Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 871 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Челябинское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Челябинское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Челябинское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Челябинское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 871)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Челябинское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	1027403883990
дата присвоения реестрового номера	19.12.2002 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	454091 г. Челябинск, ул. Пушкина, 6
4. Почтовый адрес	454091 г. Челябинск, ул. Пушкина, 6
5. Отрасль	промышленность, 19790
6. Основной вид деятельности	изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда, тыс. рублей	2000
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия. тыс. руб.	4790
9. Телефон (факс)	(351)263-30-42
10. Адрес электронной почты	protezir@chel.surnet.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Директор Зубарев Владимир Иванович
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	25 мая 2006 года
номер контракта	N 350
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	5 лет
начало	25 мая 2006 года
окончание	24 мая 2011 года
14. Телефон (факс)	(351) 263-30-42

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
1.1 Показатели деятельности предприятия за 2007 - 2008 г.г. и планируемые показатели на 2009 год (тыс. руб.):
		Ед. изм.	2007 год	2008 год		Планируемые показатели на 2009 г.
				утвержденные показ.	ожидаемое выполн.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	80366	60485	90721	61000
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	8594	2209	2209	2220
3.	Чистые активы	тыс. руб.	49937	50500	50500	51000
4.	Чистая прибыль, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет	тыс. руб.	500	500	500	220,9
1.2 Выручка на 2009 год запланирована в следующих размерах:
48100 т.р. - финансирование из средств ФБ (по государственным контрактам);
3400 т.р. - финансирование из средств ОБ (по государственным контрактам);
5200 т.р. - средства соцстраха по производственному травматизму (по государственным контрактам);
2200 т.р. - выручка столовой;
2100 т.р. - прочая выручка.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.01
...
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.1.01
...
1.3. Повышение квалификации кадров
1.1.01
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								Х	X	X
амортизации								Х	X	X
федерального бюджета								Х	X	X
займов (кредитов)								Х	X	X
прочих источников								Х	X	X

(тыс. рублей)

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
(тыс. рублей)
2.1.01	Приобретение инфракрасной печи для работы с пластиками OTS-8Е	чистая прибыль	550			550		21	32	32
2.1.02	Реконструкция помещений 3-го этажа	чистая прибыль	1252,1		626	626,1		54	62	62
...
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.01
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.01
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1802,1	0	626	1176,1	0	75	94	94
чистой прибыли			1802,1	0	626	1176,1	0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.01	Приобретение компьютерного и офисного оборудования	чистая прибыль	100	25	25	25	25	8	12	12
3.1.02	Отчисления в резервный Фонд	чистая прибыль	86				86
.
...
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.01
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.01
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:			186	25	25	25	111	8	15	12
чистой прибыли			186	25	25	25	111	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.01
...
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.01
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.01
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1988,1	25,0	651,0	1201,1	111,0	83	106	106
чистой прибыли			1988,1	25,0	651,0	1201,1	111,0	X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	16311	32623	48934	65245	65245
11000	Остатки средств на счетах на начало периода
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15250	30500	45750	61000	61000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	15250	30500	45750	61000	61000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	83	1465	2843	4245	4245
13100	Операционные доходы	10	22	32	64	64
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств		1	1	3	3
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации				21	21
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090,форма N 2)	10	20	30	40	40
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	35	70	105	140	140
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов	35	70	105	140	140
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	38	1373	2706	4041	4041
13501	за счет средств федерального бюджета (разница в цене)	38	78	116	155	155
13501	за счет средств федерального бюджета (доходы от деят-ти стацион.)		1295	2590	3886	3886
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	16256	32512	48768	65024,1	65024,1
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	497,03	994,05	1491,1	1988,1	1988,1
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	451	901,05	1352	1802,1	1802,1
	финансово-инвестиционной сфере	47	93	140	186	186
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение	163	325	488	650	650
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	138	275	413	550	550
	финансово-инвестиционной сфере	25	50	75	100	100
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и	313,03	626,05	939,08	1252,1	1252,1
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	313,03	626,05	939,08	1252,1	1252,1
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	22	43	65	86	86
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере	22	43	65	86	86
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет, чистой прибыли амортизации федерального бюджета займов (кредитов) прочих источников	427	855	1282	1988,1	1988,1
		427	555	1282	1988,1	1988,1
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	15759	31518	47277	63036,0	63036,0
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг
		9818	19193	28441	37699	37699
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	76	152	228	306	306
22410	Проценты к уплате	59	118	177	237	237
22420	Прочие операционные расходы	17	34	51	69	69
22500	Внереализационные расходы	10	20	30	40	40
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы	10	20	30	40	40
22600	Затраты на оплату труда	4750	9500	14250	19000	19000
22700	Расчеты с бюджетом	488	975	1463	1950	1950
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	0	221	221	220,9	220,9
22800	Выплаты по кредитам и займам
22900	Расходы от деятельности стационара	580	1600	2750	3886	3886
23000	Расходы по возмещению выпадающих расходов	38	78	116	155	155
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
31000	Остатки средств на счетах на конец периода				220,9	220,9

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности "Челябинское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава на 2009 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	14250	29500	44750	61000	61000
2	Чистая прибыль (убыток)	555	980	1650	2220	2220
3	Чистые активы	51000	51000	51000	51000	51000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет <*>				220,9	220,9

2. Дополнительные показатели деятельности "Челябинское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава на 2009 год

(шт.)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	протезы верхних и нижних конечностей, шт	30	60	90	120	120
1.2	ортопедическая обувь (пар)	975	1950	2925	3900	3900
1.3	обувь на протезы (пар)	200	400	600	800	800
1.4	ортезы (тутора, корсеты, аппараты), шт	312,5	625	937,5	1250	1250
1.5	ремонт протезов, шт	150	300	450	600	600
1.6	бандажи, шт	170	340	510	680	680
1.7	ПГЖ	200	400	600	800	800
1.8	прочие	3	6	9	12	12
2	Среднесписочная численность (человек)	95	95	95	95	95
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	18000	18000	18000	18000	18000
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности "Челябинское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава на 2010 - 2011 годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	62000	63000
2	Чистая прибыль (убыток)	2280	2340
3	Чистые активы	51000	51000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет <*>	222	228