Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 812 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия
"Воронежское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 812)

г. Воронеж

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	03600271
дата присвоения реестрового номера	15.12.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	394016 г. Воронеж, ул. Беговая, 203
4. Почтовый адрес	394016 г. Воронеж, ул. Беговая, 203
5. Отрасль	Промышленность
6. Основной вид деятельности	Оказание протезно-ортопедической помощи населению
7. Размер уставного фонда	3800,0 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	4389,0 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	41-22-65, факс 41-22-44
10. Адрес электронной почты	orto@vrnprop.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Чермашенцев Николай Алексеевич
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	25.05.2006 г.
номер контракта	N 336
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	25.05.2006 г.
окончание	25.05.2009 г.
14. Телефон (факс)	41-22-65, факс 41-22-44

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности ФГУП "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

Приказом Федерального Агентства по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации N 1019 от 16.05.2008 г. были утверждены показатели экономической эффективности деятельности предприятия на 2008 год.

Выполнение показателей деятельности предприятия за 2007 год, утвержденные показатели на 2008 год, фактическое выполнение показателей за полугодие и ожидаемые результаты в текущем году представлены в таблице:

тыс. руб.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2007 факт	2008 год
				Утвержденные показатели приказом Росздрава	Факт 1-ое полугодие 2008 г.	Ожидаемое выполнение
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс. руб.	78083	80000,0	41800	80000,0
2.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	10325	3200,0	3000,0	3200,0
3.	Чистые активы	тыс. руб.	52148	54000,0	53500	54000,0
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	420,0	430,0	430,0	430,0

Выполнение основных экономических показателей за 1 полугодие 2008 г. дает основание полагать, что показатели, утвержденные приказом Росздрава на год, будут выполнены в полном объеме.

Справочно:

На реализацию мероприятий в 2009 г. планируется направить средства за счет чистой прибыли 2880,0 тыс. руб. (3200,0 - 320,0).

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия ФГУП "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава на 2009 год

(тыс. рублей)

N п/п	Мероприятия	Источник финансирования		Сумма затрат										Ожидаемый эффект
				За год - всего	В том числе									Планируемый год		год, следующий за планируемым		второй год, следующий за планируемым
					I кв.		II кв.		III кв.			IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Приобретение металлических стеллажей для центрального материального склада (5 шт.)	Чистая прибыль		100,0	25,0		25,0		25,0			25,0		Обеспечение сохранения качества материалов и полуфабрикатов
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.2.2
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1				-	-		-		-			-
Итого по подразделу, в том числе за счет:				100,0	25,0		25,0		25,0			25,0
чистой прибыли				100,0	25,0		25,0		25,0			25,0		Х		Х		X
амортизации				-	-		-		-			-		X		X		X
федерального бюджета				-	-		-		-			-		X		X		X
займов (кредитов)				-	-		-		-			-		X		X		X
Прочих источников				-	-		-		-			-		Х		Х		Х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение нового оборудования для совершенствования действующей и внедрения новой технологии: - приобретение настольного вертикально-сверлильного станка 701B6=STG		Чистая прибыль	154,0				77,0		77,0					Повышение качества протезирования
															17,7		18,0	18,5
2.1.2	Обеспечение охраны труда и экологической безопасности: - приобретение кондиционеров (4 шт.)		Чистая прибыль	60,0				20,0		20,0			20,0		Соблюдение норм охраны труда, норм экологического и санитарного надзора
2.1.3	Частичная замена и модернизация устаревшего и изношенного производственного оборудования: - приобретение подометра 743Р1 (3 шт.); - приобретение стационарного компрессора 755К2; - приобретение электросварочной установки 756S2; - приобретение мебели для производственных участков		Чистая прибыль	469,0		65,0		60,0		172,0			172,0		53,5		58,0	64,0
2.1.4	Приобретение инструмента, ручного оборудования и приспособлений для производственных нужд		Чистая прибыль	40,0		10,0		10,0		10,0			10,0		3,7		4,3	5,1
2.1.5	Оборудование производственных помещений предприятия: - реконструкция и капитальный ремонт кровли; - возведение помещения для оборудования сварочного поста; - возведение дополнительных пристенков для защитных навесов окон полуподвального помещения		Чистая прибыль	1725,0		200,0		530,0		500,0			495,0		Улучшение условий труда
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1				-		-		-		-			-
Итого по подразделу, в том числе за счет:				2448,0		275,0		697,0		779,0			697,0		74,9		80,3	87,6
Чистой прибыли				2448,0		275,0		697,0		779,0			697,0		X		X	X
амортизации				-		-		-		-			-		X		X	X
Федерального бюджета				-		-		-		-			-		X		X	X
Займов (кредитов)				-		-		-		-			-		X		X	X
Прочих источников				-		-		-		-			-		X		Х	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Модернизация приобретение новой компьютерной техники		Чистая прибыль	300,0		50,0		100,0			75,0		75,0		Совершенствование производственного процесса
3.1.2	Создание резервного фонда, в соответствии с Уставом предприятия на покрытие убытков		Чистая прибыль	32,0		32,0
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1				-		-		-		-			-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1				-		-		-		-			-
Итого по подразделу, в том числе за счет:				332,0		82,0		100,0			75,0		75,0
Чистой прибыли				332,0		82,0		100,0			75,0		75,0
амортизации				-		-		-			-		-
Федерального бюджета				-		-		-			-		-
Займов (кредитов)				-		-		-			-		-
Прочих источников				-		-		-			-		-
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1				-		-		-			-		-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1				-		-		-			-		-
Итого по подразделу, в том числе за счет:				-		-		-			-		-
Чистой прибыли				-		-		-			-		-
Амортизации				-		-		-			-		-
Федерального бюджета				-		-		-			-		-
Займов (кредитов)				-		-		-			-		-
Прочих источников				-		-		-			-		-
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:				2880,0		382,0		822,0			879,0		797,0		74,9		80,3		87,6
Чистой прибыли				2880,0		382,0		822,0			879,0		797,0
Амортизации				-		-		-			-		-
Федерального бюджета				-		-		-			-		-
Займов (кредитов)				-		-		-			-		-
Прочих источников				-		-		-			-		-

