Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1338 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1338)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федерального государственного унитарного предприятия "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества: реестровый номер и дата присвоения	В12750006595 от 18.03.2008 г. В12750006596 от 18.03.2008 г В12750006597 от 18.03.2008 г. В12750006558 от 16.03.2008 г. В12750006559 от 16.03.2008 г.
3. Юридический адрес	г. Чита ул. Лазо 26
4. Почтовый адрес	672020 г. Чита ул. Лазо 26
5. Отрасль	Промышленность прочее производство 19790
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер Уставного Фонда	1500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества переданного в хозяйственное ведение предприятия	19520 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	8-302-2-99-69-57, (факс)8-302-2- 99-52-29
10. Адрес электронной почты	chpop@rambler.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Галина Александровна Бондаренко - и.о. директора
12. Сведения о приказе, о назначении руководителем предприятия:
дата	07.10.2009 г.
номер приказа	84-KP
Наименование федерального органа исполнительной власти, утвердившем приказ	Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия	-
Начало	-
Окончание	-
14. Телефон (факс)	8-302-2-99-69-57, (факс)8-302-2- 99-52-29

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2009 и 1 полугодие 2010 года

Раздел 1.1.

Наименование показателя	Ед. изм.	2009 год		% выполнения программы	2010 год		Ожидаемые показатели 2010 г.	% выполнения программы за 2010 г.
Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	% выполнения программы	План	Факт 1 полугодие 2010 г.	Ожидаемые показатели 2010 г.	% выполнения программы за 2010 г.
Выручка	Тыс. руб.	33 920	45 005	132,7	34 000	23 356	46 294	136
Чистая прибыль	Тыс. руб.	2 430	3 830	157,6	2 480	3 197	3 940	159
Чистые активы	Тыс. руб.	24 500	28711	117,2	25 500	30 704	31 500	124
Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	Тыс. руб.	250	250	100	957	957,43	957,43	100

Раздел 1.2. Отклонение фактических показателей деятельности предприятия от утверждённых за 2009 год, и фактически ожидаемых показателей за 2010 год произошло за счёт увеличения выручки от реализации продукции, что повлекло увеличение прибыли. Отклонения по чистым активам в сторону увеличения произошло в результате выполнения мероприятий по развитию предприятия

Источник поступления	Факт 2009 года, тыс. руб.	План 2010 г.	Ожидаемое выполнение 2010 г.	Отклонение факта от плана 2010 г.
Источник поступления	Факт 2009 года, тыс. руб.	План 2010 г.	Ожидаемое выполнение 2010 г.	Тыс. руб	%
Региональный фонд социального страхования по договорам и гос. контрактам (льготная категория)	37 153	30 070	36 080	6010	+20
По договорам с ФСС на оказание помощи инвалидам трудового увечья	3 352	1250	4 328	3078	+246
Прочая коммерческая деятельность	4 500	2680	5 886	3206	120
Итого	45 005	34 000	46 294	12 294	+36

Мероприятия	Фактическое выполнение в 2009 г., тыс. руб.	Фактическое выполнение мероприятий в 1 полугодие 2010 г.	Ожидаемое выполнение 2010 г., Тыс. руб.
Всего	2276,40	827,13	2872,57
Снабженческо-сбытовая сфера	0	0	0
Производственная сфера	94%	31,9%	100%
Итого	2139,00	906,7	2834,57
Финансово-инвестиционная сфера	6%	-	100
Итого	137,40	-	38,00
Социальная сфера	0	0	0

Раздел 2. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. руб.)
N п.п.	Мероприятия		Источник финансирования	Сумма затрат									Экономический эффект
				За год - всего		1 кв.		2 кв.	3 кв.	4 кв.			Планируемый год	Год следующий за планируемым	Второй год следующий за планируемым
1.	2.		3.	4.									7.	8.	9.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
	1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
	-		-	0
	1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
	-		-	0
	1.3. Повышение квалификации кадров
	-		-
	Итого по разделу, в том числе
	Чистой прибыли
	Амортизации
	Федерального бюджета
	Займов (кредитов)
	Прочих источников
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1		Реконструкция здания	Чистая прибыль		621				621
		Термоплита	Чистая прибыль		330		330
		Измерительный стул	Чистая прибыль		480					480
		Стойка для снятия слепков	Чистая прибыль		103		103
		Автомобиль - 1 шт.	Чистая прибыль		800				800
		Ленточно-шлифовальный станок	Чистая прибыль		582					582
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
		Итого по разделу, в том числе			2916		433		1421	1062
		Чистой прибыли			2916		433		1421	1062
		Амортизации
		Федерального бюджета
		Займов (кредитов)
		Прочих источников
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1.Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.		Создание резервного фонда в соответствии с Уставом предприятия	Чистая прибыль		39						39
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
		Итого по разделу, в том числе			39						39
		Чистой прибыли			39						39
		Амортизации
		Федерального бюджета
		Займов (кредитов)
		Прочих источников
4. Социальная сфера
4.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1

