализации бизнес-плана |
молоко, мясо крупного рогатого скота и продукция их переработки |
|
|
овощи (открытого и закрытого грунта), картофель и продукция их переработки |
|
|
|
плоды и ягоды и продукция их переработки |
|
|
|
мясо и яйца птицы |
|
|
|
товарная аквакультура |
|
|
|
иной вид продукции |
|
|
|
Доля выручки, сформированной за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности участника отбора |
90% и более |
|
|
от 80 до 90% |
|
|
|
от 70 до 80% |
|
|
|
Трудоустройство на постоянную работу новых работников в году получения гранта в соответствии с бизнес-планом, ед. |
трудоустройство 3 и более новых работников на постоянную работу |
|
|
трудоустройство 2 новых работников на постоянную работу |
|
|
|
трудоустройство 1 нового работника на постоянную работу |
|
Таблица 4
План расхода гранта и собственных средств СПоК или начинающего СПоК
|
N |
Направления затрат (в соответствии с п. 1.4 Порядка предоставления гранта) |
Кол-во |
Цена, руб./ед. |
Сумма, тыс. руб. |
в том числе, тыс. руб. |
||||
|
Грант (не более 60% затрат) <*> |
Средства участника отбора, руб. (гр.9 = гр. 6 - гр.8) |
||||||||
|
всего |
в том числе заемные средства (при наличии) |
||||||||
|
с НДС |
без НДС |
с НДС |
без НДС |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
-----------------------------
<*> гр.8 <= гр.6 х 0,6 (если участник отбора, не является
плательщиком НДС);
гр.8 <= гр.7 х 0,6 (если участник отбора, является плательщиком
НДС);
-----------------------------
Таблица 5
Наличие земельных участков в собственности и (или) в пользовании
СПоК или начинающего СПоК
|
N п/п |
Наличие земельных участков (кадастровый номер, площадь) |
из них |
||
|
в собственности |
в долгосрочной аренде/ ином праве пользования (свыше 10 лет) |
в краткосрочной аренде/ ином праве пользования |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Собственные активы на дату подачи заявочной документации в
Министерство
|
N |
Наименование актива |
Кол-во |
Стоимость, тыс. руб. |
|
1 |
Основные средства: |
х |
|
|
|
Здания, сооружения (по видам) |
|
|
|
|
Поголовье (по видам и половозрастным группам) |
|
|
|
|
Техника и оборудование (по видам) |
|
|
|
2 |
Запасы: |
х |
|
|
|
Корма (по видам) |
|
|
|
|
Семена (по видам) |
|
|
|
|
Топливо (по видам) |
|
|
|
3 |
Денежные средства |
|
|
3. Содержание предлагаемого бизнес-плана
В разделе отражаются:
- цель и задачи бизнес-плана;
- информация о планируемой территории размещения (расширения)
производственной базы СПоК или начинающего СПоК; наличии мощностей по
заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной
переработке, подготовке к реализации и реализации сельскохозяйственной
продукции, пищевых лесных ресурсов и продуктов переработки указанной
продукции и пищевых лесных ресурсов, планируемых к использованию; наличии
документов о выполнении инженерных и иных изысканий по земельному
участку, разрешений на строительство (в случае реализации бизнес-плана,
предусматривающего строительство производственных объектов
сельскохозяйственного назначения); наличие инженерной инфраструктуры и
коммуникаций (энергообеспечение, газоснабжение, водоснабжение и
канализация, система отопления, транспортная система);
- описание планируемой к производству продукции (ассортимент
планируемой к производству сельскохозяйственной продукции, соблюдение
соответствия качества продукции требованиям законодательства Российской
Федерации);
- технология производства и (или) переработки продукции (информация
о технологиях производства и (или) переработки сельскохозяйственной
продукции, планируемых к применению); другие существенные вопросы о
планируемых к применению технологиях производства сельскохозяйственной
продукции и (или) продуктов ее переработки;
- информация о планируемых сроках и этапах реализации бизнес-плана
(календарный план) с указанием всех мероприятий.