Раздел III. Бюджет предприятия на 2009 год
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	16600	41100	61600	82100	82100
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	100	100	100	100	100
12000	Доходы по обычным видам деятельности	16500	41000	61500	82000	82000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)
13000	Прочие доходы	-	-	-	-	-
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	16500	41000	61500	82000	82000
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	382	1204	2083	2880	2880
	снабженческо-сбытовой сфере	25	50	75	100	100
	производственной сфере	275	972	1751	2448	2448
	финансово-инвестиционной сфере	82	182	257	332	332
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	150	442	821	1123	1123
	снабженческо-сбытовой сфере	25	50	75	100	100
	производственной сфере	75	242	521	723	723
	финансово-инвестиционной сфере	50	150	225	300	300
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	200	730	1230	1725	1725
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	200	730	1230	1725	1725
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	32	32	32	32	32
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	32	32	32	32	32
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	382	1204	2083	2880	2880
	чистой прибыли	382	1204	2083	2880	2880
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
22000	Текущие расходы	16118	39796	59417	79120	79120
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	7618	20716	31387	41890	41890
22200	Коммерческие расходы	150	400	550	750	750
22300	Управленческие расходы	150	400	500	700	700
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы	1000	2000	3500	5500	5500
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	6000	14000	20000	25600	25600
22700	Расчеты с бюджетом	1200	2280	3480	4630	4680
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		320	320	320	320
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					100,0

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Воронежского протезно-ортопедического предприятия" Росздрава
на 2009 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	16500	24500	20500	20500	82000,0
2	Чистая прибыль (убыток)	700,0	1000,0	850,0	750,0	3300,0
3	Чистые активы	53000,0	53500,0	54000,0	54500,0	54500,0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	-	-	-	320,0

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава
на 2009 год

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия, шт.	520	2945	4500	5300	5300
1.2	Ортопедическая обувь - сложная, пар.	660	2220	3230	4150	4150
1.3	Обувь на протез, пар.	110	770	1180	1550	1550
2	Среднесписочная численность (человек)	96	96	96	96	96
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	13500	14500	15000	15500	15500
4	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	60,0

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава
на 2010-2011 годы

(тыс. рублей)

			2010	год		2011	год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	84000			86000
2	Чистая прибыль (убыток)	3400,0			3500,0
3	Чистые активы	55000,0			55500,0
4	Часть прибыль#, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	340,0			350,0