Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 838 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Новгородское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Новгородское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Новгородское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия
"Новгородское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 838)

ГАРАНТ:

См. Программу деятельности ФГУП "Новгородское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1295

г. Великий Новгород

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия	ФГУП "Новгородское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	05300040
дата присвоения реестрового номера	30 ноября 1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	173015, Великий Новгород, ул. Нехинская, 14
4. Почтовый адрес	173015, Великий Новгород, ул. Нехинская, 14
5. Отрасль	19790 Промышленность, прочее производство
6. Основной вид деятельности	Изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	2816 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(8-81622) 67-85-22 ф(67-85-21)
10. Адрес электронной почты	npop@novgorod.net
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Тимофеев Павел Владимирович
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	22 ноября 2005 года
номер контракта	N 130
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальной защите
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
Начало	22 ноября 2005 года
Окончание	22 ноября 2010 года
14. Телефон (факс)	(816-2)-62-77-50 (62-66-79)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и текущем году

Выпиской из протокола заседания Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности предприятий Федерального Агентства по здравоохранению и социальному развитию (Росздрав) утвержден размер прибыли подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2008 г. по итогам деятельности за 2007 год.

N п/п		Ед. изм.	2007 факт	2008 год
				План (по программе)	Факт	Темп роста (+, )	в % к плану
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	31591	30 000	30 000	0	100,0
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	3 239	1 234	1234	0	100,0
3.	Чистые активы	тыс. руб.	16671	16500	16500	0	100,0
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	152	180	180	0	100,0

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера 1.1. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
1.2. Повышение квалификации кадров
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
	Итого по подразделу,	-	-	-	-	-	-	X	X	X
	в том числе за счет:
	чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	X	X	X
	амортизации	-	-	-	-	-	-	X	X	X
	федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	X	X	X
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	X	X	X
	прочих источников	-	-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение производственного оборудования и инвентаря в цехах предприятия	чистая прибыль	1110	-	350	350	410	+74	+82	+92
2.1.2								-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1								X	X	X
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	Повышение квалификации кадров	чистая прибыль						X	X	X
	Итого по подразделу,		1110	-	350	350	410	+74	+82	+92
	в том числе за счет:
	чистой прибыли		1110	-	350	350	410	X	X	X
	амортизации		-	-	-	-	-	X	X	X
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X	X
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X	X
	прочих источников		-	-	-	-	-	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1							-	X	X	X
3.1.2							-	X	X	X
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-	-	-	-	-	-		X	Х	Х
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	-	-	-	-	-	-	-	Х	X	X
	Итого по подразделу,	-	-	-	-	-	-	X	X	X
	в том числе за счет:	-	-	-	-	-	-	X	X	X
	чистой прибыли	-	-	-	-	-	-	X	X	Х
	амортизации	-	-	-	-	-	-	X	X	X
	федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	X	X	X
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-	-	X	X	X
	прочих источников	-	-	-	-	-	-	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1	Подготовка кадрового состава посредством повышения квалификации для работы на новом оборудовании с современными технологическими приемами	чистая прибыль	-	-	-	-	-	X	X	X
	Итого по подразделу,							X	X	X
	в том числе за счет:		-	-	-	-	-	X	X	X
	чистой прибыли							X	X	X
	амортизации		-	-	-	-	-	X	X	X
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X	X
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X	X
	Прочих источников		-	-	-	-	-	X	X	X
	Итого по всем мероприятиям,	чистая прибыль	1110	-	350	350	410	X	X	X
	в том числе за счет:
	чистой прибыли		1110	-	350	350	410	X	X	X
	амортизации		-	-	-	-	-	X	X	X
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	X	X	X
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	X	X	X
	Прочих источников		-	-	-	-	-	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код		Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	9 000	18 500	25 500	35 000	35 000
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
12000	Доходы по обычным видам деятельности	9 000	18 500	25 500	35 000	35 000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	9 000	18 500	25 500	35 000	35 000
13000	Прочие доходы	-	-	-	-	-
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, ценным государственным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	1915	3830	5745	7660	7660
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Нумерация разделов в таблице приводится в соответствии с источником

1. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	9000	18500	25500	35000	35000
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
	Капитальные расходы, в том числе в:	-	350	700	1110	1110
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	350	700	1110	1110
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	350	700	1110	1110
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	-	350	700	1110	1110
	Чистой прибыли	-	350	700	1110	1110
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	Прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	8 650	17 800	24 450	33 500	33 500
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	6 030	12 580	16 600	23 050	23 050
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора, возмещение причиненных организаций убытков	-	-	-	-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
	Прочие
22600	Расходы на оплату труда	2370	4720	7100	9 450	9450
22700	Расчеты с бюджетом	250	500	750	1000	1000
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	124	124	124	124
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22801	Расходы, связанные с функционированием стационара	1915	3 830	5 745	7660	7660
30000	Профицит (дефицит) бюджета	-	-	-	-	-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода				1100	1100

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

          1. Показатели экономической эффективности деятельности

         ФГУП "Новгородское протезно-ортопедическое предприятие"

         ------------------------------------------------------

                        (наименование предприятия)

                        на        2009        год

                          -----------------------

                          (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	9000	18500	25500	35000	35000
2	Чистая прибыль (убыток)	350	700	1050	1500	1500
3	Чистые активы	16500	16700	16900	17200	17200
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		124			124

Структура планируемых доходов и расходов ФГУП "Новгородское протезно-ортопедическое предприятия#" Росздрава

Доходы по источникам

N п.п.	Источники	Сумма (в тыс. руб.) в 2009 году	Оценка (в тыс. руб.) в 2009 году
1	Из средств федерального бюджета	31200	31200
2	Из средств фонда социального страхования	1800	1850
3	Из средств бюджетов субъекта РФ	200	200
4	Выручка от работ и услуг СТО	800	800
5	Выручка от продаж в магазине предприятия	1000	1000
	Итого	35000	35000

Доходы по структуре

N п.п.	Источники	План (в тыс. руб.) в 2009 году	Оценка (в тыс. руб.) в 2009 году
1	Доходы по обычным видам деятельности	35000	35000
2	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (стационар сложного протезирования)	7660	7660

                2. Дополнительные показатели деятельности

    ФГУП "Новгородское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава

    -----------------------------------------------------------------

                        (наименование предприятия)

                        на        2009        год

                          -----------------------

                          (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия	460	460	200	460	1580
1.2	Ортопедическая обувь	500	500	250	500	1750
1.3	Бандажные изделия	60	60	20	60	200
2	Среднесписочная численность (человек)	55	55	55	55	55
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	14320	14320	14320	14320	14320
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	50	50	50	50	200
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

     3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

    ФГУП "Новгородское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава

    -----------------------------------------------------------------

                        (наименование предприятия)

                на             2010-2011             годы

                  -----------------------------------

                  (два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

			2010	год		2011	год
			(год, следующий за планируемым)			(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	40000			45000
2	Чистая прибыль (убыток)	1800			2000
3	Чистые активы	18000			18500
4	Часть прибыль#, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	180			200