Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 845 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Пермское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Пермское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 845)

г. Пермь

Сведения о предприятии

1.	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие " Пермское протезно-ортопедическое предприятие" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества: реестровый номер дата присвоения реестрового номера	05900388 27 января 2000 года
3.	Юридический адрес (местонахождение)	614990, Россия, город Пермь, Бульвар Гагарина, дом 84
4.	Почтовый адрес	614990, Россия, город Пермь, Бульвар Гагарина, дом 84
5.	Отрасль	Промышленность
6.	Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7.	Размер уставного фонда	2000 тысяч рублей
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	11131 тыс. руб.
9.	Телефон (факс)	(342) 248-24-42
10.	Адрес электронной почты	E-mail: protezist@permonline.ru

Сведения о руководителе предприятия

11.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Директор предприятия Мингазов Риф Загирович
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: дата контракта номер контракта наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	27.09.2005 122 Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: начало окончание	27.09.2005 27.09.2010
14.	Телефон (факс)	(342) 248-24-42

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и отчетном году

Приказом Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию от 16.07.2007 г. N 1019 утверждена программа деятельности предприятия и показатели экономической эффективности предприятия на 2007 год.

Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2007 и 2008 годах представлена в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2007 год факт	2008 год			Выполнение %
				План года	Факт полугодие	Оценка Года
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	76710	70000	37142	70000	100
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	9507	3484	8035	3484	100
3.	Чистые активы	тыс. руб.	46183	46500	37000	46500	100
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	310	320	320	320	100

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат план 2009					Ожидаемый эффект
			2009 год Всего	в том числе				планируемый год	Год, следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие ( обновление) материально-технической базы
1.		Чистая прибыль	-	-	-	-	-
2.
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.
1.3. Повышение квалификации кадров
1.	-		-	-	-	-		-	-	-
	Итого по разделу:
	в том числе
	за счет чистой прибыли		-	-	-	-
	федерального бюджета		-	-	-	-	-
	займов (кредитов)		-	-	-	-	-
	прочих источников			-	-	-	-
	2. Производственная сфера
1.	Реконструкция здания	Чистая прибыль	2454	781	781	781	111
2.	Пылеуловитель	Чистая прибыль	40	40	-	-	-
3.	Формовочный агрегат с приспособлениями	Чистая прибыль	641				641
	2.1. Повышение квалификации кадров
	Итого по разделу: в том числе за счет чистой прибыли
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.	Приобретение технических средств на развитие локальной компьютерной сети	Чистая прибыль	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

3.3. Повышение квалификации кадров
1.	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу: в том числе: за счет чистой прибыли федерального бюджета займов прочих источников	Чистая прибыль	3135	821	781	781	752
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.	Образование фондов	Чистая прибыль
1.1	Социальный фонд В том числе,	-"-
1.2	Фонд потребления в том числе: материальная помощь премии к праздничным датам оплата путевок в санатории и дома отдыха оплата питания и проезда в городском транспорте премии за отдельные показатели в работе	-"-
	Итого по разделу:
	В том числе за счет чистой прибыли
	Итого по всем мероприятиям : в т.ч.: чистой прибыли федерального бюджета займов	Чистая прибыль	3135	821	781	781	752

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый 2009 год ( финансовое обеспечение программы)

(тыс. руб.)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	18610	36225	53830	71950	71950
11000	Остатки средства на счетах на начало периода	1000	1000	1000	1000	1000
12000	Доходы по обычным видам деятельности	17500	35000	52500	70500	70500
12110	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	17500	35000	52500	70500	70500
13000	Прочие доходы	110	225	330	450	450
13100	Операционные доходы	110	225	330	450	450
13110	Проценты к получению	-	-	-	-	-
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	За предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	Сумма кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное поступление активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	За счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	За счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
2. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	17610	35225	52830	70950	70950
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21100	Капитальные расходы, в том числе в	821	1602	2383	3135	3135
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	821	1602	2383	3135	3135
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в т.ч.	40	40	40	681	681
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	40	40	40	681	681
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение и реконструкции и модернизации, в том числе:	781	1562	2343	2454	2454
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	781	1562	2343	2454	2454
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе	821	1602	2383	2454	2454
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	Производственной сфере	821	1602	2383	2454	2454
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	821	1602	2383	3135	3135
	чистой прибыли	821	1602	2383	3135	3135
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	16420	33160	49580	66000	66000
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	9895	19761	29656	39551	39551
22000	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	100	200	300	400	400
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных убытков	-	-	-	-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	6250	12500	18750	25000	25000
22700	Расчеты с бюджетом (налог на прибыль)	175	350	525	700	700
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	349	349	349	349
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	1000	1000	1000	1000	1000
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	1000	1000	1000	1000	1000

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на 2009 год

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

N п/п	Показатели	Ед. изм.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и др. обязательных платежей)	тыс. руб.	17625	35250	52875	70500	70500
2.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	875	1750	2625	3500	3500
3.	Чистые активы	тыс. руб.	46500	46500	46500	46500	46500
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	тыс. руб.	-	349	349	349	349

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 г.

N п/п	Показатели	Ед. изм	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1.	Протезно-ортопедические изделия	шт.	250	500	750	1000	1000
1.2.	Ортезы	шт.	750	1500	2250	3000	3000
1.3.	Обувь ортопедическая	пар	950	1900	2850	3800	3800
2.	Среднесписочная числен-ть	чел.	90	90	90	90	90
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	18500	18500	18500	18500	18500

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" на 2010-2011 гг.

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг ( за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других платежей)	тыс. руб.	71000	71500
2.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3500	3510
3.	Чистые активы	тыс. руб.	46500	46500
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	тыс. руб.	350	351