Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 856 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 856)

г. Смоленск

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	П 12670000634
дата присвоения реестрового номера	24.03.2008 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	214018 г. Смоленск, Проспект Гагарина, д. 66
4. Почтовый адрес	214018 г. Смоленск, Проспект Гагарина, д. 66
5. Отрасль	Промышленность
6. Основной вид деятельности	Оказание протезной помощи
7. Размер уставного фонда	100000
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	7026512
9. Телефон (факс)	(481-2) 55-58-13
10. Адрес электронной почты	E-mail: prop@smolensk.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Горьков Владимир Сергеевич И.о. директора
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	12.05.2008 г.
номер контракта	803
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	13.05.2008 г.
окончание	До назначения директора предприятия
14. Телефон (факс)	(481-2) 55-58-13

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году

Приказом Федерального Агентства по здравоохранению и социальному развитию утверждены показатели экономической эффективности деятельности протезно-ортопедических предприятий на 2008 год.

Величина утвержденных и ожидаемых показателей деятельности предприятия в 2008 году представлена в таблице.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование показателей	План 2007 г.	Факт. 2007 г.	Факт 1 полуг. 2008 г.	2008 год
					План	Факт	Факт в % к плану
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	27000	40660	150,6	38000	38000	100,0
2.	Чистая прибыль	2000	3702	185,1	2050	2050	100,0
3.	Чистые активы	21600	22319	103,3	24230	24230	100,0
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	200	200	200	205	205	100,0

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				Планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планир.
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.	Приобретение автомобиля УАЗ	Чистая прибыль	402	-	-	402	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.	Реклама
1.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:			402			402
чистой прибыли			402			402		X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Приобретение вакуумной установки 755Е6 ОТТО БОКК (протезный участок)	Чистая прибыль	105	105	-	-	-	10	10	10
2.1.2.	Приобретение зажимного устройства 704G6 ОТТО БОКК (протезный участок)	Чистая прибыль	110	110	-	-	-	10	10	10
2.1.3.	Приобретение комплекта специализированных приспособлений для изготовления продольно-овальных гильз бедра 743G10, 743А11, 743L160 ОТТО БОКК (протезный участок)	Чистая прибыль	285	-	285	-	-	10	10	10
2.1.4.	Приобретение машины для двоения деталей низа обуви 05332/Р2 (обувной участок)	Чистая прибыль	540	-	540	-	-	10	5	5
2.1.5.	Приобретение пресса для приклейки подошвы (пневматический 701L5=1 OTTO БОКК (обувной участок)	Чистая прибыль	403	-	-	-	403	20	15	15
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1443	215	825	-	403
чистой прибыли			1443	215	825	-	403	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера.
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Приобретение вычислительной техники	Чистая прибыль
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.2
3.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:								-	-	-
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
Итого по всем мероприятиям в том числе:			1845	215	825	402	403
чистой прибыли			1845	215	825	402	403	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1. Доходы государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	7525	15050	23075	31100	31100
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	-	-	-	-
12000	Доходы по обычным видам деятельности	6500	13000	20000	27000	27000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	6500	13000	20000	27000	27000
13000	Прочие доходы	1025	2050	3075	4100	4100
13100	Операционные доходы	25	50	75	100	100
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	За предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	25	50	75	100	100
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных# к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	1000	2000	3000	4000	4000
II. Расходы государственного унитарного предприятия
20000	Расходы государственного унитарного предприятия	7225	14450	21975	29600	29600
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	215	1040	1442	1845	1845
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	402	402	402
	производственной сфере	215	1040	1040	1443	1443
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	215	1040	1442	1845	1845
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	402	402	402
	производственной сфере	215	1040	1040	1443	1443
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	215	1040	1442	1845	1845
	чистой прибыли	215	1040	1442	1845	1845
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	7010	13410	20533	27750	27750
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	2700	5140	7953	10310	10310
245242 2200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	110	220	330	440	440
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	10	20	30	40	40
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	3000	5500	8500	12000	12000
22700	Расчеты с бюджетом	200	550	750	1000	1000
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	205	205	205	205
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
22900	Расходы по стационару	1000	2000	3000	4000	4000
30000	Профицит (дефицит) бюджета	-	-	-	-	-
31000	Остаток средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава на 2009 год

(тыс. рублей)

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	6500	13000	20000	27000	27000
2	Чистая прибыль (убыток)	300	600	1100	1500	1500
3	Чистые активы	24230	24530	24830	25330	25330
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	205	205	205	205

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава на 2009 год

(тыс. рублей)

		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия	500	1000	1500	2136	2136
1.2	Ортопедическая обувь	750	1500	2250	3077	3077
1.3	Бандажные изделия	60	130	210	300	300
1.4
1.5
2	Среднесписочная численность (человек)	74	74	74	74	74
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	13500	13500	13500	13500	13500
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Смоленское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава на 2010-2011 годы

(тыс. рублей)

		2009 год	2010 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	27000	27000
2	Чистая прибыль (убыток)	1500	1500
3	Чистые активы
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	205	205