Таблица 7
Календарный (планируемый) план работ по реализации бизнес-плана
|
Мероприятие (содержание работ) |
Сроки исполнения |
Затраты на реализацию мероприятия, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
Таблица 8
План строительства (реконструкции, модернизации) производственных,
заготовительных и перерабатывающих мощностей (при необходимости)
(тыс. рублей)
|
Наименование |
Мощность объекта и дата ввода в эксплуатацию |
Справочно: 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
|
План инвестиций в создание мощностей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем введенных мощностей (т; кв. м; куб. м) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовая загрузка мощностей (т; кв. м; куб. м) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9
Планируемое использование трудовых ресурсов
|
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Количество новых работников, трудоустроенных на постоянную работу в СПоК или начинающего СПоК (ТПР) |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Планируемая численность работающих в СПоК или начинающего СПоК на конец года (ПЧР) |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Среднесписочная численность наемных работников |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Фонд начисления заработной платы <*> |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Среднемесячная заработная плата наемных работников <**> |
руб. |
|
|
|
|
|
|
ПЧР рассчитывается по следующей формуле: ПЧР = ЧРн.п. + ТПР, где:
ЧРн.п. - численность работающих в СПоК или начинающем СПоК на конец
предыдущего года (в 2024 г. - не менее численности на дату подачи заявки
на участие в отборе), с которыми заключены трудовые договоры;
ТПР - количество новых работников, трудоустроенных на постоянную
работу в соответствующем году, чел;
-----------------------------
<*> при заполнении руководствоваться Рекомендациями по расчету
показателей "Среднегодовая численность работников", "Среднемесячная
заработная плата" и "Фонд начисленной заработной платы", размещенными на
сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым
(https://msh.rk.gov.ru/documents/44195b5c-e9d6-46b7-ba1a-74b40e2fb6fa);
<**> в 2024 году - не менее 19 242 рублей (Федеральный Закон от
19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда");
<**> в 2025 году - не менее 22 440 рублей (Послание Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 29.02.2024 "Послание
Президента Федеральному Собранию");
<**> в 2026 году - не менее 23 710 рублей (Послание Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 29.02.2024 "Послание
Президента Федеральному Собранию");
<**> в 2027 году - не менее 26 318 рублей (Послание Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 29.02.2024 "Послание
Президента Федеральному Собранию");
<**> в 2028 году - не менее 29 231 рублей (Послание Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 29.02.2024 "Послание
Президента Федеральному Собранию");
<**> в 2029 году - не менее 32 246 рублей (Послание Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 29.02.2024 "Послание
Президента Федеральному Собранию");
При наличии ранее заключенных соглашений на предоставление субсидий
и действующих на дату подачи документов на предоставление гранта в форме
субсидии указывается не ниже уровня, установленного в ранее заключенных
соглашениях в соответствующих календарных годах.
-----------------------------
Таблица 10
Производственный план СПоК или начинающего СПоК
|
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Справочно: 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
|
1 |
Объем закупленной сельскохозяйственной продукции или пищевых лесных ресурсов для переработки, в том числе по видам: |
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1 |
|
т |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Объем заготовки сельскохозяйственной продукции или пищевых лесных ресурсов, в том числе по видам: |
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1 |
|
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Объем хранения сельскохозяйственной продукции или пищевых лесных ресурсов, в том числе по видам: |
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
|
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4 |
Объем подработки сельскохозяйственной продукции или пищевых лесных ресурсов, в том числе по видам: |
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.1 |
|
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5 |
Объем переработки сельскохозяйственной продукции или пищевых лесных ресурсов, в том числе по видам: |
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.1 |
|
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
6 |
Объем сортировки сельскохозяйственной продукции или пищевых лесных ресурсов, в том числе по видам: |
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
6.1 |
|
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7 |
Объем убоя сельскохозяйственной продукции или пищевых лесных ресурсов, в том числе по видам: |
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7.1 |
|
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
8 |
Объем первичной переработки сельскохозяйственной продукции или пищевых лесных ресурсов, в том числе по видам: |
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
8.1 |
|
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9 |
Объем охлаждения сельскохозяйственной продукции или пищевых лесных ресурсов, в том числе по видам: |
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9.1 |
|
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
10 |
Объем подготовки к реализации сельскохозяйственной продукции или пищевых лесных ресурсов, в том числе по видам: |
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
10.1 |
|
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
11 |
Объем транспортировки сельскохозяйственной продукции или пищевых лесных ресурсов, в том числе по видам: |
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
11.1 |
|
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
12 |
Объем реализации сельскохозяйственной продукции или пищевых лесных ресурсов, в том числе по видам: |
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
12.1 |
|
т (тыс. шт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
13 |
Объем продукции переработки, в том числе по видам: <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
13.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс руб. |
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------
<*> - единица измерения указывается в т (тыс. шт.; тыс. усл. банок;
л)
-----------------------------
4. Маркетинговый план развития СПоК или начинающего СПоК
Основные конкуренты на рынке продукции.
