Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 873 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении, федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской. Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие", находящегося в ведении Минздравсоцразвития России, на 2009 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие" в срок до 1 апреля 2009 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2009 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации М.А. Топилина.

Министр

Т. Голикова

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2009 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2008 г. N 873)

ГАРАНТ:

См. программу деятельности ФГУП "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие" Минздравсоцразвития России на 2011 г., утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 31 декабря 2010 г. N 1339

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
- Реестровый номер	02100531
- Дата присвоения реестрового номера	11.07.2002
3. Юридический адрес (местонахождение)	г. Чебоксары, ул. Н. Осипова, 7
4. Почтовый адрес	Тот же
5. Отрасль	Прочее
6. Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	29 000 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	29 183 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	62-35-51
10. Адрес электронной почты	orto@cbx.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Ефиркин Юрий Семенович
	директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
- Дата контракта	29.12.07 г. (дополнит. соглашение к трудов. договору б/н от 04.07.02 г.
- Номер контракта	N 3/694
- Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
13. Срок действия контракта с руководителем предприятия:
- Начало	23.05.2002 г.
- Конец	на неопределенный срок
14. Телефон (факс)	62-35-51

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года

1.1.

Наименование показателей	2007 год факт	2008 год		% выполнения
		План	Ожидаем.
Объем реализованной продукции	26550	32000	30000	93,8
Чистая прибыль (убыток)	1808	2242	1242	55,4
Чистые активы	50079	51500	49500	96,1
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	130	130	130	100,0

(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)

1.2. Отклонение фактических показателей от плановых по части невыполнения реализованной продукции объясняется с недостаточно подписанным объемом контрактов на 2008 год; по части невыполнения прибыли объясняется тем, что с 1 января 2008 года затраты, произведенные на социальную сферу начали относить на 91 счет - прочие внепроизводственные расходы, что уменьшает чистую прибыль. Общая сумма таких расходов за 1 полугодие составила в сумме 808,6 тыс. руб. Указанная сумма до 1 января 2008 года относилась в счет расходов по 84 счету - чистая прибыль.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

	Мероприя-тие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год всего	в том числе				плани-руе-мый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	Ill кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	х	х	х
амортизации			-	-	-	-	-	х	х	х
федерального бюджета			-	-	-	-	-	х	х	х
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	х	х	х
прочих источников			-	-	-	-	-	х	х	х
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Закупка оборудования и освоение производства углепластиковых ортезов (аппараты на всю ногу АН8-112)	За счет чистой прибыли	650	-	650	-	-	-	195	290
2.1.2	Приобретение Газели "Соболь"	За счет чистой прибыли	470	-	-	470	-	-	-	-
2.1.3	Покупка Ноутбука и компьютера	За счет чистой прибыли	74	74	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Установка видеокамер наблюдения	За счет чистой прибыли	110	110	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Приобретение уборочного трактора Т-25 с уборочными приспособлениями	За счет чистой прибыли	490	-	-	-	490	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			1794	184	650	470	490	-	195	290
чистой прибыли			1794	184	650	470	490	х	х	х
амортизации			-	-	-	-	-	-	х	х
федерального бюджета			-	-	-	-	-	х	х	х
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	х	х	х
прочих источников			-	-	-	-	-	х	х	х
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Создание резервного фонда	За счет чистой прибыли	224	224	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-	-		-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			224	224	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			224	224	-	-	-	х	х	х
амортизации			-	-	-	-	-	х	х	х
федерального бюджета			-	-	-	-	-	х	х	х
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	х	х	х
прочих источников			-	-	-	-	-	х	х	х
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	х	х	х
амортизации			-	-	-	-	-	х	х	х
федерального бюджета			-	-	.-	-	-	х	х	х
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	х	х	х
прочих источников			-	-	-	-	-	х	х	х
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			2018	408	650	470	490	-	195	290
чистой прибыли			2018	408	650	470	490	х	х	х
амортизации			-	-	-	-	-	х	х	х
федерального бюджета			-	-	-	-	-	х	х	х
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	х	х	х
прочих источников			-	-	-	-	-	х	х	х

