Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 819 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год.
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 819)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1301

г. Калининград

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное Государственное Унитарное предприятие "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие"Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	03900235
дата присвоения реестрового номера	30.12.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	236017, г. Калининград, пр. Победы, 43
4. Почтовый адрес	236017, г. Калининград, пр. Победы, 43
5. Отрасль	социальная
6. Основной вид деятельности	оказание протезно-ортопедической помощи населению
7. Размер уставного фонда	500000 руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	1627043 руб.
9. Телефон (факс)	(4012) 21-08-27, 21-08-70
10. Адрес электронной почты	kaliningradort@rambler.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Литвин Владимир Константинович директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	26 сентября 2006 года.
номер контракта	387
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию.
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
начало	26 сентября 2006 года.
окончание	26 сентября 2011 года
14. Телефон (факс), адрес электронной почты	(4012) 21-08-27, 21-08-70 kaliningradort@rambler.ru

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности ФГУП "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава за 2007 год и за 1 полугодие 2008 года.

1.1. Уточненная программа деятельности ФГУП "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава на 2008 год утверждена приказом Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию с показателями экономической эффективности деятельности предприятия.

Установленная часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в 2008 году по итогам деятельности за 2007 год в размере 100 тыс. руб. перечислена в федеральный бюджет.

Величина утвержденных и ожидаемое выполнение показателей деятельности предприятия в 2008 году представлена в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. Изм.	2007 год	2008 год.
				План на год (тыс. руб.)	Факт 1 полугодие (тыс. руб)	Ожидаемое выполнение (тыс. руб)	Ожидаемый % выполнения
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, услуг за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	23269	26000	14263	26000	100,0
2.	Чистая прибыль	тыс. р.	4415	855	2755	3010	352,0
3.	Чистые активы	тыс. р.	18476	18700	20109	20500	109,6
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	75	100	100	100	100,0

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие		Источник финансирования			Сумма затрат													Ожидаемый эффект
						за год - всего			в том числе										планируемый год			год, следующий за планируемым		второй год, следующий за планируемым
									I кв.		II кв.			III кв.			IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.	Пополнение оборотных средств		Чистая прибыль			800			200		200			200			200
1.2.	Приобретение транспортного средства		Чистая прибыль			400			400
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:						1200			600		200			200			200
чистой прибыли						1200			600		200			200			200		X			X		X
амортизации																			X			X		X
федерального бюджета																			X			X		X
займов (кредитов)																			X			X		X
прочих источников																			X			X		X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1		Приобретение технологического оборудования на производственные участки: аппарат для гипсования, водяная ванна, стеллажи для гипсовых моделей, гипсовый отстойник, вертикально сверлильный станок.			Чистая прибыль			430		70			160			100		100
2.1.2		Приобретение оборудования и мебели для оснащения кабинетов медицинского отдела			Чистая прибыль			230		50			70			60		50
2.1.3		Реконструкция двух кабинетов			Чистая прибыль			200					100			100
2.1.4		Приобретение множительной техники, инструмента и оснастки производственных участков.			Чистая прибыль			170					50			50		70
2.1.6		Приобретение и установка вентиляционной системы в малярном цехе			Чистая прибыль			160										160
2.1.7		Реконструкция административного здания с целью установки кран балки#			Чистая прибыль			350					100			100		150
2.1.8		Приобретение комплексной автоматизированной системы технол. и эконом. управления предприятием.			Чистая прибыль			110								50		60
2.1.9		Приобретение оборудования /взамен устаревшего, неисправного/для комнаты приема пищи работников			Чистая прибыль			74,5								74,5
2.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:								1724,5		120			480			534,5		590		0			0		0
чистой прибыли								1724,5		120			480			534,5		590		X			X		X
амортизации																				X			X		X
федерального бюджета																				X			X		X
займов (кредитов)																				X			X		X
прочих источников																				X			X		X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:								0		0			0			0		0
чистой прибыли								0		0			0			0		0			X		X			X
амортизации								0		0			0			0		0			X		X			X
федерального бюджета																					X		X			X
займов (кредитов)																					X		X			X
прочих источников																					X		X			X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификациикадров
4.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:							0		0		0			0			0
чистой прибыли							0		0		0			0			0		X			X		X
амортизации																			X			X		X
федерального бюджета																			Х			X		X
займов (кредитов)																			X			X		X
прочих источников																			X			X		X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:							2924,5		720		680			734,5			790
чистой прибыли							2924,5		720		680			734,5			790		X			X		X
амортизации							0		0		0			0			0		X			X		X
федерального бюджета																			X			X		X
займов (кредитов)																			X			X		X
прочих источников																			X			X		X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый 2009 год. ФГУП "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	7105	13990	21235	28300	28300
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	800	800	800	800	800
12000	Доходы по обычным видам деятельности	6180	12940	20060	27000	27000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	6180	12940	20060	27000	27000
13000	Прочие доходы	125	250	375	500	500
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	125	250	375	500	500
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	6305	13180,5	20350	27810	27810
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	720	1400	2134,5	2924,5	2924,5
	снабженческо-сбытовой сфере	600	800	1000	1200	1200
	производственной сфере	120	600	1134,5	1724,5	1724,5
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	520	800	1134,5	1574,5	1574,5
	снабженческо-сбытовой сфере	400	400	400	400	400
	производственной сфере	120	400	734,5	1174,5	1174,5
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	0	200	400	550	550
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере		200	400	550	550
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	200	400	600	800	800
	снабженческо-сбытовой сфере	200	400	600	800	800
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	739	1509	2979	3950	3950
	чистой прибыли	709	1429	2449	3250	3250
	амортизации	30	80	530	700	700
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	5585	11780,5	18215,5	24885,5	24885,5
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	2920	6120	9485	12770	12770
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	0	0	0	0	0
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы	0	0	0	400	400
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
	Выплаты социального характера	370	770	1190	1600	1600
22600	Затраты на оплату труда	2070	4340	6730	9050	9050
22700	Расчеты с бюджетом	225	550,5	810,5	1065,5	1065,5
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		85,5	85,5	85,5	85,5
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	800	809,5	885	490	490
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	800	809,5	885	490	490

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава
на	2009	год
(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	6180	12940	20060	27000	27000
2	Чистая прибыль (убыток)	715	1485	2300	3100	3100
3	Чистые активы	20800	20800	20800	20800	20800
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *		85,5	85,5	85,5	85,5

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие"
на	2009	год

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изд. штук	160	320	500	700	700
1.2	Ортопедическая обувь пар	360	740	1280	1680	1680
1.3	Бандажные изделия штук	60	120	190	270	270
2	Среднесписочная численность (человек)	26	26	26	26	26
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	19000	19000	20000	20000	20000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	200	440	700	1100	1100
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	0	0	0	0	0

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава
на	2010-20011	годы

(тыс. рублей)

		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	28000	29000
2	Чистая прибыль (убыток)	3200	3300
3	Чистые активы	21000	21500
4	Часть прибыль#, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	120	130