Преимущества производимой продукции (ассортимент продукции, качество
продукции, цена).
Способы продвижения продукции и стимулирования сбыта.
Описание рынков сбыта продукции, механизма ценообразования на
продукцию, расчет выручки от реализации продукции.
Планируемые основные поставщики сырья и материалов.
Таблица 11
План реализации продукции животноводства (без НДС) <*>
|
N |
Наименование продукции |
Справочно: 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||||||||||||||
|
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого продукции животноводства |
х |
х |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
х |
х |
|
-----------------------------
<*> - ежегодный прирост объема реализации сельскохозяйственной
продукции должен составлять не менее 8%;
- при наличии обязательств по объемам реализации
сельскохозяйственной продукции в соглашениях, заключенных с участником
отбора по другим направлениям поддержки в рамках Государственной
программы, участник отбора должен обеспечить увеличение объемов
реализации соответствующих видов сельскохозяйственной продукции не менее
чем на 20 процентов по сравнению с установленными в указанных соглашениях
в соответствующие годы, при условии, что ежегодный прирост объема
реализации сельскохозяйственной продукции должен составлять не менее 8%.
<**> Цена реализации продукции постоянная на все годы реализации
бизнес-плана в соответствии с действующей ценой на дату разработки
бизнес-плана. Изменение цены возможно при наличии причин неинфляционного
характера, которые должны быть описаны в бизнес-плане.
-----------------------------
Таблица 12
План реализации продукции растениеводства (без НДС) <*>
|
N |
Наименование продукции |
Справочно: 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||||||||||||||
|
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. |
Выручка (тыс. руб.) |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого продукции растениеводства |
х |
х |
|
x |
x |
|
х |
х |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
-----------------------------
<*> - ежегодный прирост объема реализации сельскохозяйственной
продукции должен составлять не менее 8%;
- при наличии обязательств по объемам реализации
сельскохозяйственной продукции в соглашениях, заключенных с участником
отбора по другим направлениям поддержки в рамках Государственной
программы, участник отбора должен обеспечить увеличение объемов
реализации соответствующих видов сельскохозяйственной продукции не менее
чем на 20 процентов по сравнению с установленными в указанных соглашениях
в соответствующие годы, при условии, что ежегодный прирост объема
реализации сельскохозяйственной продукции должен составлять не менее 8%.
<**> Цена реализации продукции постоянная на все годы реализации
бизнес-плана в соответствии с действующей ценой на дату разработки
бизнес-плана. Изменение цены возможно при наличии причин неинфляционного
характера, которые должны быть описаны в бизнес-плане.
-----------------------------
Таблица 13
План реализации продукции рыбоводной инфраструктуры и товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства) (без НДС) <*>
|
N |
Наименование продукции |
Справочно: 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||||||||||||||
|
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого продукции рыбоводной инфраструктуры и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) |
х |
х |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
х |
х |
|
-----------------------------
<*> - ежегодный прирост объема реализации сельскохозяйственной
продукции должен составлять не менее 8%;
- при наличии обязательств по объемам реализации
сельскохозяйственной продукции в соглашениях, заключенных с участником
отбора по другим направлениям поддержки в рамках Государственной
программы, участник отбора должен обеспечить увеличение объемов
реализации соответствующих видов сельскохозяйственной продукции не менее
чем на 20 процентов по сравнению с установленными в указанных соглашениях
в соответствующие годы, при условии, что ежегодный прирост объема
реализации сельскохозяйственной продукции должен составлять не менее 8%.
<**> Цена реализации продукции постоянная на все годы реализации
бизнес-плана в соответствии с действующей ценой на дату разработки
бизнес-плана. Изменение цены возможно при наличии причин неинфляционного
характера, которые должны быть описаны в бизнес-плане.
