Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 851 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие, находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 851)

ГАРАНТ:

См. Программу деятельности ФГУП "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1317

г. Рязань

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие"
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	реестровый номер	06200028
	дата присвоения реестрового номера	21 октября 1999 г.
3.	Юридический адрес (местонахождение)	Российская Федерация г. Рязань
4.	Почтовый адрес	390027 г. Рязань Ул. Радиозаводская д. 33/19
5.	Отрасль
6.	Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7.	Размер уставного фонда	500000 руб.
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	299145 руб.
9.	Телефон (факс)	(4912) 44-68-86; факс 44-68-86
10	Адрес электронной почты	orto@mail.ryazan.ru
Сведения о руководителе предприятия
11	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Алексанянц Самвел Арамаисович директор предприятия
12	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата договора	21 декабря 2006 г.
	номер договора	480
	дополнительное соглашение	1/593 от 12 декабря 2007 г.
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	начало	28 декабря 2006 г.
	окончание	28 декабря 2011 г.
14	Телефон (факс)	(4912) 44-68-86; факс 44-68-86

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году

В связи с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном видении# федеральных государственных унитарных предприятий", ФГУП "Рязанское ПРОП" установлены показатели экономической эффективности на 2008 год.

ФГУП "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" в 2008 г. работало стабильно.

Величины утвержденных и фактических достигнутых показателей деятельности предприятия представлены в таблице:

NN	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2007 год тыс. руб.	2008 год
				План тыс. руб.	Прогноз выполн. тыс. руб.	Прогноз выполн. %	Факт За 1-е Полугодие тыс. руб.
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	46095	42000	42000	100	22919
2.	Чистая прибыль	Тыс. руб.	8078	3435	3435	100	695
3.	Чистые активы	тыс. руб.	19155	21500	21500	100	19405
4.	Размеры чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб	340	352	352	100	352

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования		Сумма затрат					Ожидаемый эффект
				за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Пополнение оборотных средств предприятия	Чистая прибыль		581	143	143	143	152	-	-	-
1.1.2	Приобретение одной единицы транспортного средства	Чистая прибыль		425	425	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:				1006	568	143	143	152	-	-	-
чистой прибыли				1006	568	143	143	152	-	-	-
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Приобретение термошкафа для сушки обуви (ортопедический цех)		Чистая прибыль	320	-	320	-	-	+7	+8	+9
2.1.2.	Пневматическое приспособление для гибки шин (протезный цех)		Чистая прибыль	50	-	-	50	-	-	-	-
2.1.3.	Приспособление для развальцовки блочков и пустотелых заклепок (протезный цех)		Чистая прибыль	45	-	-	45	-	-	-	-
2.1.4.	Установка для выпуска углепластиковых ортезов		Чистая прибыль	500	-		-	500	-	+20	+25
2.1.5	Приобретение шв. машины для пошива заготовок верха обуви		Чистая прибыль	50	50	-	-	-	+10	+11	+12
2.1.6	Приобретение шв. машины для изготовления кожаных п/ф (протезный цех)		Чистая прибыль	100	100	-	-	-	+5	+6	+7
2.1.7	Кондиционирование ортопедического цеха		Чистая прибыль	120	120	-	-	-	-	-	-
2.1.8	Оборудование для технологии глубокой вытяжки при изготовлении приемных гильз (протезный цех)		Чистая прибыль	100	-	-	-	100	-	-	-
2.1.9	Установка местной вытяжной вентиляции на рабочих местах ортопедического цеха		Чистая прибыль	350	-	175	175	-	-	-	-
2.1.10	Приобретение фрезерного станка (протезный цех)		Чистая прибыль	150	-	-	150	-	-	-	-
2.1.11	Приобретение токарного станка (протезный цех)		Чистая прибыль	150	150	-	-	-	-	-	-
2.2.1
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:				1935	420	495	420	600	+22	+45	+53
чистой прибыли				1935	420	495	420	600	+22	+45	+53
амортизации
федерального бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Приобретение оргтехники	Чистая прибыль		150	38	38	37	37
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1								-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:				150	38	38	37	37	-	-	-
чистой прибыли				150	38	38	37	37		-	-
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1											-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:									-	-	-
чистой прибыли									X	X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:				3091	1026	676	600	789	+22	+45	+53
чистой прибыли				3091	1026	676	600	789	+22	+45	+53
амортизации
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	12700	24880	37060	49240	49240
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	520	520	520	520	520
12000	Доходы по обычным видам деятельности	11250	22500	33750	45000	45000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	11250	22500	33750	45000	45000
13000	Прочие доходы	930	1860	2790	3720	3720
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных# к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	930	1860	2790	3720	3720
13501	за счет средств федерального бюджета	930	1860	2790	3720	3720
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	12699	24688	36400	48201	48201
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	1026	1702	2302	3091	3091
	снабженческо-сбытовой сфере	568	711	854	1006	1006
	производственной сфере	420	915	1335	1935	1935
	финансово-инвестиционной сфере	38	76	113	150	150
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	883	1416	1873	2510	2510
	снабженческо-сбытовой сфере	425	425	425	425	425
	производственной сфере	420	915	1335	1935	1935
	финансово-инвестиционной сфере	38	76	113	150	150
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	143	286	429	581	581
	снабженческо-сбытовой сфере	143	286	429	581	581
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	1026	1702	2302	3091	3091
	чистой прибыли	1026	1702	2302	3091	3091
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	11673	22986	34098	45110	45110
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	6811	14517	21686	28676	28676
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Прочие расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	3620	5640	8340	11120	11120
22700	Расчеты с бюджетом	312	969	1282	1594	1594
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		344	344	344	344
22800	Выплаты по кредитам и займам (стационар)	930	1860	2790	3720	3720
30000	Профицит (дефицит) бюджета	1	192	660	1039	1039
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	1	192	660	1039	1039

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	11250	22500	33750	45000	45000
2	Чистая прибыль (убыток)	989	1978	2966	3955	3955
3	Чистые активы	21500	21500	21500	21500	21500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	-	344	344	344	344

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год

(шт.)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за 2009 год
1	Изготовление протезно-ортопедических изделий в натуральном выражении
1.1	Протезы верхних конечностей	12	24	36	48	48
1.2	Протезы нижних конечностей	140	280	350	490	490
1.3	Протезы грудных желез	300	600	900	1200	1200
1.4	Ортезы: Из них	151	302	378	532	532
1.4.1	Туторы	30	60	75	110	110
1.4.2	Аппараты	9	18	23	32	32
1.4.3	Корсеты	60	120	150	210	210
1.4.5	Бандажные изделия	45	90	115	160	160
2	Обувь ортопедическая, пар	882	1764	2205	3087	3087
3	Среднесписочная численность (человек)	60	60	60	60	60
4	Среднемесячная заработная плата (рублей)	17800	17800	17800	17800	17800
5	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
6	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" на 2010-2011 гг.

		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	47000	48000
2	Чистая прибыль (убыток)	4200	4400
3	Чистые активы	22500	23500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	396	420