Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 822 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 822)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1307

г. Красноярск

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	02400025
дата присвоения реестрового номера	14 октября 1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 14
4. Почтовый адрес	660020, г. Красноярск, ул. Дудинская, 14
5. Отрасль	19790 промышленность прочее производство
6. Основной вид деятельности	Работы и услуги по оказанию протезно-ортопедической помощи
7. Размер уставного фонда	1500,0 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	19099,0 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	тел. (3912) 20-13-21, факс (3912) 20-13-40
10. Адрес электронной почты	Крор@4mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Бурцев Леонид Михайлович директор ФГУП "Красноярское ПРОП" Росздрава
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	21 мая 2008 г.
номер контракта	326
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	21 мая 2008 г.
окончание	20 мая 2011 г.
14. Телефон (факс)	(3912) 20-13-21, факс (3912) 20-13-40

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации Программы деятельности предприятия за 2008 г.

1.1 ФГУП "Красноярское ПРОП" Росздрава оказывает протезно-ортопедическую помощь населению Красноярского края, Республик Хакасии, Тыва.

На учете предприятия на 01.01.2008 г. состоит 19635 человек, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи.

Программа деятельности предприятия на 2008 год утверждена приказом Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию от 13.12.2007 г. N 2618.

Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия за I пол. 2008 г. представлены# в таблице:

N п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2008 год			I пол. 2008 г.
			план	факт	Факт в % к плану	план	факт	Факт в % к плану
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (ф. 2 стр. 010)	тыс. руб.	70000	90000	128,6	37000	40195	108,6
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	1515,0	1515,0	100,0	440,0	706,0	160,4
3.	Чистые активы	тыс. руб.	43500	43600	100,2	43500	44130	101,4
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет за 2007 год	тыс. руб.	375,0	375,0	100,0	375,0	375,0	100,0

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2009 г.

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финанси рования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				пла ниру емый год	год, сле дую щий за пла ниру емым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	Ill кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.2.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
...
Итого по подразделу,
в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение двоильной машины P50Z2 Laser (Италия)	Прибыль	530	-	530	-	-	+15	+25	+25
2.1.2	Приобретение швейной машины для верха обуви "GLOBAL" LF 1371 LH (Италия)	Прибыль	135	135	-	-	-	+6	+8	+8
2.1.3	Приобретение машины для утонения краев кожи CV M2 Fratelli Alberti (Италия)	Прибыль	380	-	-	380	-	+3	+5	+6
2.1.4	Приобретение бункера для гипса 754G1=1G (ОТТО-БОКК Германия)	Прибыль	82	-			82	+2	+4	+4
2.1.5	Приобретение оборудования для приточно-вытяжной вентиляции для участка гипсовых моделей	Прибыль	145	-	145	-	-	+5	+7	+7
2.1.6	Приобретение оборудования для приточной вентиляции для участка литьевых смол	Прибыль	91	-	91	-	-	+5	+7	+7
2.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3 Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1363	135	766	380	82	+36	+56	+ 57
чистой прибыли			1363	135	766	380	82	X	Х	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	Х	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	Х	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу,
в том числе за счет:			-	-		-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-		-	-	Х	X	X
амортизации			-	-		-	-	Х	X	X
федерального бюджета			-	-		-	-	Х	X	Х
займов (кредитов)			-	-		-	-	Х	X	X
прочих источников			-	-		-	-	Х	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			1363	135	766	380	82	+36	+56	+57
чистой прибыли			1363	135	766	380	82	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.		III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	31633	64673		86293	119550	119550
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	12 800	12800		12800	12800	12 800
12000	Доходы по обычным видам деятельности	18 000	50000		70000	102000	102000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	18 000	50000		70000	102000	102000
13000	Прочие доходы	833	1873		3493	4750	4750
13100	Операционные доходы	13	33		43	50	50
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	13	33		43	50	50
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)						-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)						-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)						-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)						-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов						-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	20	40		50	100	100
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков						-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет						-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности						-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества						-
13205	безвозмездное получение активов	20	40		50	100	100
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-		-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-					-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	800	1800		3400	4600	4600
13501	за счет средств федерального бюджета (стационар, разница в цене)	800	1800		3400	4600	4600
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-		-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-		-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	18455	49271	74566		106750	106750
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
	Капитальные расходы, в том числе в:	135	901	1281		1363	1363
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-		-	-
	производственной сфере	135	901	1281		1363	1363
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-		-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	135	901	1281		1363	1363
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-		-	-
	производственной сфере	135	901	1281		1363	1363
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-		-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-		-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-			-	-
	производственной сфере	-	-	-		-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-		-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-		-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-		-	-
	производственной сфере	-	-	-		-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-		-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	135	901	1281		1363	1363
	чистой прибыли	135	901	1281		1363	1363
	амортизации	-	-	-		-	-
	федерального бюджета	-	-	-		-	-
	займов (кредитов)	-	-	-		-	-
	прочих источников	-	-	-		-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	18320	48370	73285		105387	105387
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	17320	45740	68730		99127	99127
22200	Коммерческие расходы	-	-	65		130	130
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	200	500	600		900	900
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	200	500	600		900	900
22500	Внереализационные расходы	-	10	10		20	20
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков						-
22502	выявленные убытки прошлых лет						-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания						-
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда (с ЕСН)	11560	24240	37180		51490	51490
22700	Расчеты с бюджетом	-	320	480		610	610
22701	в т.ч. отчисления от прибыли в федеральный бюджет за 2008 год	-	152	152		152	152
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-		-	-
22900	Расходы на стационар из федерального бюджета (разница в ценах)	800	1800	3400		4600	4600
30000	Профицит (дефицит) бюджета						0
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	13178	15402	11727		12800	12800

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава на 2009 год

(в тыс. руб.)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	18000	50000	70000	102000	102000
2.	Чистая прибыль	230	710	1050	3080	3080
3.	Чистые активы	44500	44500	44500	44500	44500
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	-	152	152	152	152

Налог на прибыль - 24% 372 т. р., на землю - 260 т. руб. в с/ти, на загрязнение окружающей среды - 8 т. руб., рекламу (5%) - 10 т. руб., 155 т. руб. (10,0% ) - часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет.

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава на 2009 год

		I квартал	II квартал	Ill квартал	IV квартал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности:
1.1	протезно-ортопедические изделия, шт.	650	1600	2200	4200	4200
1.2	ортопедическая обувь, пар	1500	3200	4300	6000	6000
1.3	бандажные изделия, шт.	100	300	380	500	500
2.	Среднесписочная численность (человек)	119	119	119	119	119
3.	Среднемесячная заработная плата, руб. без учета р.к.	16106	16890	17273	17945	17945
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. руб.	250	1000	2800	3100	3100
5.	Затраты на реализацию экологических программ, т.р.	-	-	15	15	15

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава на 2010-2011 г.г.

(тыс. рублей)

		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	110000	120000
2.	Чистая прибыль	3320	3400
3.	Чистые активы	44500	45100
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	308	332

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.