Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 818 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Казанское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Казанское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

                         Программа деятельности

              Федерального государственного унитарного предприятия

               "Казанское протезно-ортопедическое предприятие"

              -----------------------------------------------------

                              (наименование предприятия)

               Министерства здравоохранения и социального развития

                                Российской Федерации

                                   на 2009 год

       (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития

                            РФ от 31 декабря 2008 г. N 818)

г. Казань

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	ФГУП "Казанское протезно-ортопедическое предприятие"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	01602435
дата присвоения реестрового номера	20.09.2002 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	420029, Казань, ул. Ак. Кирпичникова, д. 22
4. Почтовый адрес	420029, Казань, ул. Ак. Кирпичникова, д. 22
5. Отрасль	Прочие отрасли ОКОНХ 19790
6. Основной вид деятельности	производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	2 000 000 рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	12 527 тыс. рублей
9. Телефон (факс)	2 73 84 83
10. Адрес электронной почты	Kazanprop@yandex.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Бетев Борис Петрович - директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	11.09.2007 год
номер контракта	N 551
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агенство# по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	14.09.2007 год
окончание	13.09.2010 год
14. Телефон (факс)	тел: (843) 273 82 67 факс: (843) 273 84 83

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1. В 2007 году программа деятельнсти# предприятия была выполнена по всем показателям. В текущем году программа деятельности с уточненными показателями, доведенными письмом от 11.06.08. N 10-10/03-5474, планируется также к выполнению по всем показателям. Руководство предприятия планирует закончить год выполнив все экономические предписания.

NN п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2007 год	2008 год
NN п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт	Утверждено	Оценка вып-ния за год	% выполнения
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную#	Тыс. руб.	36451	42000	45000	107
2.	Чистая прибыль	Тыс. руб.	4243	2600	2600	100
3.	Чистые активы	Тыс. руб.	36702	38000	33056	87
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	Тыс. руб.	100	120	120	100

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год - всего

в том числе

планируемый год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1

Приобретение

чистая прибыль

373

автомобиля ГАЗ-3102

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1

...

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

373

чистой прибыли

373

амортизации

федерального бюджета

займов (кредитов)

прочих источников

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1

Приобретение машины

чистая прибыль

для пристрочки

143

подошв СПР "Допель"

2.1.2

Лазерная установка

чистая прибыль

для сборки протезов

LaserLine 743L30=230

2.1.3

Лазерный аппарат для

чистая прибыль

217

сборки протезов 743А100=2

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1

...

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

424

207

217

чистой прибыли

424

207

217

амортизации

федерального бюджета

займов (кредитов)

прочих источников

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1

Пополнение

чистая прибыль

резервного капитала

3.1.2

Списание безнадежной

чистая прибыль

1517

153

480

884

дебиторской зад-ти

3.1.3

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1.

...

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

1543

153

480

884

чистой прибыли

1543

153

480

884

амортизации

федерального бюджета

займов (кредитов)

прочих источников

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1

...

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1

...

4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1

...

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

амортизации

федерального бюджета

займов (кредитов)

прочих источников

Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:

2340

233

370

853

884

чистой прибыли

2340

233

370

853

884

амортизации

федерального бюджета

займов (кредитов)

прочих источников

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	8400	18900	29400	42000	42000
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	-	-	-	-
12000	Доходы по обычным видам деятельности	8400	18900	29400	42000	42000
12100	Выручка (нетто) от реализация продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	8400	18900	29400	42000	42000
13000	Прочие доходы	-	-	-	-	-
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	8400	18900	29400	42000	42000
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	233	603	1439	2340	2340
	снабженческо-сбытовой сфере			373	373	373
	производственной сфере	207	424	424	424	424
	финансово-инвестиционной сфере	26	179	659	1543	1543
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере			373	373	373
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	207	424	424	424	424
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере	26	179	659	1543	1543
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	233	603	1439	2340	2340
	чистой прибыли	233	603	1439	2340	2340
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	8167	18297	27961	39660	39660
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	2689	6025	9589	13924	13924
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	726	2541	3694	6107	6107
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	4672	9344	14016	18688	18688
22700	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	80	387	662	941	941
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	260	260	260	260
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	-	-	-	-	-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

             1. Показатели экономической эффективности деятельности

              ФГУП "Казанское протезно-ортопедическое предприятие"

                           (наименование предприятия)

                         на          2009          год

                            -----------------------

                             (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	8400	10500	10500	12600	42000
2	Чистая прибыль (убыток)	520	650	650	780	2600
3	Чистые активы	38000	38000	38000	38000	38000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *		260	-	-	260

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

                    2. Дополнительные показатели деятельности

              ФГУП "Казанское протезно-ортопедическое предприятие"

                         на          2009          год

                            -----------------------

                             (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	8400	10500	10500	12599	42000
1.1	Протезно-ортопедические изделия	2646	3308	3308	3969	13231
1.2	Обувь ортопедическая	5754	7192	7192	8630	28768
2	Среднесписочная численность (человек)	82	82	82	82	82
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	18992	18992	18992	18992	18992
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

         3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

              ФГУП "Казанское протезно-ортопедическое предприятие"

                           (наименование предприятия)

                   на        2010-2011                  годы

                     -----------------------------------

                     (два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

		2010 год ------------- (год, следующий за планируемым)	2011 год -------------- (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	42500	43000
2	Чистая прибыль (убыток)	2650	3000
3	Чистые активы	38000	38000
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	260	265

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.