Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 801 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Опытный завод РНЦ "ВТО" имени академика Г.А. Илизарова", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Опытный завод РНЦ "ВТО" имени академика Г.А. Илизарова", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Опытный завод РНЦ "ВТО" имени академика Г.А. Илизарова" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Опытный завод РНЦ "ВТО имени академика Г.А. Илизарова" на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 801)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Опытный завод РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Илизарова" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1342

г. Курган

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	ФГУП "Опытный завод РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Илизарова" Росздрава
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	04500001
дата присвоения реестрового номера	23 ноября 1998 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	РФ, 640014, Курганская обл., г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
4. Почтовый адрес	РФ, 640014, Курганская обл., г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
5. Отрасль	Здравоохранение
6. Основной вид деятельности	Производство медицинской техники
7. Размер уставного фонда	701 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	2767 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(3522) 53-50-54
10. Адрес электронной почты	ozrncvto@narod.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Тарасов Виталий Викторович, И.о. директора
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	Приказ
дата контракта	22.09.2008 г.
номер контракта	8-КР
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития РФ
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	22.09.2008 г.
окончание
14. Телефон (факс)	(3522) 53-50-54

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в 1 квартале текущего года

1.1. В предыдущем 2007 году выручка (нетто) от реализации продукции составила 40521 тыс. руб. (155,8% к плану), производство продукции составило 35974 тыс. руб. (138,4% к плану). Чистая прибыль за 2007 г. составила 2451 тыс. руб.

За первый квартал 2008 года выручка (нетто) от реализации продукции составила 15646 тыс. руб. (136% к плану), производство продукции составило 19254 тыс. руб. (150% к плану).

Основная доля производства падает на 4 квартал 2008 года.

В 2008 году предприятие успешно прошло наблюдательный аудит по системе менеджмента качества ISO 13485:2003 и директивы европейского совета 94/42 EEC "О медицинских изделиях", что позволило продолжать реализовывать продукцию на экспорт. Расширен рынок сбыта в странах - членах ЕС.

Были разработаны и произведены экспериментальные инструменты и приспособления, обеспечивающие развитие метода чрескостного остеосинтеза.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	Ill кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Приобретение оргтехники	Амортизация						х	х	х
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
федерального бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение оборудования		1600				1600	х	х	х
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1600				1600
чистой прибыли			1100				1100	х	х	х
амортизации			500				500	х	х	х
федерального бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
федерального бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров и прочие расходы
4.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:								-	-	-
чистой прибыли								х	х	х
амортизации								х	х	х
федерального бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			1600				1600
чистой прибыли			1100				1100	х	х	х
амортизации			500				600	х	х	х
федерального бюджета								х	х	х
займов (кредитов)								х	х	х
прочих источников								х	х	х

Раздел Ill. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы Федерального государственного унитарного предприятия	6010	7010	7510	9520	30050
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1886	956	526	391	281
12000	Доходы по обычным видам деятельности	6000	7000	7500	9500	30000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	6000	7500	75000	9500	30000
13000	Прочие доходы	10	10	10	10	10
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	7	5	10	5	27
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	10	10	10	20	50
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы Федерального государственного унитарного предприятия	5600	6400	6900	10000	28900
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:					1600
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере					1600
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере					1600
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:				1600	1600
	чистой прибыли				1100	1100
	амортизации				500	500
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	5600	6400	6900	8400	27300
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	5470	6270	6775	8255	26770
22200	Коммерческие расходы	80	80	85	95	340
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы	50	50	40	50	190
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет		25	10	10	45
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы	45	20	5	5	75
22600	Затраты на оплату труда	3000	3200	3250	4200	13000
22700	Расчеты с бюджетом	900	1045	1010	1375	4275
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		55			55
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	410	610	610	480
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	2296	2906	3516	3036

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

         1. Показатели экономической эффективности деятельности

              ФГУП "Опытный завод РНЦ "ВТО" им. академика

                       Г.А. Илизарова" Росздрава

                      (наименование предприятия)

                              на 2009 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	ll квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	6000	7000	7500	9500	30000
2	Чистая прибыль (убыток)	300	450	450	800	2000
3	Чистые активы	21198	21593	22043	22843	22843
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*					55

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

                2. Дополнительные показатели деятельности

               ФГУП "Опытный завод РНЦ "ВТО" им. академика

                        Г.А. Илизарова" Росздрава

                          (наименование предприятия)

                                  на 2009 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	6000	7000	7500	9500	30000
1.1	"Инструментов и приспособления для чрескостного остеосинтеза по Г.А. Илизарову" (Комплект)	114	133	142	180	569
2	Среднесписочная численность (человек)	69	69	69	69	69
3	Среднемесячная заработная плата (тыс. рублей)	14,4	15,4	15,7	20,5	15,7
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	50	250	80	70	450
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	2	3	2	3	10

     3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

             ФГУП "Опытный завод РНЦ "ВТО" им. академика

                        Г.А. Илизарова" Росздрава

                       (наименование предприятия)

                            на 2010 и 2011 год

(тыс. рублей)

		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	32000	35000
2	Чистая прибыль (убыток)	2200	2300
3	Чистые активы	24983	27218
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	60	65

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.