Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 859 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви" на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 859)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1321

г. Санкт-Петербург

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви (РОСЗДРАВа)"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	07801034
дата присвоения реестрового номера	26 марта 2002 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	190121, СПб, ул. Союза Печатников, д. 14
4. Почтовый адрес	190121, СПб, ул. Союза Печатников, д. 14
5. Отрасль	Промышленность прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	4500,0 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	45519,0 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	(8-812)714-19-13, (8-812)714-19-13 (ф.)
10. Адрес электронной почты	spbFoo@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Гиниятуллов Джамиль Расыхович, директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	-
дата приказа	29.12.2007
номер приказа	193-кр
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное Агентство по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
начало	29.12.2007
окончание	29.12.2012
14. Телефон (факс)	(8-812) 714-19-13, (8-812) 714-19-13 (ф.)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

Согласно программе деятельности на 2008 год чистую прибыль планировалось распределить следующим образом :

На мероприятия по развитию материально-технической базы - 800,0 тыс. рублей

На мероприятия по развития производственной сферы - 7195,9 тыс. рублей

На мероприятия финансово-инвестиционной сферы - 1936,1 тыс. рублей

По итогам 1 п/г 2008 года программа выполнена на 13% за счет приобретения производственного оборудования.

NN п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	утвержденные показатели на 2008 год	ожидаемый план на 2008 год	План на 2009 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	160000	160000	160000
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	6240	6240	7000
3.	Чистые активы	тыс. руб.	81000	85000	85000
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	395	395	624

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат						Ожидаемый эффект
			за 2009 г, всего	в том числе					планируемый год, 2009	год, следующий за планируемым, 2010	второй год, следующий за планируемым, 2011
			за 2009 г, всего	I кв.		II кв.	III кв.	IV кв.	планируемый год, 2009	год, следующий за планируемым, 2010	второй год, следующий за планируемым, 2011
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Приобретение а/м	чистая прибыль	600,0		0,0	600,0	0,0	0,0	60,0	90	120
Итого по подразделу, в том числе за счет:			600,0		0,0	600,0	0,0	0,0	X	X	X
чистой прибыли			600,0		0,0	600,0	0,0	0,0	X	X	X
федерального бюджета			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X
займов (кредитов)			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1.1.	Комплекс оборудования для производства индивидуальных стелек	чистая прибыль	3500,0		0,0	0,0	0,0	3500,0	350,0	525	700
2.1.2	Машина швейная одноигольная колонковая, 2 ед.	чистая прибыль	387,0		0,0	0,0	193,5	193,5	38,7	58,05	77,4
2.1.3	Машина для разглаживания заднего шва с обрезкой тесьмы, 1 ед.	чистая прибыль	200,0		200,0	0,0	0,0	0,0	20,0	30	40
2.1.4	Бортопрошивная машина двухстрочная, 1 ед.	чистая прибыль	200,0		0,0	0,0	0,0	200,0	20,0	30	40
2.1.5	Закрепочный полуавтомат, 1 ед.	чистая прибыль	126,0		0,0	0,0	0,0	126,0	12,6	18,9	25,2
2.1.6	Пресс для раскроя верхних кожтоваров, 1 eд.	чистая прибыль	290,0		0,0	290,0	0,0	0,0	29,0	43,5	58
2.1.7	Машина швейная плоская одноигольная, 1 ед.	чистая прибыль	210,0		0,0	0,0	210,0	0,0	21,0	31,5	42
Итого по подразделу,			4913,0
в том числе за счет:			4913,0		200,0	290,0	403,5	4019,5	X	X	X
чистой прибыли			4913,0		200,0	290,0	403,5	4019,5	X	X	X
федерального бюджета			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X
займов (кредитов)			0		0	0	0	0	X	X	X
прочих источников			0		0	0	0	0	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1.1	Пополнение увеличение резервного капитала согласно Устава предприятия	чистая прибыль	103,0		0,0	0,0	0,0	103,0	0	0	0
Итого по подразделу, в том числе за счет:			103,0		0,0	0,0	500,0	103,0	0	0	0
чистой прибыли			103,0		0,0	0,0	0,0	103,0	X	X	X
амортизации			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X
федерального бюджета			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X
займов (кредитов)			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X
прочих источников			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			5616,0		200,0	890,0	403,5	4122,5
чистой прибыли			5616,0		200,0	890,0	403,5	4122,5	X	X	X
федерального бюджета			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X
займов (кредитов)			0,0		0,0	0.0	0,0	0,0	X	X	X
прочих источников			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	33732,6	65821,3	129909,9	177998,5	177998,5
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	17644,0	17644,0	17644,0	17644,0	17644,0
12000	Доходы по обычным видам деятельности	16000,0	48000,0	112000,0	160000,0	160000,0
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	16000,0	48000,0	112000,0	160000,0	160000,0
13000	Прочие доходы	88,6	177,3	265,9	354,5	354,5
13100	Операционные доходы	88,6	177,3	265,9	354,5	354,5
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13112	за предоставление в	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13112	пользование денежных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	88,6	177,3	265,9	354,5	354,5
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13205	безвозмездное получение активов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование (разница в цене)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13501	за счет средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13503	за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	27741,7	62712,0	101114,5	152236,0	152236,0
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	200,0	1090,0	1493,5	5616,0	5616,0
	снабженческо-сбытовой сфере	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0
	производственной сфере	200,0	490,0	893,5	4913,0	4913,0
	финансово-инвестиционной сфере	0,0	0,0	0,0	103,0	103,0
	социальной сфере	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	200,0	1090,0	1493,5	5513,0	5513,0
	снабженческо-сбытовой сфере	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0
	производственной сфере	200,0	490,0	893,5	4913,0	4913,0
	финансово-инвестиционной сфере	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0
	социальной сфере	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	снабженческо-сбытовой сфере	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	производственной сфере	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	финансово-инвестиционной сфере	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	социальной сфере	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	0,0	0,0	0,0	103,0	103,0
	снабженческо-сбытовой сфере	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	производственной сфере	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	финансово-инвестиционной сфере	0,0	0,0	0,0	103,0	103,0
	социальной сфере	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	200,0	1090,0	1493,5	5616,0	5616,0
	чистой прибыли	200,0	1090,0	1493,5	5616,0	5616,0
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	займов (кредитов)	X	X	X	X	X
	прочих источников	X	X	X	X	X
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	27541,7	61622,0	99621,0	146620,0	146620,0
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг (без учета затрат на оплату т#	8550,0	23000,0	42000,0	70000,0	70000,0
22200	Коммерческие расходы	54,9	124,3	186,4	248,6	248,6
22300	Управленческие расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22400	Операционные расходы	71,0	142,0	213,0	284,0	284,0
22410	Проценты к уплате	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0
22420	Прочие операционные расходы (убытки от реализации прочих активов)	71,0	142,0	213,0	284,0	284,0
22500	Внереализационные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
22502	выявленные убытки прошлых лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Непредвиденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22600	Затраты на оплату труда	18415,8	36831,7	55247,5	73663,4	73663,4
22700	Расчеты с бюджетом* (налог на прибыль)	450,0	900,0	1350,0	1800,0	1800,0
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	0,0	624,0	624,0	624,0	624,0
22800	Выплаты по кредитам и займам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30000	Профицит (дефицит) бюджета**	5990,9	3109,3	28795,4	0,0	0,0
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	0,0	0,0	0,0	25762,5	25762,5

