Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 849 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 849)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1316

г. Ростов-на-Дону

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	ФГУП "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
Реестровый номер	N 06100418
Дата присвоения реестрового номера	5 ноября 1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	344006, г. Ростов н/Д, пр. Соколова, 26
4. Почтовый адрес	344006, г. Ростов н/Д, пр. Соколова, 26
5. Отрасль	Прочая
6. Основной вид деятельности	производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	3500 тыс. рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	22568 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(863) 263-72-80, 240-54-34
10. Адрес электронной почты	http://www.rpop.donpac.ru e-mail: prop@donpac.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Трофимов Владимир Ильич директор
12. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия
дата трудового договора	25.05.2006 г.
номер трудового договора	N 346
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию РФ
13. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия
Начало	25.05.2006 г.
Окончание	25.05.2011 г.
14. Телефон (факс)	(862) 263-72-80, 240-54-34

Раздел I. Краткая характеристика выполнения программы деятельности предприятия в предыдущем году.

Величина утвержденных и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2007 году, I полугодии 2008 года и перспектива на 2008 год представлена в таблице:

Показатели	2007 г план	2007 г факт	%	2008 г план	2008 г факт I пол.	2008 г оценка факт	2008 г. оценка %
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.)	90500	115014	127,1	116000	51187	116000	100
Чистая прибыль (тыс. руб.)	14500	17424	120,2	9500	3061	9500	100
Чистые активы (тыс. руб.)	52300	90111	172,3	96300	92629	96300	100
Размер части прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет (тыс. руб.)	550	550	100	560	560	560	100

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
		На 2009 год	В том числе				Планируемый год	Год след. за планир.	Второй год, след. за планир.
			I кв	II кв	III кв	IV кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.1 Приобретение оборудования для розничных пунктов, согласно технико-экономическому обоснованию N 1	Чистая прибыль	300	-	300	-	-	+15	+24	+26
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
Итого по разделу в том числе за счет:		300	-	300	-	-	+15	+24	+26
Чистой прибыли		300	-	300	-	.	+15	+24	+26
Амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
Займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
II. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1 Частичная замена и модернизация устаревшего и изношенного производственного оборудования для протезно-сборочного цеха, согласно технико-экономическому обоснованию N 2	Чистая прибыль	2820	960	1860	-	-	+26	+32	+38
2.1.2 Частичная замена устаревшего и изношенного производственного оборудования для ортопедического цеха, согласно технико-экономическому обоснованию N 3	Чистая прибыль	1215	-	-	1215	-	+ 15	+22	+23
2.1.3 Приобретение нового оборудования и частичная замена изношенного для бандажного участка, согласно технико-экономическому обоснованию N 4	Чистая прибыль	180	180	-	-	-	+ 10	+ 18	+24
2.1.4 Приобретение нового оборудования и частичная замена изношенного для производственного участка N 2, согласно технико-экономическому обоснованию N 5	Чистая прибыль	850	-	-	-	850	+24	+33	+38
2.1.5 Реконструкция материального склада, согласно технико-экономическому обоснованию N 6	Чистая прибыль	270	-	270	-	-	+ 12	+18	+21
2.1.6 Приобретение и монтаж ворот, согласно технико-экономическому обоснованию N 7	Чистая прибыль	250	-	-	250	-	+8	+10	+11
2.1.7 Модернизация технологии порошковой окраски изделий, согласно технико-экономическому обоснованию N 8	Чистая прибыль	200	-	200	-	-	+23	+28	+34
2.1.8 Приобретение и установка сплит систем на производственных участках, согласно технико-экономическому обоснованию N 9	Чистая прибыль	400	60	160	120	60	+5	+7	+ 10
2.1.9 Приобретение пресс-форм для протезно-сборочного цеха, согласно технико-экономическому обоснованию N 10	Чистая прибыль	600	-	-	-	600	+34	+39	+42
2.1.10 Установка подъемника для протезно-сборочного цеха, согласно технико-экономическому обоснованию N 11	Чистая прибыль	300	-	-	-	300	+9	+ 12	+18
2.1.11 Приобретение оборудования для медотдела, согласно технико-экономическому обоснованию N 12	Чистая прибыль	715	-	180	535	-	+26	+27	+34
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3. Повышение квалификации кадров
Итого по разделу в том числе за счет:		7800	1200	2670	2120	1810	+192	+246	+293
Чистой прибыли		7800	1200	2670	2120	1810	+192	+246	+293
Амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
Займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
III. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1 Приобретение офисной техники, согласно технико-экономическому обоснованию N 13	Чистая прибыль	450	450	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
Итого по разделу в том числе за счет:		450	450	-	-	-	-	-	-
Чистой прибыли							-	-	-
Амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
Займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Социальная сфера
Итого по разделу в том числе за счет:		-	-	-	-	-	-	-	-
Чистой прибыли		-	-	-		-	-	-	-
Амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
Займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по всем мероприятиям в том числе за счет:		8550	1650	2970	2120	1810	+207	+270	+319
Чистой прибыли		8550	1650	2970	2120	1810	+207	+270	+319
Амортизации		-	-	-	-	-	-	-	-
Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-	-	-
Займов (кредитов)		-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы) на 2009 г.

