Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 844
"Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие, находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.
2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.
Министр |
Т. Голикова |
Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия
"Пензенское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 844)
г. Пенза
Сведения о предприятии
Сведения о руководителе предприятия
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы).
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году
N п\п |
Наименование |
Ед. Изм. |
2006 г. факт |
2007 г. факт |
2008 год |
% вып. |
2009 год проект |
|
План |
Ожидаемое вып. |
|||||||
1 |
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг (за минусом налога на НДС, акцизов и аналогичных платежей) |
т. р. |
38812 |
34300 |
34800 |
34800 |
100,0 |
36000 |
2 |
Чистая прибыль |
т. р. |
3867 |
3900 |
2304 |
2304 |
100,0 |
2450 |
3 |
Чистые активы |
т. р. |
22011 |
21000 |
25000 |
25000 |
100,0 |
25500 |
4 |
Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет |
т. р. |
220 |
220 |
235 |
235 |
100,0 |
230 |
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2009 год
(Тыс. руб.)
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
тыс. рублей
Код |
Наименование статьи |
Сумма |
||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
за год |
||
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
| ||||||
10000 |
Доходы федерального государственного унитарного предприятия |
15038 |
25468 |
35898 |
45830 |
45830 |
11000 |
Остатки средств на счетах на начало периода |
4608 |
4608 |
4608 |
4608 |
4608 |
12000 |
Доходы по обычным видам деятельности |
9125 |
18250 |
27375 |
36000 |
36000 |
12100 |
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) |
9125 |
18250 |
27375 |
36000 |
36000 |
13000 |
Прочие доходы |
550 |
100 |
1650 |
2200 |
2200 |
13100 |
Операционные доходы |
|
|
|
|
|
13110 |
|
|
|
|
|
|
13111 |
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
13112 |
за предоставление в пользование денежных# |
|
|
|
|
|
13113 |
за. использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой# |
|
|
|
|
|
13120 |
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капитанах других организаций) (стр. 080, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13130 |
Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2) |
550 |
100 |
1650 |
2200 |
2200 |
13131 |
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
|
|
|
|
|
13132 |
сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада ( в части денежных средств) |
|
|
|
|
|
13133 |
сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи |
|
|
|
|
|
|
основных средств и иных активов |
|
|
|
|
|
13200 |
Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2) |
150 |
300 |
450 |
600 |
600 |
13201 |
штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |
|
|
|
|
|
13202 |
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых# |
|
|
|
|
|
13203 |
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
|
|
|
|
|
13204 |
курсовые разницы., суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |
|
|
|
|
|
13205 |
безвозмездное получение активов |
|
|
|
|
|
13300 |
Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма К#2) |
|
|
|
|
|
13301 |
суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
|
|
|
|
|
13302 |
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и# |
|
|
|
|
|
13400 |
Кредиты и займы (кредитные договоры) |
|
|
|
|
|
13500 |
Бюджетные ассигнования и иное целевое# |
|
|
|
|
|
13501 |
за счет средств федерального бюджета (содержание стационара) |
755 |
1510 |
2265 |
3022 |
3022 |
13302 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
13503 |
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
| ||||||
20000 |
Расходы федерального государственного унитарного предприятия |
10124 |
20652 |
31256 |
42888 |
42888 |
2.1. Капитальные расходы
| ||||||
2.1.1. Направления расходов
| ||||||
21000 |
Капитальные расходы, в том числе в: |
60 |
120 |
580 |
2064 |
2064 |
|
снабженческо-сбытовой сфере |
60 |
120 |
180 |
250 |
250 |
|
производственной сфере |
|
|
400 |
1814 |
1814 |
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21100 |
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |
60 |
120 |
580 |
2064 |
2064 |
|
снабженческо-сбытовой сфере |
60 |
120 |
180 |
250 |
250 |
|
производственной сфере |
