Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 816 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Иркутское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Иркутское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Иркутское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Иркутское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 816)

г. Иркутск

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	ФГУП ИПрОП
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	03800079
дата присвоения реестрового номера	29 июня 1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Иркутск, Ямская, 50
4. Почтовый адрес	664007, г. Иркутск, Ямская, 50
5. Отрасль	Прочие производства
6. Основной вид деятельности	Протезно-ортопедические изделия
7. Размер уставного фонда	500
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	4329
9. Телефон (факс)	20-90-04, ф. 20-87-28
10. Адрес электронной почты	com@protez.irkutsk.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Павлова Анна Васильевна
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	28 августа 2006 г.
номер контракта	376
Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	2 года
Начало	28 августа 2006 г.
Окончание	27 августа 2008 г.
14. Телефон (факс)	20-90-04, ф. 20-87-28

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году

Приказами Федерального агентства по здравоохраненению# и социальному развитию РФ от 16.07.07 N 1019 и от 13.12.07. N 2618 утверждены показатели экономической эффективности деятельности протезно-ортопедических предприятий на 2007 и 2008 годы

Величина утвержденных и фактических (ожидаемых) показателей деятельности предприятия в 2007 и 2008 годах представлена в таблице:

N N п.п	Наименование показателей	Ед. изм.	2007 год факт	План 2008 г.	Ожидаемое	Ожидаемое к плану %	Факт 1-ое полугодие 2008 г.
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	50766	58000	58000	100	31468
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	6892	2955	2955	100	825
3.	Чистые активы	тыс. руб	14888	16200	16200	100	15600
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет	тыс. руб.	240	230	230	100	230

