Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 828 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 828)

г. Липецк

Сведения о предприятии
1	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
2	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества
	реестровый номер	526
	Дата присвоения реестрового номера	20.03.1998 г.
3	Юридический адрес (местонахождение)	398600 г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5а
4	Почтовый адрес	398600 г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5а
5	Отрасль	Прочее производство
6	Основной вид деятельности	Протезно-ортопедические изделия
7	Размер уставного фонда	1000 тыс.руб.
8	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	540 тыс.руб.
9	Телефон (факс)	77-62-67
10	Адрес электронной почты	ortopediva@lipetsk.ru
Сведения о руководителе предприятия
11	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Голубятников Евгений Владимирович - и.о директора
12	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата контракта	13.05.2008 г.
	номер контракта	б/н
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	Начало	13.05.2008 г.
	Окончание
14	Телефон (факс)	тел.77-84-23 факс 77-62-67

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году

Проведенный анализ реализации программы деятельности предприятия за 2007 год показал успешное ее выполнение. Предприятие оценивает все утвержденные показатели как выполненные.

В ходе реализации программы деятельности предприятия за 2007 год не было выявлено отклонений фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных, что позволяет говорить о хороших перспективах ее выполнения и в текущем году.

Величина фактических показателей в 2007 году, плановых, утвержденных показателей 2008 года, плановых на 2009 год представлена в таблицах

(тыс.руб.)

N п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2007 г	2008 г план утвержд.	2009 год
N п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2007 г	2008 г план утвержд.	план утвержд.	ожид.	Ожид. в % к плану
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	56022	51000	51000	51000	100
2	Чистая прибыль	тыс. руб.	10176	3800	3800	3800	100
3	Чистые активы	тыс. руб.	22400	24500	24500	24500	100
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	400	450	380	380	100

(Предприятие оценивает выполнение всех плановых показателей на 2008 год на 100%)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс.рублей)

Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			За год всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
			За год всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу		-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе за счет чистой прибыли		-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
	Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
	прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Частичная замена и модернизация устаревшего и изношенного производственного оборудования во всех цехах предприятия	чистая прибыль	1350	200	300	400	450	+100	+120	+110
2.1.2.	Приобретение легкового автомобиля (грузопассажирского)	чистая прибыль	450	-	450	-	-	-	-	-
2.1.3.	Строительство (реконструкция части производственно го корпуса)	чистая прибыль	1620	-	1070	550	-	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу		3420	200	1820	950	450	+ 100	+120	+110
	В том числе за счет чистой прибыли		3420	200	1820	950	450	+100	+120	+110
	Амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
	прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-
3.Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу		-	-	-	-	-	-	-	-
	В том числе за счет: чистой прибыли		-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
	федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
	прочих источников		-	-	-	-	-	-	-	-
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по подразделу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации
4.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе:			3420	200	1820	950	450	+100	+120	+110
Чистой прибыли			3420	200	1820	950	450	+100	+120	+110
Амортизации			-	-	-	-	-	-	-	-
Федерального бюджета			-	-	-	-	-	-	-	-
Займов (кредитов)			-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый год (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	10500	25500	36500	51500	51500
11000	Остатки средства на счетах на начало периода	500	500	500	500	500
12000	Доходы по обычным видам деятельности	10000	25000	36000	51000	51000
26500	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 01 форма N 2)	10000	25000	36000	51000	51000
13000	Прочие доходы	-	-	-	-	-
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	За представление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие, операционные доходы (стр. 090 форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170 ф. N 2)	-	-	-	-	-
13301	Сумма страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное Целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	За счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	За счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	10000	25000	35990	50970	50970
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы В том числе в:	200	2020	2970	3420	3420
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	200	2020	2970	3420	3420
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание, либо приобретение имущества, В том числе в:	200	950	1350	1800	1800
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	200	950	1350	1800	1800
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	1070	1620	1620	1620
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	1070	1620	1620	1620
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	Снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	-	-	-	-	-
	Финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	Социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	200	2020	2970	3420	3420
	Чистой прибыли	200	2020	2970	3420	3420
3514	Амортизации	-	-	-	-	-
	Федерального бюджета	-	-	-	-	-
	Займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	Прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	9800	22980	33020	47550	47550
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	5200	13550	15090	24120	24120
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, не реальные для взыскания Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	4000	8000	16000	20000	20000
22700	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	600	1430	1930	3430	3430
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	380	380	380	380
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	+500	+500	+510	+530	+530
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	530	530

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период.

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

(тыс. руб.)

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	10000	15000	11000	15000	51000
2	Чистая прибыль (убыток)	800	1000	800	1200	3800
3	Чистые активы	21000	22000	24500	24500	24500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	380	-	-	380

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

(шт./пар)

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	1900	4070	5825	7600	7600
1.1	Протезно-ортопедичесие# изделия (шт)	500	1420	2175	2900	2900
1.2	Обувь (пар)	1000	1800	2400	3200	3200
1.3	Прочие (шт)	400	850	1250	1500	1500
1.4
1.5
2.	Среднесписочная численность (человек)	59	59	59	59	59
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	16949	16949	16949	19774	19774
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.руб.)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс.руб.)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Липецкое протезно-ортопедическое предприятие" на 2010, 2011 годы.

		2010 год	2011 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	52000	52300
2	Чистая прибыль (убыток)	3900	4000
3	Чистые активы	24600	24700
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	390	390

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.