Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 850 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования" на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 850)

г. Москва

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования" Росздрава
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	05000554
дата присвоения реестрового номера	05 апреля 2000 года
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Реутов Московской обл. ул. Ленина д. 25
4. Почтовый адрес	143966 г. Реутов Московской обл. ул. Ленина д.25
5. Отрасль	Производство
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедеческих изделий и полуфабрикатов
7. Размер уставного фонда	4000 тыс.руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	5528,9 тыс.руб
9, Телефон (факс)	528-14-46/791-49-02
10. Адрес электронной почты	info@rezsp.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Махонин Петр Иванович. Директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	28 августа 2006 года
номер контракта	381
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное Агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	28 августа 2006 года
окончание	28 августа 2011 года
14. Телефон (факс)	528-14-46/791-49-02

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

Наименование показателей	Показатели
	план 2008 (т.р.)	факт 2008 (т.р.)	% выполнения
Выручка	135000	135000	100
Чистая прибыль	9450	9450	100
Чистые активы	94500	94500	100
Часть приб. Перечис. В Фед. Бюд.	850	850	100

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
				за год - всего	в том числе				планируемый	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Приобретение оборудования		чистая
			прибыль
			Аммортизац
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
амортизации
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Технич. оснащение и перевооружение произ-ва продукции			5005	2050	1000	750	1250		145,0	170,0
			Чистая приб.	5005	2050	1000	750	1250		145,0	170,0
			Амортиз.
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	Совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых			3500	400	800	1000	1300
			Чистая приб.	3500	400	800	1000	1300		100	100
			Амортиз.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
2.3.2
Итого по подразделу, в том числе за счет:				8505	2450	1800	1750	2505
										245,0	270,0
чистой прибыли				8505	2450	1800	1750	2505		245,0	270,0
амортизации
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Увеличение резервного фонда		чистая прибыль
3.1.2	В связи с реализ. продукции без предоплаты, из-за трудностей с финансир. потребителей.
...
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли									X	X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий		чистая прибыль
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли									X	X	X
амортизации									X	X	X
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:				8505	2450	1800	1750	2505		245	270
чистой прибыли				8505	2450	1800	1750	2505		245	270
амортизации
федерального бюджета									X	X	X
займов (кредитов)									X	X	X
прочих источников									X	X	X

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:

развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

развитие транспортно-складского хозяйства с целью улучшения условий хранения сырья и материалов, согласно требований ТУ и ГОСТов.

развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

повышение конкурентоспособности;

развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

разработка и совершенствование производственных программ

обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:

оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

совершенствование учетной политики;

повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

снижение издержек;

повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия: совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы Федерального государственного унитарного предприятия	39286	79566	119836	158122	158122
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	4000	4000	4000	4000	4000
12000	Доходы по обычным видам деятельности	35000	75000	115000	153000	153000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	35000	75000	115000	153000	153000
13000	Прочие доходы	286	566	836	1122	1122
13100	Операционные доходы	270	535	800	1050	1050
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	20	35	50	50	50
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	250	500	750	1000	1000
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	250	500	750	1000	1000
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	16	31	36	72	72
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	10	20	30	50	50
13205	безвозмездное получение активов	5	11	16	22	22
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы Федерального государственного унитарного предприятия					153572
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	2450	4250	6000	8505	8505
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	2450	4250	6000	8505	8505
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	2450	4250	6000	8505	8505
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	2450	4250	6000	8505	8505
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	2450	4250	6000	8505	8505
	чистой прибыли	2450	4250	6000	8505	8505
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	32075	70637	108875	145067	145067
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	29551	63782	100269	132635	132635
22200	Коммерческие расходы	720	1870	2890	3900	3900
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	150	550	1000	1650	1650
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	150	550	1000	1650	1650
22500	Внереализационные расходы	640	1356	1573	2779	2779
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания				50	50
	Непредвиденные расходы	640	1356	1573	2729	2729
22600	Затраты на оплату труда	10100	22400	36000	48134	48134
22700	Расчеты с бюджетом	1014	3079	3143	4103	4103
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		945	945	945	945
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета					4550
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

          1. Показатели экономической эффективности деятельности

     ФГУП "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования"

                                Росздрава

-------------------------------------------------------------------------

                       (наименование предприятия)

                        на        2009        год

                          --------------------

                          (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	35000	75000	115000	153000	153000
2	Чистая прибыль (убыток)	3211	5874	7906	10000	10000
3	Чистые активы	104500	104500	104500	104500	104500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*		945	945	945	945

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

                2. Дополнительные показатели деятельности

     ФГУП "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования"

                                Росздрава

-------------------------------------------------------------------------

                       (наименование предприятия)

                        на         2009       год

                          --------------------

                          (планируемый период)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	206240	450680	699720	907160	907160
1.1	Протезы грудных желез	17000	34000	51000	68000	68000
1.2	Стопы	3000	7000	11000	15000	15000
1.3	Кисти	600	2800	4500	6000	6000
1.4	Оболочки	1000	2500	4000	5000	5000
1.5	Корригирующие	30000	70000	100000	140000	140000
1.6	Стельки ортопедические	30000	80000	120000	154000	154000
1.7.	Стельки индивидуальные	600	1300	2100	3000	3000
1.8	Подушки противопролежневые	4000	8000	12000	16000	16000
1.9	Матрац противопролежневый	40	80	120	160	160
1.10	Другие полуфабрикаты	120000	245000	395000	500000	500000
2	Среднесписочная численность (человек)	136	136	136	136	136
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	24755	27451	29412	29494	29494
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	685	1000	1925	2129	2129
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

     3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

     ФГУП "Реутовский экспериментальный завод средств протезирования"

                                Росздрава

-------------------------------------------------------------------------

                       (наименование предприятия)

                на              2010-2011             годы

                  ------------------------------------

                  (два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	160000	165000
2	Чистая прибыль (убыток)	11000	12100
3	Чистые активы	106000	109000
4	Часть прибыль, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	1000	1100

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.