Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1299 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Орловское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Орловское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Орловское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Орловское протезно-ортопедическое предприятие"
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1299)

г. Орел

Сведения о предприятии

Полное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Орловское протезно-ортопедическое предприятие" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
Распоряжение о внесении в реестр федерального имущества
Реестровый номер	224-Р
Дата присвоения реестрового номера	15.07.2005 г.
Юридический адрес	302004 г. Орёл, ул. 3-я Курская, 18
Почтовый адрес	302004 г. Орёл, ул. 3-я Курская, 18
Отрасль	Промышленность, прочее производство
Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий
Размер уставного фонда (тыс. руб.)	2 500
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятию (тыс. руб.)	30603
Телефон (факс)	47-10-78
Адрес электронной почты	orto@orel.ru
Ф.И.О. руководителя предприятия, должность	Боринов Павел Алексеевич, директор
Сведения о контракте, заключённом с руководителем предприятия:
Дата контракта	25 мая 2006 г.
Номер контракта	343
Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Росздрав
начало	25 мая 2006 г.
окончание	25 мая 2011 г.
Телефон (факс)	47-10-78

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в текущем году

1.1. Величина утверждённых и фактически достигнутых показателей деятельности предприятия в 2009 году и ожидаемых в 2010 году представлена в таблице:

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год	2010 год		% выполнения
			факт	план	ожидаемое выполнение
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	Тыс. руб.	77762	80000	81500	101,9
2	Чистая прибыль	Тыс. руб.	5602	5750	5800	101,9
3	Чистые активы	Тыс. руб.	60574	61200	61200	100
4	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	Тыс. руб.	410	1400,5	1400,5	100

1.2. ФГУП "Орловское ПрОП" Минздравсоцразвития России сообщает, что основные производственно-экономические показатели, ожидаемые в 2010 году, будут перевыполнены в основном за счёт применения новых технологий, современного технологического оборудования, а также рационального использования трудовых и сырьевых ресурсов. Также были дополнительно введены торговые точки по районам области, таким образом снята проблема обеспечения населения области техническими средствами малой ортопедии.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие		Источник финансирования		Сумма затрат					Ожидаемый
					За год всего т. руб.	В том числе				Планируемый год	Год, след. за планируемым	Второй год, след. за планируемым
						I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.	Приобретение легкового автомобиля		Чистая прибыль		900	-	900	-	-	10	10	10
Итого по подразделу, в том числе за счёт:					900	-	900	-	-	10	10	10
чистой прибыли					900	-	900	-	-	10	10	10
амортизации					-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета					-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)					-	-	-	-	-	-	-	-
Прочих источников					-	-	-	-	-	-	-	-
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Машина швейная для сборки заготовок верха обуви 330-8 кл - 2 шт.			Чистая прибыль	300	-	100	200	-	3	3	3
2.1.2.	Верстак для обувщиков с вытяжкой			Чистая прибыль	1080	-	-	-	1080	5	5	5
2.1.3.	Машинка для спускания краёв деталей обуви			Чистая прибыль	50	50	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Мебель			Чистая прибыль	500	80	-	300	120	-	-	-
2.1.5.	Оборудование конференц-зала			Чистая прибыль	400	-	400	-	-	-	-	-
2.1.6.	Оборудование для изготовления ортопедических стелек			Чистая прибыль	400	400	-	-	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счёт					2730	530	500	500	1200	8	8	8
чистой прибыли					2730	530	500	500	1200	-	-	-
амортизации					-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета					-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников					-	-	-	-	-	-	-	-
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.	Приобретение оргтехники	Чистая прибыль			500	400	-	100	-	-	-	-
Итого по подразделу, в том числе за счёт					500	400	-	100	-	-	-	-
чистой прибыли					500	400	-	100	-	-	-	-
амортизации					-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета					-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)					-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников					-	-	-	-	-	-	-	-
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.	Улучшение бытовых условий	Чистая прибыль			220	220	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу, в том числе за счёт					220	220	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли					220	220	-	-	-	-	-	-
амортизации
федерального бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счёт					4350	1150	1400	600	1200	18	18	18
чистой прибыли					4350	1150	1400	600	1200
амортизации					-	-	-	-	-	-	-	-
федерального бюджета					-	-	-	-	-	-	-	-
займов (кредитов)					-	-	-	-	-	-	-	-
прочих источников					-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	На год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	22490	49640	67880	95030	95030
11000	Остатки средств на счетах на начало периода
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22490	49640	67880	95030	95030
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	22477	49619	67855	95000	95000
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	13	21	25	30	30
13100	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	8	11	12	15	15
13111	По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	За предоставление в пользование денежных средств
13113	За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, ф. N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, ф. N 2)	5	10	13	15	15
13131	Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	Сумма дохода, определённая к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, ф. 2)
13201	Штрафные санкции и возмещение причинённых организации убытков
13202	Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истёк срок исковой давности
13204	Курсовые разницы, суммы дооценки активов Принятие к учёту излишнего имущества
13205	Безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	За счёт средств федерального бюджета
13502	За счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	За счёт средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	22353	49356	67157	93960	93960
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	1150	2550	3150	4350	4350
	снабженческо-сбытовой сфере	-	900	900	900	900
	производственной сфере	530	1030	1530	2730	2730
	финансово-инвестиционной сфере	400	400	500	500	500
	социальной сфере	220	220	220	220	220
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счёт:	1150	2550	3150	4350	4350
	чистой прибыли	1150	2550	3150	4350	4350
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
22000	Текущие расходы	21203	46806	64007	89610	89610
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	14128	30389	41326	58811	58811
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Прочие расходы	1000	1350	2850	3500	3500
22501	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причинённых организацией убытков
22502	Выявленные убытки прошлых лет
22503	Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истёк срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	5605	12374	16922	23689	23689
22700	Расчёты с бюджетом + налог на прибыль	470	2693	2909	3610	3610
22701	Отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	1450	1450	1450	1450
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	137	284	723	1070	1070
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					1070