|
|
400 |
1814 |
1814 |
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21200 |
Расходы на проведение реконструкции и модернизации в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
Снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
Производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21300 |
Финансовые вложения, в том числе |
60 |
120 |
580 |
2064 |
2064 |
|
снабженческо-сбытовой сфере |
60 |
120 |
180 |
250 |
250 |
|
производственной сфере |
|
|
400 |
1814 |
1814 |
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
| ||||||
21000 |
Капитальные расходы, осуществляемые за счет: |
60 |
120 |
580 |
2064 |
2064 |
|
чистой прибыли |
60 |
120 |
580 |
2064 |
2064 |
|
Амортизации |
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
прочих источников |
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы
| ||||||
22000 |
Текущие расходы |
10064 |
20532 |
30676 |
40824 |
40824 |
22100 |
Расходы на производство продукции, работ, услуг |
5300 |
10762 |
16143 |
21524 |
21524 |
22200 |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
22300 |
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
23400 |
Операционные расходы |
600 |
1200 |
1800 |
2400 |
2400 |
22410 |
Проценты к уплате |
|
|
|
|
|
22420 |
Прочие операционные |
600 |
1200 |
1800 |
2400 |
2400 |
22500 |
Внереализационные расходы |
|
|
|
|
|
22501 |
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение |
|
|
|
|
|
22502 |
выявленные убытки прошлых лет |
|
|
|
|
|
22503 |
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и# |
|
|
|
|
|
|
Непредвиденные расходы |
|
|
|
|
|
22600 |
Затраты на оплату труда |
3134 |
6270 |
9403 |
12538 |
12538 |
22700 |
Расчеты с бюджетом |
275 |
550 |
825 |
1100 |
1100 |
22701 |
Отчисления от прибыли в Федеральный бюджет |
|
230 |
230 |
230 |
230 |
|
Затраты на социальные мероприятия |
|
|
|
|
|
22800 22900 |
Выплаты по кредит# и займам Расходы на содержание стационара |
755 |
1510 |
2265 |
3022 |
3022 |
30000 |
Профицит (дефицит) бюджета |
+306 |
+208 |
+34 |
-1666 |
-1666 |
31000 |
Остатки средств на счетах на конец периода |
4914 |
4816 |
4642 |
2942 |
2942 |
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
Показатели экономической эффективности деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие"
На 2009 год.
(планируемый период)
тыс. рублей
|
|
I кв. |
II кв. |
III кв |
IV кв. |
За год |
1. |
Выручка (нетто) от Продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
9125 |
19900 |
26025 |
36000 |
36000 |
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
611 |
1333 |
1744 |
2450 |
2450 |
3 |
Чистые активы |
25500 |
25500 |
25500 |
25500 |
25500 |
4 |
Часть прибыли, Подлежащая перечислению в федеральный бюджет* |
|
230 |
230 |
230 |
230 |
2. Дополнительные показатели деятельности
3. ФГУП "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие"
(тыс. рублей)
Нумерация подпунктов в таблице приводится в соответствии с источником
|
|
I кварт. |
II кварт. |
III квар. |
IV квар. |
За год |
1 |
Объем производства в |
|
|
|
|
|
|
Натуральном выражении по основным видам: |
|
|
|
|
|
1.1 |
Протезно-ортопед. Изделия |
348 |
747 |
1036 |
1428 |
1428 |
1.2 |
Ортопедическая обувь |
586 |
1193 |
1632 |
2226 |
2226 |
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
|
|
|
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Среднесписочная численность (человек) |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
3 |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|
|
|
|
15594 |
4 |
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение |
|
|
|
|
|
5 |
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
4. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие" на 2010-2011 годы
(тыс. рублей)
|
|
Год 2010 (год, следующий за планируемым) |
Год 2011 (второй год, следующий за планируемым) |
1 |
Выручка (нетто) от Продажи товаров. Продукции, работ, услуг (за Вычетом налога на Добавленную стоимость, Акцизов и других Обязательных платежей) |
37000 |
38000 |
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
2500 |
2550 |
3 |
Чистые активы |
27000 |
28000 |
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет* |
245 |
250 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 844 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Пензенское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"
Текст приказа официально опубликован не был