Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1331 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Тюменское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Тюменское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Тюменское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
федерального государственного предприятия "Тюменское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
г. Тюмень
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1331)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Тюменское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГУП "Тюменское ПрОП" Минздравсоцразвития России)
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	7200250
дата присвоения реестрового номера	17 декабря 1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Тюмень, ул. Одесская,35
4. Почтовый адрес	625016, г. Тюмень,
	ул. Одесская 35
5. Отрасль	Производство медицинских изделий из стекла, фарфора и пластмасс, пошив обуви по заказам населения
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	1 500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	10 894,9 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(3452) 41-15-92, 41-17-76
10. Адрес электронной почты	e-mail: gos-prop@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	А.В. Смирнов, директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	трудовой договор заключен
дата контракта	25 ноября 2009 года
номер контракта	б/н
Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
начало	25.10.2010
окончание	24.10.2015
14. Телефон (факс)	(3452) 41-15-92

Раздел I.
Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году

1.1. Величина утвержденных и достигнутых показателей деятельности предприятия за 9 месяцев 2010 года представлена в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год	2010 год
			фактическое исполнение	Плановые показатели, утверждены приказом N 1119 от 31.12.2009	Фактические показатели за 9 месяцев 2010 года	Фактические показатели за 9 месяцев 2010 к утвержденным за год %
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	66985	49700	48972	98,54
2.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	5342	2300	5620	244,35
3.	Чистые активы	тыс. руб.	32045	32045	32035	99,97
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет (25% от 2009)	тыс. руб.	1035	1335	1335	100,00

1.2.Анализ причин ожидаемого отклонения фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных на 2010 год.

План по "Выручке от продажи товаров" за 9 месяцев 2010 года выполнен на 98,5%. По результатам года ожидается перевыполнение показателя на 2,0 млн.руб (4%) за счет увеличения выручки от реализации покупных товаров.

План по показателю "чистая прибыль" за 9 месяцев перевыполнен на 144% за счет снижения себестоимости выпуска продукции и увеличения дохода от прочей реализации. По результатам деятельности за год ожидается перевыполнение показателя на 150%.

План по показателю "чистые активы" выполнен на 99,8%. Ожидаемое выполнение 100%.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следую щи за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу 1, в том числе за счет:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
чистой прибыли			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	Х
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу 2, в том числе за счет:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
чистой прибыли			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.	Отчисления в Резервный фонд согласно п. 3.16 Устава	Чистая прибыль	17,25	17,25
3.1.2.	Реконструкция гаража	Чистая прибыль	1707,75	514,75	162	163	868,00
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение 3.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу 3, в том числе за счет:			1725,00	532,00	162	163,00	868,00
чистой прибыли			1725,00	532,00	162	163,00	868,00
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера 4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение 4.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу 4, в том числе за счет:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
чистой прибыли			0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			1725,00	532,0	162,0	163,0	868,0
чистой прибыли			1725,00	532,00	162,00	163,00	868,00
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

Расшифровка раздела III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	11970,00	22801,00	32178,00	41980,00	41980,00
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00
12000	Доходы по обычным видам деятельности	8500,00	18000,00	26500,00	35000,00	35000,00
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	8500,00	18000,00	26500,00	35000,00	35000,00
	не ЕНВД	8000,00	17000,00	25000,00	33000,00	33000,00
	ЕнВд	500,00	1000,00	1500,00	2000,00	2000,00
13000	Прочие доходы	1170,00	2501,00	3378,00	4680,00	4680,00
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (стационар)	1170,00	2501,00	3378,00	4680,00	4680,00
13501	за счет средств федерального бюджета	1170,00	2501,00	3378,00	4680,00	4680,00
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	11670,00	22201,00	31278,00	40780,00	40780,00
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том #	532,00	694,00	857,00	1725,00	1725,00
	снабженческо-сбытовой сфере	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	производственной сфере	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	финансово-инвестиционной сфере	532,00	694,00	857,00	1725,00	1725,00
	социальной сфере	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	532,00	694,00	857,00	1725,00	1725,00
	снабженческо-сбытовой сфере	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	производственной сфере	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	финансово - инвестиционной сфере	532,00	694,00	857,00	1725,00	1725,00
	социальной сфере	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы,	532,00	694,00	857,00	1725,00	1725,00
	осуществляемые за счет:
	чистой прибыли	532,00	694,00	857,00	1725,00	1725,00
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	11138,00	21507,00	30421,00	39055,00	39055,00
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	4070,71	6779,71	8746,31	11359,02	11359,02
22200	Коммерческие расходы	517,70	1035,41	1053,91	1072,04	1072,04
22300	Управленческие расходы	1163,48	2240,75	2868,00	4278,92	4278,92
22400	Операционные расходы	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы			100,00	100,00	100,00
	Услуги банков			100,00	100,00	100,00
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания непредвиденные расходы прочие
22600	Затраты на оплату труда	2994,00	5988,00	8982,00	11982,00	11982,00
22700	Расчеты с бюджетом	1018,12	2402,13	4292,78	4453,02	4453,02
		1018,12	2402,13	4292,78	4453,02	4453,02
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		575,00	575,00	575,00	575,00
б/н	Содержание стационара	1170,00	2501,00	3378,00	4680,00	4680,00
б/н	Выплаты социального характера	204,00	560,00	1000,00	1130,00	1130,00
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	300,00	600,00	900,00	1200,00	1200,00
31000	Остатки средств на счетах на конец					1200,00

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Тюменское ПрОП" Минздравсоцразвития России на 2011 год

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	8500,00	18000,00	26500,00	35000,00	35000,00
2	Чистая прибыль (убыток)	300	600	900	1200	1200
3	Чистые активы	32045	32045	32045	32045	32045
4	Часть прибыли, подлежащая		575	575	575	575
	перечислению в федеральный бюджет *

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Тюменское ПрОП" Минздравсоцразвития России
на 2011 год
(планируемый период)

(тыс. рублей)
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	1120	2240	3320	4440	4440
	Протезные изделия (шт.)	120	240	320	440	440
	Ортопедическая обувь (п/п)	1000	2000	3000	4000	4000
2.	Среднесписочная численность (человек)	55	55	55	55	55
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	18145	18145	18145	18155	18155
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	204	560	1000	1130	1130
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Тюменское ПрОП" Минздравсоцразвития России на 2012-2013 годы

(тыс. рублей)
		2012 год	2013 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	35000	35000
2	Чистая прибыль (убыток)	2000	2000
3	Чистые активы	23000	23000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	500	500

Технико-экономическое обоснование мероприятий, планируемых в программе деятельности на 2011 год

Программа развития предприятия отражает основное направление деятельности в планируемом периоде и составлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 228 от 10.04.02 года "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных предприятий".

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Раздел II. "Мероприятия по развитию предприятия"

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

п/п	Наименование мероприятий	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ожидаемый экономический эффект

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

п/п	Наименование мероприятий	Сумма затрат (тыс. руб.)	Ожидаемый экономический эффект
1	Отчисления в Резервный фонд согласно п. 3.16 Устава предприятия	17,25	Создание резервного фонда повысит экономическую привлекательность предприятия.
2	Реконструкция гаража	1707,75	Необходим для: - исключения разрушения здания в результате воздействия внешней среды;