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Орловское ПрОП" Минздравсоцразвития России на 2011 год

(тыс. рублей)

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	На год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	22477	49619	67855	95000	95000
Чистая прибыль (убыток)	1618	3572	4885	6840	6840
Чистые активы	61200	61500	62000	62500	62500
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	-	1450	1450	1450	1450

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Орловское ПрОП" Минздравсоцразвития России на 2011 год

(тыс. рублей)

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	На год
Объём производства в натуральном выражении по основным видам деятельности т. руб.	21088	46519	63578	89000	89000
- протезы шт./т. руб	583/11294	1287/24932	1760/34095	2465/47725	2465/47725
- ортопедическая обувь шт./т. руб.	2010/9145	4430/20155	6050/27525	8470/38535	8470/38535
- бандажи шт./т. руб.	288/507	636/1119	870/1530	1220/2140	1220/2140
- прочая продукция т. руб.	142	313	428	600	600
Среднесписочная численность, чел.	95	95	95	95	95
Среднемесячная заработная плата (рублей)	17835	19686	20527	20780	20780
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)

3. Прогноз
показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Орловское ПрОП" Минздравсоцразвития России на 2012/2013 гг.

(тыс. рублей)

		2011 год (год, следующий за планируемым)	2012 год (второй год, следующий за планируемым)
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	100000	110000
	Чистая прибыль (убыток)	7200	7920
	Чистые активы	62500	63500
	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	1800	1980

Технико-экономическое обоснование к программе деятельности на 2011 год ФГУП "Орловское ПрОП" Минздравсоцразвития России

Раздел программы	Сумма, Тыс. руб.	Источник финансирования	Срок исполнения	Мероприятие	Технико-экономическое обоснование	Ожидаемый эффект, в тыс. руб.
1.1.1.	900	Чистая прибыль	2 кв.	Приобретение легкового автомобиля	Обслуживание инвалидов города Орла и Орловской области	10,0 за счёт сокращения затрат на ремонт автомобиля
2.1.1.	100	Чистая прибыль	2 кв.	Приобретение швейной машины 330-8 кл	Повышение качества изготовления продукции, повышение производительности труда	3,0 за сокращение затрат трудового времени на ремонт устаревшего оборудования,
	200		3 кв.
2.1.2.	1080	Чистая прибыль	4 кв.	Изготовление верстаков с вытяжкой для обувщиков	Обеспечение безопасных условий труда, охрана здоровья работающих	5,0
2.1.3.	50	Чистая прибыль	1 кв.	приобретение машины для спускания краёв деталей обуви	Повышение качества ортобуви
2.1.4.	80	Чистая прибыль	1 кв.	Приобретение мебели	Улучшение условий труда работников предприятия
	300		3 кв.
	120		4 кв.
2.1.5.	400	Чистая прибыль	2 кв.	Оборудование конференц-зала	Повышение культуры производства
2.1.6.	400	Чистая прибыль	1 кв.	Приобретение оборудования для изготовления ортопедических стелек	Оказание протезно-ортопедической помощи посредством изготовления индивидуальных ортопедических стелек по заказам граждан
3.1.1.	400	Чистая прибыль	1 кв.	Приобретение оргтехники	Повышение производительности труда, точный анализ и учёт в деятельности работников, работающих с вычислительной техникой
	100		3 кв.
4.1.1.	220	Чистая прибыль	1 кв.	Улучшение бытовых условий	Обеспечение безопасных условий труда, охраны здоровья работающих