В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Тюменское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.
2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Тюменское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.
Министр |
Т. Голикова |
Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Тюменское протезно-ортопедическое предприятие"
(наименование предприятия)
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 865)
г. Тюмень
Сведения о предприятии
| |
1. Полное официальное наименование предприятия |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Тюменское протезно-ортопедическое предприятие" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (ФГУП "Тюменское ПРОП" Росздрава) |
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества: |
N 050201 |
реестровый номер |
07200250 |
дата присвоения реестрового номера |
17 декабря 1999 г. |
3. Юридический адрес (местонахождение) |
г. Тюмень, ул. Одесская, 35 |
4. Почтовый адрес |
625016, г. Тюмень, ул. Одесская, 35 |
5. Отрасль |
Производство медицинских изделий из стекла, фарфора и пластмасс, пошив обуви по заказам населения |
6. Основной вид деятельности |
Производство протезно-ортопедических изделий |
7. Размер уставного фонда |
1500 тыс. руб. |
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
4629 тыс. руб. |
9. Телефон (факс) |
(3452)41-15-92, 41-17-76 |
10. Адрес электронной почты |
e-mail: gos-prop@mail.ru |
Сведения о руководителе предприятия
| |
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
А.В. Смирнов, директор |
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
Контракт заключен |
дата контракта |
30 ноября 2004 г. |
номер контракта |
б/н |
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт |
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию |
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
5 лет |
начало |
30 ноября 2004 года |
окончание |
30 ноября 2009 года |
14. Телефон (факс) |
(3452) 41-15-92 |
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году
1. Величина утвержденных и достигнутых показателей деятельности предприятия за 1 полугодие 2008 года представлена в таблице:
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2007 год план |
2008 год |
||
Плановые показатели, доведенные письмом от 11.06.08. N 10-10/03-4794 |
Фактические показатели за 1 полугодие 2008 года |
Фактические показатели за 1 полугодие к утвержденным за год % |
||||
1. |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей) |
тыс. руб. |
27000 |
30013 |
26988 |
89,9 |
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
2000 |
1870 |
3097 |
165,6 |
3. |
Чистые активы |
тыс. руб. |
8200 |
19000 |
22564 |
118,7 |
.4. |
Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет |
тыс. руб. |
100 |
185 |
200 |
108 |
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
Код |
Наименование статьи |
Сумма |
||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
за год |
||
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
| ||||||
10000 |
Доходы федерального государственного унитарного предприятия |
10621,00 |
21313,00 |
30715,00 |
40482,00 |
40482,00 |
11000 |
Остатки средств на счетах на начало периода |
1870,00 |
1870,00 |
1870,00 |
1870,00 |
1870,00 |
12000 |
Доходы по обычным видам деятельности |
8751,00 |
17502,00 |
26253,00 |
35005,00 |
35005,00 |
12100 |
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) |
8751,00 |
17502,00 |
26253,00 |
35005,00 |
35005,00 |
13000 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
13100 |
Операционные доходы |
|
|
|
|
|
13110 |
Проценты к получению (стр. 060, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13111 |
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
13112 |
за предоставление в пользование денежных средств |
|
|
|
|
|
13113 |
за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации |
|
|
|
|
|
13120 |
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13130 |
Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13131 |
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
- |
- |
- |
- |
- |
13132 |
сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |
- |
- |
- |
- |
- |
13133 |
сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов |
- |
|
|
|
|
13200 |
Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13201 |
штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |
- |
- |
- |
- |
- |
13202 |
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |
- |
- |
- |
- |
- |
13203 |
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
- |
- |
- |
- |
- |
13204 |
курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |
- |
- |
- |
- |
- |
13205 |
безвозмездное получение активов |
|
|
|
|
|
13300 |
Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2) |
- |
- |
- |
- |
- |
13301 |
суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
13302 |
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
- |
- |
- |
- |
- |
13400 |
Кредиты и займы (кредитные договоры) |
- |
- |
- |
- |
- |
13500 |
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (стационар) |
902,00 |
1941,00 |
2592,00 |
3607,00 |
3607,00 |
13501 |
за счет средств федерального бюджета |
902,00 |
1941,00 |
2592,00 |
3607,00 |
3607,00 |
13502 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
13503 |
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
| ||||||
20000 |
Расходы федерального государственного унитарного предприятия |
9039,00 |
18328,00 |
27947,85 |
37346,00 |
37346,00 |
2.1. Капитальные расходы
| ||||||
2.1.1. Направления расходов
| ||||||
21000 |
Капитальные расходы, в том числе в: |
|
300,00 |
1316,85 |
1683,00 |
1683,00 |
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
300,00 |
300,00 |
666,15 |
666,15 |
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
1016,85 |
1016,85 |
1016,85 |
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21100 |
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21200 |
Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21300 |
Финансовые вложения, в том числе в: |
|
300,00 |
1316,85 |
1683,00 |
1683,00 |
|
снабженческо-сбытовой сфере |
0 |
300,00 |
300,00 |
666,15 |
666,15 |
|
производственной сфере |
0 |
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
0 |
|
1016,85 |
1016,85 |
1016,85 |
|
социальной сфере |
0 |
|
|
|
|
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
| ||||||
21000 |
Капитальные расходы, осуществляемые за счет: |
|
300,00 |
1316,85 |
1683,00 |
1683,00 |
|
чистой прибыли |
|
300,00 |
1316,85 |
1683,00 |
1683,00 |
|
амортизации |
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
прочих источников |
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы
| ||||||
22000 |
Текущие расходы |
8137,00 |
16087,00 |
24039,00 |
32054,00 |
32054,00 |
22100 |
Расходы на производство продукции, работ, услуг |
3628,00 |
7255,00 |
10883,00 |
14511,00 |
14511,00 |
22200 |
Коммерческие расходы |
757,00 |
1513,00 |
2270,00 |
3211,00 |
3211,00 |
22300 |
Управленческие расходы |
539,00 |
1078,00 |
1617,00 |
2156,00 |
2156,00 |
22400 |
Операционные расходы |
|
|
|
|
|
22410 |
Проценты к уплате |
|
|
|
|
|
22420 |
Прочие операционные расходы |
|
|
|
64,00 |
64,00 |
22500 |
Внереализационные расходы |
|
|
|
|
|
22501 |
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков |
- |
- |
- |
- |
- |
22502 |
выявленные убытки прошлых лет |
|
- |
- |
- |
- |
22503 |
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Непредвиденные расходы прочие |
|
|
|
|
|
22600 |
Затраты на оплату труда |
2125,00 |
4250,00 |
6375,00 |
8500,00 |
8500,00 |
22700 |
Расчеты с бюджетом |
903,00 |
1806,00 |
2709,00 |
3612,00 |
3612,00 |
22701 |
отчисления от прибыли в федеральный бюджет |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
|
Содержание стационара |
902,00 |
1941,00 |
2592,00 |
3607,00 |
3607,00 |
22800 |
Выплаты по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
30000 |
Профицит (дефицит) бюджета |
2951,00 |
2951,00 |
2951,00 |
2951,00 |
2951,00 |
31000 |
Остатки средств на счетах на конец периода |
2951,00 |
2951,00 |
2951,00 |
2951,00 |
2951,00 |
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Тюменское ПРОП" Росздрава на 2009 год
(тыс. рублей)
2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Тюменское ПРОП" Росздрава
на 2009 год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Тюменское ПРОП" Росздрава на 2010-2011 годы
(тыс. рублей)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 865 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Тюменское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"
Текст приказа официально опубликован не был