Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 803 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15,ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 803)

ГАРАНТ:

См. Программу деятельности ФГУП "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1269

г. Архангельск

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)	город Архангельск
4. Почтовый адрес	163015 г. Архангельск ул. Дачная д. 55
5. Отрасль	здравоохранение и социальное развитие
6. Основной вид деятельности	оказание протезно-ортопедической помощи населению
7. Размер уставного фонда	1000 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	3398 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(8182) 61-25-29
10. Адрес электронной почты	archprop@atnet.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Секретарев Валерий Евгеньевич, директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	21 мая 2006 г.
номер контракта	320
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	3 года
начало	21 мая 2006 г.
окончание	21 мая 2009 г.
14. Телефон (факс)	(8182) 61-25-29

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

      1.1. ___________________________________________________________________________________________

               (указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации

______________________________________________________________________________________________________

                    программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых

______________________________________________________________________________________________________

                                результатах ее выполнения в текущем году)

N	наименование показателей	факт 2005 года, тыс. руб.	факт 2006 г. тыс. руб.	Факт 2007 г.	план 2008 г. по программе, утв. прик. N 2618 oт 13.12.2007 г.	факт 1 полугодие 2008 г.	План 2009 года
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	38369	36113	34532	38000	22558	40000
2	Чистая прибыль	5862	2801	1906	2890	581	3000
3	Чистые активы	19169	19723	19104	20500	19370	21000
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в фед. бюджет	100	200	200	210	210	289

      1.2. ___________________________________________________________________________________________

                              (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

______________________________________________________________________________________________________

                    фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X		X
амортизации								X	X		X
федерального бюджета								X	X		X
займов (кредитов)								X	X		X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение. Автомобиль УАЗ-3962	чистая прибыль	500		500			-3,1	1,5		0,5
2.1.2	Приобретение. Персональные компьютеры	чистая прибыль	170		70	50	50	-1,1	0,5		0,2
2.1.3	Приобретение. Копировальный аппарат Xerox Work Center М118	чистая прибыль	100			100		-0,6	0,3		0,1
2.1.4	Приобретение. Система вентиляции и кондиционирования модульного типа	чистая прибыль	100		100			-0,6	0,3		0,1
2.1.5	Приобретение. Комплект обувных колодок. ООО "Экспресс-Орто"	чистая прибыль	421		421			-3,1	1,5		0,5
2.1.6	Приобретение. Столы для раскройщиков материалов 758А20	чистая прибыль	240	240				-1,5	0,7		0,3
2.1.7	Приобретение. Бункер для гипса	чистая прибыль	100				100	-0,6	0,3		0,1
2.1.8	Приобретение. Верстак сапожный	чистая прибыль	430				430	-0,6	0,3		0,1
2.1.9	Приобретение. Швейная машина кл. 701 N 3	чистая прибыль	40			40		-0,3	0,1		0,1
2.1.10	Приобретение. Шкаф сушильный обувной	чистая прибыль	400			400		-2,5	1,2		0,4
2.1.11	Приобретение. Модульная опорная рама. ООО" ОТТО БОКК Сервис"	чистая прибыль	100	100				-0,8	0,2		0,1
	Итого:		2601	340	1091	590	580	-16,9	8,1		2,9
...
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:			2601	340	1091	590	580
чистой прибыли			2601	340	1091	590	580	X	X		X
амортизации								X	X		X
федерального бюджета								X	X		X
займов (кредитов)								X	X		X
прочих источников								X	X		Х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								Х	Х		Х
амортизации								Х	Х		Х
федерального бюджета								Х	Х		Х
займов (кредитов)								Х	Х		Х
прочих источников								Х	Х		Х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								x	x		x
амортизации								x	x		x
федерального бюджета								x	x		x
займов (кредитов)								x	x		x
прочих источников								x	x		x
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			2601	340	1091	590	580
чистой прибыли			2601	340	1091	590	580	x	x		x
амортизации								x	x		x
федерального бюджета								x	x		x
займов (кредитов)								x	x		x
прочих источников								x	x		х

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы Федерального государственного унитарного предприятия	10974	23060	34434	45820	45820
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2890	2890	2890	2890	2890
12000	Доходы по обычным видам деятельности	8000	20000	30000	40000	40000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	8000	20000	30000	40000	40000
13000	Прочие доходы	84	170	1544	2930	2930
13100	Операционные доходы	14	30	34	50	50
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации		10	10	20	20
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (cтр. 090, форма N 2)	14	20	24	30	30
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы	70	140	210	280	280
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок иcковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов	70	140	210	280	280
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и наймы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование			1300	2600	2600
13501	за счет средств федерального бюджета			1300	2600	2600
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы Федерального государственного унитарного предприятия	10323	21685	32258	42820	42820
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	340	1431	2021	2601	2601
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	340	1431	2021	2601	2601
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	340	1431	2021	2601	2601
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	340	1431	2021	2601	2601
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	340	1431	2021	2601	2601
	чистой прибыли	340	1431	2021	2601	2601
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	9983	20254	30237	40219	40219
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	4982	9964	14946	19928	19928
22200	Коммерческие расходы	350	700	1050	1400	1400
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	40	80	120	160	160
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	40	80	120	160	160
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	3786	7571	11357	15142	15142
22601	ЕСН	781	1562	2343	3124	3124
22700	Расчеты с бюджетом	175	560	735	910	910
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		289	289	289	289
22800	Выплаты по кредитам и займам
22900	Содержание стационара	650	1300	1950	2600	2600
30000	Профицит (дефицит) бюджета	651	1375	2176	3000	3000
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					3000

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

         1. Показатели экономической эффективности деятельности

         ФГУП "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие"

         --------------------------------------------------------

                       (наименование предприятия)

                       на        2009         год

                          --------------------

                          (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	8000	12000	10000	10000	40000
2	Чистая прибыль (убыток)	651	1375	2176	3000	3000
3	Чистые активы	19300	20000	20000	21000	21000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		289			289

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

              2. Дополнительные показатели деятельности

      ФГУП "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие"

      --------------------------------------------------------

                     (наименование предприятия)

                     на        2009         год

                        --------------------

                        (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	8250	8250	8250	8250	33000
1.1	Протезно-ортопедические изделия	264	264	264	262	1054
1.2	Ортопедическая обувь, п/пар	640	640	640	640	2560
1.3	Бандажи, шт	16	16	16	19	67
1.4	Ремонты, прочая продукция тыс. руб.	450	450	450	450	1800
1.5
2	Среднесписочная численность (человек)	61	61	61	61	61
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	13115	13115	13115	13115	13115
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

     3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

        ФГУП "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие"

     ---------------------------------------------------------------

                       (наименование предприятия)

                 на               2010, 2011              годы

                   ---------------------------------------

                    (два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

			2010 год			2011 год
			(год, следующий за планируемым)			(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	42000			43000
2	Чистая прибыль (убыток)	3200			3300
3	Чистые активы	21000			21500
4	Часть прибыль#, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	300			320

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.