______________________________

* Сумма отчислений по расчетам с бюджетом предусматривает платежи по налогу на прибыль.

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

          1. Показатели экономической эффективности деятельности

                                ФГУП СПб ФОО

-------------------------------------------------------------------------

                         (наименование предприятия)

                          на        2009        год

                            --------------------

                            (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	20000	45000	90000	160000	160000
2	Чистая прибыль (убыток)	700	1750	3500	7000	7000
3	Чистые активы	85000	85000	85000	85000	85000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	0	624	624	624	624

                2. Дополнительные показатели деятельности

                               ФГУП СПб ФОО

-------------------------------------------------------------------------

                       (наименование предприятия)

                        на        2009        год

                          --------------------

                          (планируемый период)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности (пар)	7680	18240	32640	48000	48000
1.1	Сложная ортопедическая обувь (пар)	7057,92	16762,56	29996,16	44112	44112
1.2	Обувь для больных сахарным диабетом (пар)	621,6	1709,4	2797,2	3885	3885
1.3	ПОИ	0,75	1,5	2,25	3	3
2	Среднесписочная численность (человек)	285	285	285	285	285
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	17000	17000	17000	17000	17000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	18,961	37,922	56,883	75,844	75,844
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	37,413	74,825	112,238	149,650	149,650

     3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

                              ФГУП СПб ФОО

-------------------------------------------------------------------------

                       (наименование предприятия)

                на             2010, 2011             годы

                  ------------------------------------

                  (два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)

			2010	год		2011	год
			(год, следующий за планируемым)			(второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	170000			175000
2	Чистая прибыль (убыток)	7250			7500
3	Чистые активы	85000			85000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет от чистой прибыли**	700			725

______________________________

** Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год и платежи по налогу на прибыль, осуществляемые в бюджет

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.