Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 872 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Читинское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Читинское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 872)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1338

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" Росздрава
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества	054173
реестровый номер	07500170
дата присвоения реестрового номера	19.01.2000
3. Юридический адрес	г. Чита ул. Лазо 26
4. Почтовый адрес	672020 г. Чита ул. Лазо 26
5. Отрасль	Промышленность прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер Уставного Фонда	1500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества переданного в хозяйственное ведение предприятия	10636 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	8-302-2-32-98-75, (факс)8-302-2-32-78-20
10. Адрес электронной почты	chpop@rambler.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Алабьев Николай Рудольфович - директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	07.10.2005 г.
номер контракта	124
Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное Агентство по здравоохранению и социальному развитию.
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия	5 лет
Начало	7.10.2005 г.
Окончание	7.10.2010 г.
14. Телефон (факс)	8-302-2-32-98-75, (факс)8-302-2-32-78-20

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году 2008 - 2009 г.г.

Раздел 1.1.

N п./п.	Наименование	Ед. изм.	2008 год		Факт в % к плану	Ожидаемые показатели 2009 г.
N п./п.	Наименование	Ед. изм.	План	Факт (ожид)	Факт в % к плану	Ожидаемые показатели 2009 г.
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции работ услуг (за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и аналогичных платежей)


		Тыс. руб.	33835	33850	100,1	33960
2	Чистая прибыль	Тыс. руб.	2388	2400	100,5	2430
3	Чистые активы	Тыс. руб.	24500	24500	100,0	24500
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет

		Тыс. руб.	350	350	100	239

Раздел 2 Мероприятия по развитию предприятия

1. Снабженческо-сбытовая сфера

N п.п.	Мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат					Экономический эффект
N п.п.	Мероприятия	Источник финансирования	За год - всего	1 кв.	2 кв	3 кв.	4 кв.	Планируемый год	Год следующий за планируемым	Второй год следующий за планируемым
1.	2.	3.	4.					7.	8.	9.
	1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

	1.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

	1.3 Повышение квалификации кадров

	Итого по разделу, в том числе:
	Чистой прибыли		0	0	0	0	0

(тыс. руб.)

2. Производственная сфера

(тыс. руб.)

N п.п.	Мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат					Экономический эффект
N п.п.	Мероприятия	Источник финансирования	За год - всего	1 кв.	2 кв	3 кв.	4 кв.	Планируемый год	Год, следующий за планируемым	Второй год, следующий за планируемым
1.	2.	3.	4.					7.	8.	9.
2.	Приобретение основных средств всего в том числе:	Чистая прибыль	1966	499	444	447	576
2.1.1	Оборудование для реабилитации и восстановительного лечения	Чистая прибыль	855	99	125	251	380
	1. Для местной дерсонвализации ИСКРА-1	Чистая прибыль	22		22
	2. Для ДМВ-терапии СОЛНЫШКО ДМВ-01	Чистая прибыль	21	21
	3. УВЧ-терапия УВЧ-80-04, лечение электросном ЭС-10-5	Чистая прибыль	45	20		25
	5. Бегущее магнитное поле универсальный АМО-АТОС	Чистая прибыль	34		34
	6. Бегущее магнитное поле АМО-АТОС	Чистая прибыль	44				44
	7. Ультрозвуковая терапия УЗТ-1,01Ф, лазерная терапия МИЛТА-Ф8-01	Чистая прибыль	45	24	21
	9. Кресло массажное NEW YORK 2005	Чистая прибыль	102			102
	10. Аутогравитационная кушетка ГРЭВИТРИН-ПРОФ, тренажер позвоночный СВИНГ-МАШИНА Мод. YS-800	Чистая прибыль	104			20	84
	12. Светолечение БИТРОП компакт	Чистая прибыль	27		27
	13. Галокомплексы и аромотерапия *АРОМА	Чистая прибыль	32			32
	14. Галокамера стандарт	Чистая прибыль	252				252
	15. Кушетка для гинекологических физиотерапевтических процедур	Чистая прибыль	38			38
	16. Велотренажер РЕС-2075НР, беговая дорожка МТМ-4500	Чистая прибыль	34	34
	18. Гребной тренажер *R30	Чистая прибыль	34			34
	19. Гребной тренажер миди-степпер ISS-120, степпер с компьютером ISS-500	Чистая прибыль	21		21
2.1.2	Приобретение основных средств всего, в том числе:		1111	400	319	196	196
	1. Набор для грубой вытяжки материалов типа плит в зажимных рамах	Чистая прибыль	120	120
	2. Дисковая электропила для резки гипса	Чистая прибыль	36	36
	3. Мебель для реабилитационного центра и мед. отдела	Чистая прибыль	327	126	201
	4. Швейные машины для работы с тяжелыми материалами - 2 шт	Чистая прибыль	236	118	118
	5. Рабочее место механика ПОИ (3 шт.)	Чистая прибыль	311			156	155
	6. Рабочее место сварщика	Чистая прибыль	81			40	41

