Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 820 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Кировское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Кировское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельностия Федерального государственного унитарного предприятия "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 820)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1304

г. Киров

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	04300007
дата присвоения реестрового номера	19 апреля 1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	610020 г. Киров ул. К. Маркса, 28
4. Почтовый адрес	610020 г. Киров ул. К. Маркса , 28
5. Отрасль	промышленность
6. Основной вид деятельности	оказание протезно-ортопедической помощи населению, производство протезно-ортопедических изделий, производство ортопедической обуви, производство лечебно-бандажных изделий, производство обуви на протез.
7. Размер уставного фонда	3500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	2633 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	64-49-28 факс 64-49-28
10. Адрес электронной почты	prop@ortoped.kirov.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Злобин Алексей Павлович директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	28 августа 2006 г.
номер контракта	N 377
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство труда и социального развития РФ
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	28 августа 2006 г.
окончание	28 августа 2011 г.
14. Телефон (факс)	64-49-28 факс 64-49-28

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2007 году и 1 полугодии 2008 г.

	2007 год	1 полугодие 2008 г.			2008 г.			2008 г. в % к 2007 г.
		план	факт	%	план	ожид. выполн.	%
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг	59401	27000	34021	126,0	54240	54240	100	91,3
Чистая прибыль	6754	1142	1832	160,4	2294	2294	100	34,0
Чистые активы	97565	98000	98610	100,6	98000	98000	100	100,4
Размер части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	260	270	270	100	270	270	100	103,8

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год - всего

в том числе

планируемый год

год, следующий за планируемым

второй год следующий за планируемым

I кв.

II кв.

Ill кв.

IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1

приобретение нового оборудования

чистая прибыль

770

-

240

270

260

2.1.2

инвестиции в объекты незавершенного стр-ва - нового здания ПРОП

чистая прибыль

1270

-

450

370

450

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1

Итого по подразделу, в том числе за счет:

2040

-

690

640

710

чистой прибыли

2040

-

690

640

710

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.

Отчисления в резервный фонд - 1%

чистая прибыль

24

-

-

-

24

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

Итого по подразделу, в том числе за счет:

24

-

-

-

24

чистой прибыли

24

-

-

-

24

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1.

4.1.2

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1

4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1

Итого по подразделу, в том числе за счет:

чистой прибыли

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:

2064

-

690

640

734

чистой прибыли

2064

-

690

640

734

X

X

X

амортизации

X

X

X

федерального бюджета

X

X

X

займов (кредитов)

X

X

X

прочих источников

X

X

X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	17860	33420	47480	63810	63810
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	3560	3560	3560	3560	3560
12000	Доходы по обычным видам деятельности	14300	29860	43920	60250	60250
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	14300	29860	43920	60250	60250
13000	Прочие доходы
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	-	690	1330	2064	2064
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	690	1330	2040	2040
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	24	24
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	690	1330	2040	2040
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	-	690	1330	2040	2040
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	24	24
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово - инвестиционной сфере	-	-	-	24	24
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	-	690	1330	2064	2064
	чистой прибыли	-	690	1330	2064	2064
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	14013	28598	42151	57796	57796
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	7471	15598	21627	30147	30147
22200	Коммерческие расходы	132	264	396	528	528
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие расходы	500	1000	1700	2200	2200
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	4754	9152	14600	19810	19810
22700	Расчеты с бюджетом	1156	2584	3828	5111	5111
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	230	230	230	230
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	3847	4132	3999	3950	3950

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год (планируемый период)

(тыс. рублей)

		1 квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	14300	29860	43920	60250	60250
2	Чистая прибыль (убыток)	690	1442	2120	2910	2910
3	Чистые активы	98600	98600	98600	98600	98600
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	-	230	230	230	230

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	Ill квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	протезно-ортопедические изделия, ортезы - шт.	1400	2930	4060	5660	5660
1.2	ортопедическая обувь, пар	870	1820	2520	3510	3510
1.3	обувь на протез, пар	1080	2250	3110	4340	4340
1.4	бандажные изделия, т. шт.	2,9	6,0	8,3	11,6	11,6
1.5
2	Среднесписочная численность (человек)	105	105	105	105	105
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	15093	14527	15450	15722	15722
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	318,5	613,2	978,2	1327,3	1327,3
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" (наименование предприятия) на 2010-2011 годы (два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	63260	66400
2	Чистая прибыль (убыток)	3050	3200
3	Чистые активы	99000	100000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	291	305