4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1


		Итого по разделу, в том числе
		Чистой прибыли
		Амортизации
		Федерального бюджета
		Займов (кредитов)
		Прочих источников
		Итого по всем мероприятиям, в том числе			2955		433		1421			1101
		Чистой прибыли			2955		433		1421			1101
		Амортизации
		Федерального бюджета
		Займов (кредитов)
		Прочих источников

Раздел 3. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

Тыс. руб.
Код	Наименование статьи	Сумма
		I	II	III	IV	За
		кв.	кв.	кв.	кв.	Год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	16536	28580	38815	49678	49678
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	7502	7502	7502	7502	7502
12000	Доходы по обычным видам деятельности	8384	19545	28377	38388	38388
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010,форма N 2)	7734	18012	25441	34600	34600
13000	Прочие доходы	650	1533	2936	3788	3788
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	172	344	517	687	687
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	120	239	359	477	477
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	478	1189	2419	3101	3101
13501	за счет средств федерального бюджета	478	1189	2419	3101	3101
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-

II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	8828	21893	32644	43737	43737
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:		433	1854	2955	2955
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере		433	1854	2916	2916
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	39	39
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:		433	1854	2295	2295
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере		433	1854	2295	2295
	финансово - инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	621	621
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	621	621
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	39	39
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21000	Капитальные расходы осуществляемые за счёт:
	чистой прибыли
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	8828	21460	30790	40782	40782
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	3764	10040	13034	17048	17048
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы	300	600	800	1000	1000
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	Выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда с ЕСН	4130	8702	13569	18362	18362
22700	Расчеты с бюджетом	155	310	348	651	651
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет		620	620	620	620
22800	Выплаты по кредитам и займам
22900	Расходы по стационару	478	1189	2419	3101	3101
30000	Профицит бюджета	7708	6687	6171	5941	5941
31000	Остатки средств на счетах на конец периода				5941	5941

Раздел 4. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Читинское протезно- ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

тыс. рублей
N п/п	Наименование показателей	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	7734	18012	25441	34600	34600
2	Чистая прибыль (убыток)	602	1201	1347	2522	2522
3	Чистые активы	32500	32500	32500	32500	32500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	985	985	985	985

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 год

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия	Шт.	402	804	1210	1588	1588
1.2	Ортопедическая обувь	Пар	469	823	1333	1801	1801
1.	Ремонт протезов	Шт.	8	15	22	31	31
2	Среднесписочная численность	Чел.	54	54	54	54	54
3	Среднемесячная заработная плата	Руб.	22453	22453	22453	22453	22453
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	Тыс. руб.
5	Затраты на реализацию экологических программ	Тыс. руб	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической деятельности ФГУП "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2012-2013 годы

N п/п	Наименование показателей	2012 год (год, следующий за планируемым)	2013 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	35000	35500
2	Чистая прибыль (убыток)	2550	2578
3	Чистые активы	33000	33400
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	625	637

Технико-экономические обоснования планируемых мероприятий по ФГУП "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" на 2011 г.

1. Снабженческо-сбытовая сфера

Мероприятия	Цель	Источники финансирования	Сумма	Экономический эффект
Мероприятия	Цель	Источники финансирования	За год	Планируемый год	Год следующий за планируемым	Второй год следующий за планируемым

Итого по разделу
В том числе:
Прибыли
Амортизации

2. Производственная сфера

Мероприятия	Цель	Источники финансирования	Сумма	Экономический эффект
Мероприятия	Цель	Источники финансирования	За год	Планируемый год	Год следующий за планируемым	Второй год следующий за планируемым
Термоплита	Взамен изношенного оборудования, улучшение качества выпускаемой продукции, повышение производительности труда	Чистая прибыль	330
Стойка для снятия слепков	Замена физически изношенного инвентаря, улучшение качества обслуживания пациентов, повышение качества выпускаемых изделий	Чистая прибыль	103
Измерительный стул	Улучшение качества обслуживания пациентов, повышение качества продукции	Чистая прибыль	480
Реконструкция здания	Сохранение эксплуатационных свойств здания, обеспечение безопасности жизни людей.	Чистая прибыль	621
Автомобиль	Взамен изношенного автомобиля, для деловой активности предприятия	Чистая прибыль	800
Ленточно-шлифовальный станок	Улучшение качества обработки продукции, в частности новых видов протезов в процессе изготовления приемных гильз, сокращение трудоемкости технологического процесса, повышение производительности труда	Чистая прибыль	582
Итого по разделу			2916
В том числе:
Прибыли			2916
Амортизации

3. Финансово инвестиционная сфера

Мероприятия	Цель	Источники финансирования	Сумма	Экономический эффект
Мероприятия	Цель	Источники финансирования	За год	Планируемый год	Год следующий за планируемым	Второй год следующий за планируемым
Создание резервного фонда	На покрытие убытков		39
Итого по разделу			39
В том числе:
Прибыли			39
Амортизации

Структура и расчет планируемых доходов предприятия на 2011 год по видам деятельности и источникам финансирования ФГУП "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России

Источник поступления	Тыс. руб.	%
Региональный фонд социального страхования (льготная категория)	30580	88,4
По договорам с ФСС на оказание помощи инвалидам трудового увечья	1270	3,7
Прочая коммерческая деятельность	2750	7,9
Итого	34600	100

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.