3. Финансово-инвестиционная сфера

N п.п.	Мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат					Экономический эффект
N п.п.	Мероприятия	Источник финансирования	За год - всего	1 кв.	2 кв	3 кв.	4 кв.	Планируемый год	Год следующий за планируе-мым	Второй год следующий за планируемым
1.	2.	3.	4.					7.	8.	9.
3.1.1	Приобретение для мед. отдела, бухгалтерии, производственных участков всего, в том числе	Чистая прибыль	152	30	70	52
	1. Компьютер - 3 шт.	Чистая прибыль	90	30	30	30
	2. Принтер - 1 шт.	Чистая прибыль	20		20
	3. Ксерокс	Чистая прибыль	22			22
	4. Стойка торговая для салона	Чистая прибыль	20		20
	3.2 Создание фондов в соответствии с Уставом предприятия
3.1.2.	Создание резервного фонда	Чистая прибыль	31				31
	3.3 Финансовая деятельность предприятия
Итого по разделу, в том числе			183	30	70	52	31
Чистой прибыли			183	30	70	52	31
Займов (кредитов)
Прочих источников

4. Социальная сфера

N п.п.	Мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат					Экономический эффект
N п.п.	Мероприятия	Источник финансирования	За год - всего	1 кв.	2 кв	3 кв.	4 кв.	Планируемый год	Год следующий за планируе-мым	Второй год следующий за планируемым
1.	2.	3.	4.					7.	8.	9.
4.1.1	Образования фондов и другие мероприятия по улучшению социально-бытовых условий работников	Чистая прибыль	0
Итого по подразделу			0	0	0	0	0
Чистой прибыли
Федерального
Займов (кредитов)
Прочих источников
Итого по всем мероприятиям, в том числе			2149	529	514	499	607
За счет чистой прибыли
Федерального
Займов (кредитов)
Прочих источников

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. руб.)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I	II	III	IV	за
		кв.	кв.	кв.	кв.	год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО	13 820	23 330	32 865	41400	41400
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7 500	16 630	25 800	33 960	33 960
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	7 500	16 630	25 800	33 960	33 960
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	380	760	1 125	1500	1500
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	380	760	1 125	1500	1500
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы до оценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (Агинск)	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-

II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	7 885	17202	26946	35554	35554
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	529	1 043	1495	2 149	2 149
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	499	943	1 343	1966	1966
	финансово-инвестиционной сфере	30	100	152	183	183
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе	529	1043	1495	2 149	2 149
21100	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	499	943	1343	1966	1966
	финансово-инвестиционной сфере	30	100	152	183	183
	социальной сфере
21200	расходы на проведение реконструкции и модернизации, в	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере		-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	529	1043	1495	2149	2149
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	499	943	1343	1966	1966
	финансово-инвестиционной сфере	30	100	152	183	183
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21000	Капитальные расходы осуществляемые за счет:	529	1043	1495	2 149	2 149
	чистой прибыли	529	1043	1495	2 149	2 149
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	7 356	16 159	25 451	33 405	33 405
22100 22200	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3811	8 334	14 277	16 756	16 756
22100 22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	2 986	6 440	9 241	14 022	14 022
22700	Расчеты с бюджетом	179	386	554	888	888
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет		239	239	239	239
22800	Выплаты по кредитам и займам
22900	Расходы по стационару	380	760	1 140	1500	1500
30000	ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА	5 935	6 128	5 919	5 846	5 846
31000	Остатки средств на счетах на конец периода				5 846	5 846

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год (планируемый период)

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование показателей	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	7 500	16630	25 800	33 960	33 960
2	Чистая прибыль (убыток)	547	1520	1800	2430	2430
3	Чистые активы	24500	24500	24500	24500	24500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	239	239	239	239

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" на 2009 год (планируемый)

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия	Шт.	395	790	1190	1560	1560
1.2	Ортопедическая обувь	Пар	461	809	1310	1770	1770
1.	Ремонт протезов	Шт.	16	30	45	64	64
2	Среднесписочная численность	Чел.	59	59	59	59	59
3	Среднемесячная заработная плата	Руб.	16870	16870	16870	16870	16870
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	Тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ	Тыс. руб	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" на 2010 - 2011 годы

N п/п	Наименование показателей	2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	34100	34600
2	Чистая прибыль (убыток)	2500	2550
3	Чистые активы	25000	25500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	243	250

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.