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	Ill кв.	IV кв.	за год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	8620	16720	24720	33020	33020
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	520	520	520	520	520
12000	Доходы по обычным видам деятельности	8100	16200	24200	32500	32500
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	8100	16200	24200	32500	32500
13000	Прочие доходы	-	-	-	-	-
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	-	-	-	-	-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов	-	-	-	-	-
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	-	-	-	-
13501	за счет средств федерального бюджета	-	-	-	-	-
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	8302	16622	24662	33012	33012
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы , в том числе в:	408	1058	1528	2018	2018
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	408	1058	1528	2018	2018
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	408	1058	1528	2018	2018
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	408	1058	1528	2018	2018
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	408	1058	1528	2018	2018
	чистой прибыли	408	1058	1528	2018	2018
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	7894	15564	23134	30994	30994
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	4667	9341	13830	18616	18616
22200	Коммерческие расходы	-	10	20	30	30
22300	Управленческие расходы	-	40	80	118	118
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-		-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	2815	5630	8445	11260	11260
22700	Расчеты с бюджетом	412	543	759	970	970
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	224	224	224	224	224
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	318	98	58	8	8
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	-	-	-	-	-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

      1. Показатели экономической эффективности деятельности

        ФГУП "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие"

        ____________________________________________________

                    (наименование предприятия)

                          на 2009 год

                     (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	8100	8100	8000	8300	32500
2	Чистая прибыль (убыток)	430	430	430	440	1730
3	Чистые активы	51000	51000	51000	51000	51000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	224	-	-	-	224

_____________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

         2. Дополнительные показатели деятельности

    ФГУП "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие"

    ____________________________________________________

                    (наименование предприятия)

                          на 2009 год

                     (планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	1231	1360	894	1361	4846
1.1	Протезно-ортопедические изделия	120	130	71	130	451
1.2	Протезы грудных желез	120	125	80	125	450
1.3	Ортезы	130	135	94	135	494
1.4	Бандажные изделия	10	10	8	10	38
1.5	Сложная ортопедическая обувь (полупар)	600	674	440	674	2388
1.6	Обувь на протезы (полупар)	250	285	200	285	1020
1.7	Ремонт протезов	1	1	1	2	5
1.8	Ремонт обуви	-	-	-	-	-
1.9	Прочие виды деятельности	1000	1000	1000	1000	4000
1.9.1	Реализация покупных изделий через киоск "Помоги себе сам" (тыс. руб.)	100	100	100	100	400

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

1.9.1	Хранение и выдача ТМЦ сторонних организаций (тыс. руб.)	5	5	5	5	20
1.9.1	Оказание стоматологических услуг (тыс. руб.)	320	320	320	320	1280
1.9.1	Оборот общественного питания (тыс. руб.)	160	160	160	160	640
1.9.1	Услуги гостиницы (тыс. руб.)	25	25	25	25	100
1.9.1	Реализация вкладных ортопедических приспособлений (тыс. руб.)	40	40	40	40	160
1.9.1	Обследование стопы на оборудовании ДиаСлед Скан (тыс. руб.)	25	25	25	25	100
1.9.1	Реализация чехлов на ПОИ собственного производства (тыс. руб.)	325	325	325	325	1300
2	Среднесписочная численность (человек)	78	78	78	78	78
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	12030	12030	12030	12030	12030
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

               3. Прогноз показателей экономической

                     эффективности  деятельности

       ФГУП "Чувашское протезно-ортопедическое предприятие"

       _______________________________________________

                  (наименование предприятия)

                     на 2010 И 2011 годы

             (два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

		2010 год (год, следующий за планируемым)	2011 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	34000	36000
2	Чистая прибыль (убыток)	2100	2200
3	Чистые активы	51000	51000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	173	210

_____________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующей год.