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			Всего за год	в том числе				Планируемый	Год и следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Повышение квалификации кадров
					-	-	-
1.3.				-	-	-
Итого по подразделу, В том числе за счет:
Чистой прибыли								X	X	X
Амортизации								X	X	X
Федерального бюджета								X	X	X
Займов (кредитов)								X	X	X
Прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Реконструкция обувного цеха (организация участка по выпуску диабетической обуви)	Чистая прибыль	2260	400	550	700	610
2.1.2.	Приобретение технологического оборудования для протезного цеха	Чистая прибыль	300		100	100	100	57	50	40
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:			2560	400	650	800	710
Чистой прибыли			2560	400	650	800	710	X	X	X
Амортизации								X	X	X
Федерального бюджета								X	X	х
Займов (кредитов)								X	X	X
Прочих источников								X	X	х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.	Резервный фонд	Чистая прибыль	100	25	25	25	25
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:			100	25	25	25	25
Чистой прибыли			100	25	25	25	25	X	X	X
Амортизации								X	X	X
Федерального бюджета								X	X	X
Займов (кредитов)								X	X	X
Прочих источников								X	X	х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.	-
Итого по подразделу в том числе за счет:								-	-	-
Чистой прибыли								X	X	X
Амортизации								X	X	X
Федерального бюджета								X	X	X
Займов (кредитов)								X	X	X
Прочих источников								X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			2660	425	675	825	735	57	50	40
Чистой прибыли			2660	425	675	825	735	X	X	X
Амортизации								X	X	X
Федерального бюджета								X	X	X
								X	X	X
Прочих источников								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код		Наименование статьи	Сумма
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		За год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000		Доходы федерального государственного унитарного предприятия	17803	31608	50610	67694		67694
11000		Остатки средств на счетах на начало периода	3800	3800	3800	3800		3800
12000		Доходы по обычным видам деятельности	14000	28000	45000	60000		60000
12110		Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	14000	28000	45000	60000		60000
13000		Прочие доходы	3	6	1810	3894		3894
13100		Операционные доходы	3	6	10	16		16
13110		Проценты к получению (стр. 060, форма N2)	3	6	10	16		16
13111		По облигациям, депозитам, ценным государственным бумагам	-	-	-	-		-
13112		За предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-		-
13113		За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-		-
13120		Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N2)	-	-	-	-		-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N2)		-	-	-	-		-
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)		-	-	-	-		-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и(или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)		-	-	-	-		-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов		-	-	-	-		-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N2)		-	-	-	-		-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков		-	-	-	-		-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет		-	-	-	-		-
13205	Безвозмездное получение активов		-	-	-	-		-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)		-	-	-	-		-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников		-	-	-	-		-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		-	-	-	-		-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)		-	-	-	-		-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (содержание стационара)		-	-	1800	3878		3878
13501	За счет средств федерального бюджета		-	-	-	-		-
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации		-	-	-	-		-
13503	За счет средств местного бюджета		-	-	-	-		-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000		Расходы федерального государственного унитарного предприятия	16803	30408	48810	65694		65694
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000		Капитальные расходы, в том числе в	425	1100	1925	2660	2660
		Снабженческо-сбытовой сфере
		Производственной сфере	400	1050	1850	2560	2560
		Финансово-инвестиционной сфере	25	50	75	100	100
		Социальной сфере	-	-	-	-	-
21100		Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
		Снабженческо-сбытовой сфере
		Производственной сфере
		Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
		Социальной сфере	-	-	-	-	-
21200		Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	400	1050	1850	2560	2560
		снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-
		Производственной сфере	400	1050	1850	2560	2560
		Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
		Социальной сфере	-	-	-	-	-
21300		Финансовые вложения, в том числе в	25	50	75	100	100
		снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
		Производственной сфере
		финансово-инвестиционной сфере	25	50	75	100	100
		социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000		Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	425	1100	1925	2660	2660
		чистой прибыли	425	1100	1925	2660	2660
		амортизации	-	-	-	-	-
		федерального бюджета	-	-	-	-	-
		займов (кредитов)	-	-	-	-	-
		прочих источников				-	-
2.2. Текущие расходы
22000		Текущие расходы	16378	29308	46885	63034	63034
22100		Расходы на производство продукции, работ, услуг	11428	19608	25135	38812	38812
22200		Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300		Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400		Операционные расходы	-	-	-	-
22410		Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420		Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500		Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501		Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502		Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503		Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания			-
		Непредвиденные расходы	-	-	-	-		-
22600		Затраты на оплату труда	4750	9300	13950	19600		19600
22700		Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	200	400	600	744		744
22701		Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	295	295	295		295
22800		Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-		-
22900		Содержание стационара	-	-	1800	3878		3878
30000		Профицит (дефицит) бюджета	1000	1200	1800	2000		2000
31000		Остатки средств на счетах на конец периода

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

          1. Показатели экономической эффективности деятельности

                 ФГУП "Иркутское протезно-ортопедическое"

                        (наименование предприятия)

                               на 2009 год

(тыс. рублей)

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	14000	28000	45000	60000	60000
2	Чистая прибыль (убыток)	775	1550	2325	3100	3100
3	Чистые активы	14600	15000	16000	16900	16900
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		295	295	295	295

                2. Дополнительные показателя деятельности

                 ФГУП "Иркутское протезно-ортопедическое"

                        (наименование предприятия)

                               на 2009 год

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи		Сумма
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1.	Протезно-ортопедические изделия	шт.	500	500	500	500	2000
1.2.	Ортопедическая обувь	пар	1000	1000	1000	1000	4000
1.3.	Бандажи	шт.	100	100	100	100	400
2.	Среднесписочная численность (человек)		87	87	87	87	87
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)		15600	16380	17160	18774	18774
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)		50	50	50	50	200
5.	Затраты на реализацию экологических программ тыс. рублей		-	-	-	-	-

     3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

                   ФГУП "Иркутское протезно-ортопедическое"

                               на 2010-2011 годы

(тыс. рублей)

		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	62000	64000
2	Чистая прибыль (убыток)	3200	3300
3	Чистые активы	17200	17500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	310	320