-----------------------------
Таблица 14
План реализации продукции переработки (без НДС) <*>
|
N |
Наименование продукции |
Справочно: 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||||||||||||||
|
Объем продукции т (тыс. шт.; тыс. усл. банок; л) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт.; тыс. усл. банок; л)) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции т (тыс. шт.; тыс. усл. банок; л) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт.; тыс. усл. банок; л)) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции т (тыс. шт.; тыс. усл. банок; л) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт.; тыс. усл. банок; л)) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции т (тыс. шт.; тыс. усл. банок; л) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт.; тыс. усл. банок; л)) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции т (тыс. шт.; тыс. усл. банок; л) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт.; тыс. усл. банок; л)) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции т (тыс. шт.; тыс. усл. банок; л) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт.; тыс. усл. банок; л)) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции т (тыс. шт.; тыс. усл. банок; л) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт.; тыс. усл. банок; л)) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого продукции переработки |
х |
х |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
x |
x |
|
-----------------------------
<*> - ежегодный прирост объема реализации сельскохозяйственной
продукции должен составлять не менее 8%;
- при наличии обязательств по объемам реализации
сельскохозяйственной продукции в соглашениях, заключенных с участником
отбора по другим направлениям поддержки в рамках Государственной
программы, участник отбора должен обеспечить увеличение объемов
реализации соответствующих видов сельскохозяйственной продукции не менее
чем на 20 процентов по сравнению с установленными в указанных соглашениях
в соответствующие годы, при условии, что ежегодный прирост объема
реализации сельскохозяйственной продукции должен составлять не менее 8%.
<**> Цена реализации продукции постоянная на все годы реализации
бизнес-плана в соответствии с действующей ценой на дату разработки
бизнес-плана. Изменение цены возможно при наличии причин неинфляционного
характера, которые должны быть описаны в бизнес-плане.
-----------------------------
Таблица 15
План выручки от оказания услуг (без НДС) <*>
|
N |
Наименование услуг |
Справочно: 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||||||||||||||
|
Объем продукции |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. |
Выручка (тыс. |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого услуг |
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
Таблица 16
Выручка, сформированная за счет осуществления перерабатывающей и
(или) сбытовой деятельности СПоК (без НДС)
|
N |
Направление деятельности |
Справочно: 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||||||||||||||
|
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
Объем продукции (т (тыс. шт)) |
Цена <**> за 1 т (тыс. шт) (тыс. руб.) |
Выручка (тыс. руб.) |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
2 |
Темп роста выручки к предыдущему году, % |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
3 |
Среднегодовой рост выручки за 5 календарных лет, следующих за годом предоставления гранта, % |
|
||||||||||||||||||||
5. Финансовый план и эффективность проекта
Таблица 17
Движение денежных средств
(тыс. руб.)
|
Показатель |
Справочно 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
ИТОГО |
|
1. Денежные средства на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступление средств - всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выручка (доход) от реализации продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выручка (доход) от оказания услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства государственной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Текущие платежи - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
закупка сырья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части (текущий ремонт и техническое обслуживание) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начисления на заработную плату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арендная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплата процентов по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоги, сборы и обязательные платежи (по видам) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Инвестиционные денежные платежи - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата техники и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата СМР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
формирование резервов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Всего платежи (стр.3+ стр.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Денежные средства на конец периода (стр.1 + стр.2 - стр.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 18
Планируемые источники финансирования капитальных вложений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
Наименование показателей |
Справочно: 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
ИТОГО |
|
План капитальных вложений <*> за счёт всех источников финансирования - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе производственного назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства государственной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------
<*> под капитальными вложениями понимать вложения в основные
средства.
-----------------------------
Таблица 19
Расчет срока окупаемости капитальных вложений по проекту
|
N |
Показатель |
Значение |
|
1. |
Объем капитального вложения, тыс. руб. |
|
|
2. |
Планируемая прибыль по бизнес-плану за 5 лет, тыс. руб. |
|
|
3. |
Срок окупаемости, лет (стр.1/(стр.2/5) |
|
Таблица 20
Планируемые финансово-экономические показатели проекта
(тыс. руб.)
|
N п/п |
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Выручка (доход) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Себестоимость продаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Валовая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
У правленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Доходы от участия в других организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Проценты к получению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Проценты к уплате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Налоги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам налогов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Рентабельность, % (стр.14 гр.10/(стр.2 гр.10 + стр.4 гр.10 + стр.5 гр.10)*100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Таблица 21
Планируемая членская база СПоК или начинающего СПоК (без учета
ассоциированных членов)
|
Дата |
Всего членов СПоК |
Увеличение членской базы СПоК <*> |
из них: |
||||
|
ЛПХ |
К(Ф)Х |
ИП |
СХО |
иные |
|||
|
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2029 |
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------
<*> - увеличение членской базы СПоК или начинающего СПоК -
количество принятых членов СПоК или начинающего СПоК по отношению к
предыдущему году.
-----------------------------
6. Риски реализации бизнес-плана и предлагаемые мероприятия по их
предупреждению (снижению), в том числе экологические
Председатель СПоК или
начинающего СПоК ______________________________________ ____________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)
М.П. (при наличии)