(тыс. руб.)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв	II кв	Ill кв	IV кв	За год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	35566	71232	106848	144468	144468
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	5200	10500	15750	21000	21000
12000	Доходы по обычным видам деятельности	29125	58250	87375	118500	118500
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	29125	58250	87375	118500	118500
13000	Прочие доходы	1241	2482	3723	4968	4968
13100	Операционные доходы	37	74	111	150	150
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	37	74	111	150	150
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	За предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	37	74	111	150	150
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, ф. N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы	-	-	-	-	-
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Прочие доходы	754	1508	2262	3018	3018
13201	Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	Сумма кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	Безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы	-	-	-	-	-
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	450	900	1350	1800	1800
13501	За счет средств федерального бюджета	450	900	1350	1800	1800
13502	За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	За счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	35566	71232	106848	144468	144468
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в т.ч. в :	1950	4950	7020	8550	8550
	снабженческо-сбытовой сфере	-	400	400	400	400
	производственной сфере	1400	4000	6070	7980	7980
	финансово-инвестиционной сфере	550	550	550	550	550
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в т.ч. в:	1400	4400	6470	8100	8100
	снабженческо-сбытовой сфере	-	300	300	300	300
	производственной сфере	1400	4000	6070	7980	7980
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в т.ч. в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения в том числе:	450	450	450	450	450
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	450	450	450	450	450
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	1950	4950	7020	8550	8550
	чистой прибыли	1950	4950	7020	8550	8550
	Амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	33616	66282	99828	135918	135918
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	23937	46924	70791	96822	96822
22200	Коммерческие расходы	550	1100	1650	2200	2200
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Прочие расходы	1875	3750	5625	7500	7500
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	Выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
22504	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	4804	9608	14412	19596	19596
22700	Расчеты с бюджетом	2450	4900	7350	9800	9800
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	950	950	950	950
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	-	-	-	-	-
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год.

тыс. руб.

N п/п	Наименование статьи	Сумма
		I кв	II кв	III кв	IV кв.	За год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	29625	29625	29625	29625	118500
2	Чистая прибыль (убыток)	2450	2450	2450	2450	9800
3.	Чистые активы	24125	24125	24125	24125	96500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет (*)	-	950	-	-	950

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год.

N п/п	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв	За год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	26223	26223	26223	26223	104892
1.1.	Протезные изделия	11035	11035	11035	11035	44140
1.2.	Бандажные изделия	10377	10377	10377	10377	41508
1.3.	Обувные изделия	4811	4811	4811	4811	19244
2.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	13159	13159	13159	13159	13159
3.	Среднесписочная численность (человек)	133	133	133	133	133
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	774	774	774	774	3096
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	37	37	38	38	150

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2010-2011 годы

тыс. руб.

N п/п		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	119500	120500
2	Чистая прибыль (убыток)	9850	9900
3	Чистые активы	97000	97300
4	Часть прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	980	985