Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 843 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Орловское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Орловское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Орловское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Орловское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 843)

г. Орел

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в текущем году

Приказом Минздрава России от 13.12.2007 г. N 2618 утверждены показатели экономической эффективности деятельности протезно-ортопедических предприятий на 2008 год.

Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2007 году представлена в таблице:

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2007 год	2008 год		% выполнения
			факт	план	Ожидаемая на 2008 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	Тыс. руб	47187	50700	51000	100,6
2	Чистая прибыль	Тыс. руб.	2869	3800	3800	100
3	Чистые активы	Тыс. руб	56646	59800	59800	100
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	Тыс. руб	100	200	200	100

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый
			За год всего т. руб.	В том числе				Планируемый год	Год, след. за планируемым	Второй год, след. за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Приобретение грузового автомобиля	Чистая прибыль	900	-	900	-	-	10	10	10
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:			900	-	900	-	-	10	10	10
чистой прибыли			900	-	900	-	-	-	-	-
амортизации			-	-	-
федерального бюджета			-	-
займов (кредитов)			-	-
Прочих источников			-	-
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Бункер для гипса стационарный	Чистая прибыль	85	85	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	Стол для гипсового моделирования	Чистая прибыль	90	-	-	90	-	-	-	-
2.1.3.	Термошкаф	Чистая прибыль	580	580	-	-	-	5	5	5
2.1.4.	Стойка для глубокой вытяжки	Чистая прибыль	250	-	-	-	250	5	5	5
2.1.5	Термостол	Чистая прибыль	310	-	-	-	310	5	5	5
2.1.6	Вытяжной шкаф	Чистая прибыль	145	145	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Обувной станок для двоения микропоры	Чистая прибыль	260	260	-	-	-	5	5	5
2.1.8	Физиотерапевтическое оборудование	Чистая прибыль	230	230	-	-	-	5	5	5
2.1.9	Мебель, в т.ч. кресла для заготовщиц	Чистая прибыль	150	-	-	-	150	-	-	-

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет			2100	1300	-	90	710	25	25	25
чистой прибыли			2100	1300		90	710
амортизации			-	-	-	-	-
федерального бюджета			-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Приобретение оргтехники	Чистая прибыль	170	-	-	-	170	-
3.1.2	Модернизация компьютерной#	Чистая прибыль	250	-		-	250
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет			420	-	-	-	420	-	-	-
чистой прибыли			420	-	-	-	420
амортизации			-	-	-	-	-
федерального бюджета			-	-	-	-	-
займов (кредитов)			-	-	-	-	-
прочих источников			-	-	-	-	-
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.3. Повышение квалификации кадров
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет			3420	1300	900	90	1130	35	35	35
чистой прибыли			3420	1300	900	90	1130
амортизации
федерального бюджета
займов (кредитов)
прочих источников

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.		IV кв.		На год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	13430	27690	37480		52140		52140
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	150	150		-
12000	Доходы по обычным видам деятельности	13430	27540	37330		52140		52140
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	13420	27520	37300		52100		52100
13000	Прочие доходы	10	20	30		40		40
13100	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	5	10	15		20		20
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	За предоставление в пользование денежных средств
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, ф. N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, ф. N 2)	5	10	15		20		20
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, ф. 2)
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, Принятие к учету излишнего имущества
13205	Безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных# к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	За счет средств федерального бюджета
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	За счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	13391	27670	37468	52050			52050
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	1300	2200	2290			3420	3420
	снабженческо-сбытовой сфере	-	900	900			900	900
	производственной сфере	1300	1300	1390			2100	2100
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-			420	420
	социальной сфере	-	-				-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	1300	2200	2290			3420	3420
	чистой прибыли	1300	2200	2290			3420	3420
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
22000	Текущие расходы	12091	25470	35178			48630	48630
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	7530	15445	20845			29234	29234
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Прочие расходы	151	687	2062			2300	2300
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	Выявленные убытки прошлых лет
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	3990	8190	11100			15500	15500
22700	Расчеты с бюджетом + налог на прибыль	420	1148	1171			1596	1596
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	380	380			380	380
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	39	20	12			90	90
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Орловское ПРОП" Росздрава на 2009 год

(тыс. рублей)

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	На год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	13420	27520	37300	52100	52100
Чистая прибыль (убыток)	1329	2430	2502	3850	3850
Чистые активы	59800	60000	60200	60500	60500
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		380	380	380	380

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУ "Орловское ПРОП" Росздрава на 2008 год

(тыс. рублей)

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	На год
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности т. руб.	12735	26140	35430	49460	49460
- протезы шт/т. руб	590/6490	1210/1330	1640/18040	2294/25185	2294/25185
- ортопедическая обувь пар/т. руб.	1920/5675	3940/1165	5340/15785	7450/22025	7450/22025
- бандажи шт/т. руб.	280/340	580/710	785/960	1100/1350	1100/1350
- прочая продукция т. руб.	230	475	645	900	900
Среднесписочная численность, чел	85	85	85	85	85
Среднемесячная заработная плата (рублей)	14215	14588	15032	15196	15196
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Орловское ПРОП" Росздрава на 2010/2011 гг.

(тыс. рублей)

		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей	55000	57750
	Чистая прибыль (убыток)	3900	3950
	Чистые активы	61000	61500
	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	390	395